公司物料与采购管理系统的人事制度管理

公司物料与采购管理系统的人物料的划分非常备料划分定定请购进度控制厂商的选择与资料建立式设定价及订购作业进度控制核决权限理检验结果处理标示4.盘点周期方式及异常处理理措施.以旧换新规定4.外协加工料交运管理货控制退货处理、废料的处理程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办细则第一条请购部门的划分1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"验"及"预定试车期限"。第三条免开请购单部分3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、报表等。第四条请购核决权限第五条请购案件的撤销请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由第一节一般规定第六条采购部门的划分。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请核。"注明与厂商议定呈核及核决购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。购商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单及"包装方式"。分批交货"章以第十二条进度控制及事务联系采购作业进度。并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购整理付款"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条询价、比价、议价据供应但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外，原则上应第十五条呈核及核决更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核十六条订购与合同手第十七条进度控制及异常处理购作业进度。反应单"记催交，并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依第十八条进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请全部文件申请核发"输入许可证"，申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及证"之前准进口单位向政府机关申请核准进口。第十九条进口签证外购材料订购后，外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件，以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时，加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向"国贸局通知外购部门。进口保险门指示的保险范围办理进口保险。)"上标示，以便第二十一条进口船务时，应视其"装运口岸"及"装船期限"并参照航运资料，原则上选定三家以上船供进口结汇经办人员，于"信用状开发申请书"列明，作为信用状条款，向发货人于"请购单(外购)"上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装第二十二条进口结汇进口单位应依"请购单(外购)"标示的"间发信用条税务1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于"输入许可证"核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2.除"免凭经济部工业局证明办理具结免税进口"的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发"信用状"后检具必需文件向经济部工业局申请"非供塑胶用"证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税。第二十四条输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改"输入许可证"或"信用状"时，外购部门应开立"信用状、输入许可证修改申请书"经呈第二十五条装船通知及提货文件的提供入许可证"及有件处理单"先送进口单位办理提货背书。装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请"进口放行证"或"进口护照"，二十六条进口报关、保险及税率等条件填制"进口报关处理单"连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时货通知单"(含外购收料单)送材料库办理收料。获到货通货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立"外购到货通知单(含外购收料单)"通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入"税捐记帐额度记录表"及"税捐记帐行五阶段，以"进口报关追踪表"控制通关进度。第二十八条公证接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。条退汇能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及"输入许可证"收回后，开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。赔，赔经办部门办理。三十一条退货或退换第四节价格及质量的复核第三十二条价格复核与市场行情资料提供第三十三条质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核第三十四条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部第一条领料，向拿"工具保管记录卡"到仓库办理领用保管手续。常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制"材料移转单"向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制"领料单"，经主管核签后送材料库冲转出帐。单位检所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。验收管理办法第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管"进货日报表"以为入帐清单的依据。第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材布实施，以为采购及验收的依据。第九条材料检验结果的处理材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"第十一条实施修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑"质优选取。招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称"总工办")、工程部、物资部、维护部派代表参加。，技术人员参与项目的招标和谈判。2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。其刑事责任。训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经与相关主管领导研究确定。资供应采购管理规定其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后施：1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任组长，派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长同审批、收、售后服务以及合同的执行管理工作。2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设可不定期组织检查。3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、"三证"齐全的原则，集中判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作外开支(采购)需求单"。"和"计划外开支(采购)需求单"所列内容填报。须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由，经部门经理(部批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部门执行。2."物资供应部意见"栏所列"发单部门自购或物资供应部采购"是指物资供拒广东省邮电物资供应采购管理规定》的实施细则切实加强邮电物资供应采购宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥邮电物资供应系统的主渠道作用，保证做好邮电通信大发展所需物资的供工程项目部管工程项目是指邮电部(含各司、局)下达任务书在省境内建设的通信项目。这些项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派邮电器材公司会同省局有关专业处室，根据设计要求集中订货，省邮电器材公司负责物部服务工作，有关的费用由省邮电器材公司和中国邮电器材总公司协商收取。有关工程所需器材，原则上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司省管工程项目省管工程项目是指省局(含中央企业、地方农话)在省境金来源(利用外资或省局自筹、贷款)的不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关专业处室或省局指定单位与厂商谈判引进或招标。工程所需国内生产的主、统谈分签、统购分销集中采购、统谈分签、统购分销的目的是进一步发挥邮电物资系统的主渠道作用，发挥整体优势，积极参与市场竞购--对关系全网通信质量的关键设备器材，由省邮电器材公司根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况会同省局有关处室或省局指定的单位进行集中采购。各邮电单位未经省局物资管理处的书面同意，不得直接向厂商或供应商信设备、通信电源设备、空调、电报设备、通信传输和交换测试仪表、邮政机械和车辆及邮政营业自动化设备、数字微波设备、会议电视设备。统谈分签--由省邮电控交换机，调制解调器。统购分销--在自愿互利的基础上，由省邮电器材公司会同省局相关处室与各邮电单位协商形成总批量(并签订购销合同)后与生产厂或供应商签订合同，由生产厂、供应商或省邮电器材公司直接向单位发货，在控制价格、控制型号的要求。若个别邮电单位利用地方优惠政策，进货价低于文)、海关纳税证、手机入网证]，并预先将进货情况报省局物资管理处备查。益共享是为调动各邮电单位参与省局组织的规模订货的积极性，通过规模订货得到的优惠，使各方共同得到合理的利益，以达到利益共款内容，加强对本单位贯彻执行情况的监督检查，发现问题及时纠正。省局纪检部门地会同相关部门不定期地对各邮电部门进行检查，对有令不行、有禁不本实施细则自发文之日起实施。房地产开发公司采购小组办事准则第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。第二条本小组由主管协理担任主席，财务部经理为召集人，供应科科长主员列席。第三条本小组的职责如下：2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。项。第四条本小组开会，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审第五条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价并交出样品，提供本小组审议。主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口。将其品名、价格、品质、规格、数量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章第七条本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。广东省邮电物资供应采购管理规定根据邮电部邮部[1994]558号文关于"邮电器材供应采购权要适当向部、步加强全省邮电物资的宏观调控，充分发挥省邮电物资供应部门的支撑作用，公司配合中国邮电器材总公司集中订货，并负责省内段的物资供应的全部服务工作，所需的进口物资将根据不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引进或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司信设备和器材(见附件)由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的信网络规划和技术规范要求，由省局技术部门、业务部门和物资部门一起，不定期地对符合国家、邮电部标准和技术规范的主要设备进行择优选型，并对有考察，