适用法律法规及其它要求合规性评价控制程序（安全部）

PAGEPAGE2适用法律法规及其它要求合规性评价控制程序目的为了评价公司对所识别的职业健康安全相关法律、法规及其它要求的履行和遵守情况，特制定本程序。范围本程序规定了对职业健康安全管理体系所涉及的法律、法规及其它要求进行评价的过程、方法及相关要求等内容。本程序适用于公司各单位。术语其它要求指在职业健康安全领域中，除法律法规外，公司必须遵守的其它强制性要求。合规性评价指针对公司已经识别的职业危险有害因素和环境因素，通过制定目标、实施管理方案以及运行控制措施等手段后，对职业危险有害因素控制所达到的水平以及监测、管理措施能否满足法律、法规和其它要求所进行的评审。其目的在于查找差距，评估以往管理方案的成效，为确定新的目标和管理方案提供依据。职责总经理负责评价结果的批准。管理者代表负责组织评价的实施、评价结果的审核。安全管理部是本程序的归口管理部门，负责评价工作的具体实施，法律法规及其它要求最新版本的提供，评价结果的记录和评价报告的撰写发放等工作。各单位参与评价的开展，提供相关资料。工作程序评价人员合规性评价由公司职业健康安全管理体系管理者代表负责召集，由安全管理部具体负责组织实施。评价人员由公司安全管理部、工会、人力资源部、行政事务部、工程管理部、技术设备部及相关基层单位代表等组成，必要时可聘请上级主管部门的法律专业人员及相关人员参与。安全管理部负责记录评审结果和撰写评审报告。参加评审的人员应熟悉职业健康安全方面的法律、法规，熟悉其在公司各单位的使用情况。评价周期每年在公司职业健康安全管理体系内部审核完成后，管理评审之前，具体时间视情况而定。资料准备合规性评价前，安全管理部、工会、人力资源部、行政事务部应根据全年管理体系运行的绩效，准备以下数据：安全管理部全年各工作场所职业健康监测点所获得的职业危害因素接触监测值，包括：毒物、粉尘、噪声、高温、劳动强度、人机工效等。各类工作场所中对职业危险有害因素进行消除、控制、隔离、中断、减弱的设施和设备，劳动保护设施和设备安全运行的时间、故障时间、停运时间统计等，故障原因分析统计。对危险性较大的特种设备、燃气管道及场站设施，如锅炉、压力容器、起重机械、燃气管道、燃气场站等的检查、检测结果统计及安全性评价情况。各项国家法规界定的劳动保护和职业健康管理制度执行情况的统计分析。全年各类生产安全、人身伤害等事故事件的统计分析。员工接受健康安全教育培训情况。现行有效的法律、法规文本。总经理办公室（工会）有关女工劳动保护的情况统计：女工禁忌岗位的规避安排情况；女工待孕、经期、怀孕、哺乳“四期”中的职业禁忌安排情况；女工健康检查、卫生保健、权益保障情况等。人力资源部员工职业健康监护情况的统计：职业危害接触岗位人员的岗前、岗中、离岗时的健康检查情况全年统计；职业病例及鉴定情况；职业禁忌用工安排情况等。公司落实有关职工权益情况的统计，如：劳动工时、休假、有毒有害工种保健。职工工伤保险状况统计分析。检查表制作参加评审的各单位应依据下列各类职业健康安全相关法律法规、标准和要求（最新版本），但不限于此，编制检查表。基本安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）生产场所《危险化学品管理条例》（国务院令344号）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZl58）设备设施《特种设备安全监察条例》（国务院令）《起重机械安全规程》（GB/T6067）5.4.3.3《城镇燃气技术规范》（GB50494）5.4.3.4《聚乙烯燃气管道工程技术规程》（GB/T3787）劳动保护《女职工劳动保护规定》（国务院1988）《女职工禁忌劳动范围的规定》（劳动部1990.01.18）《未成年工特殊保护规定》《劳动保护用品配备标准》（GB9175）《体力劳动强度分级》（GB3869）工伤、职业病管理《中华人民共和国职业病防治法》《工伤保险条例》（国务院令第375号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《职业健康监护管理办法》（卫生部令第23号）其它与劳动保护和职业健康相关的国家、地方、行业主管部门颁布的法律法规和标准；国家行政主管部门在安全评价中批复的其它与劳动保护和职业健康相关的控制要求。评价参与评审的各单位就现有控制水平对照相关规定，进行符合与不符合评判。根据填写的合规性检查表，就符合项与不符合项进行统计分析，确定公司职业健康安全的符合程度。评价结果安全管理部编写合规性评价报告，提交管理者代表审核，由管理者代表提交总经理批准发布。合规性评价结果作为管理评审的输入之一，为改进管理目标、确定控制指标提供依据。不符合项改进评价的不符合项按照《实施纠正措施和预防措施控制程序》执行。相关文件《适用法律、法规及其他要求识别、获取及更新控制》《职业健康安全管理体系文件管理控制程序》《实施纠正措施和预防措施控制程序》记录《合规性评价检查表》《合规性评价报告》8流程图

9文件修改文件更改记录序号更改通知单编号更改日期备注标准由安全管理部起草并负责解释和修订起草（修订）人审核人制定日期修订记录附件1：合规性评价检查表编号法规名称类别法规条款公司相关职能部门现状情况评价结果改进措施评价人评价日期说明：1.本记录档案需建立到二级单位，安全管理部对汇总后的公司级检查表存档。