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项目零星物资采购计划提报流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP项目页码：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"5:29PM作者：叶林模块：MM-JAPAGE3ofNUMPAGES5 MM_JA01.03.01.05项目零星物资采购计划提报流程业务流程名称:项目零星物资采购计划提报流程业务流程编号及版本号编号：MM_JA01.03.01.05版本：V1.4业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期二十三冶关键用户二十三冶内部顾问埃森哲顾问五矿集团内部顾问二十三冶业务副组长埃森哲业务组长二十三冶业务组长业务流程的目的：本流程的目的是施工员提出需用计划后，项目部以及公司物资部门对此计划的审核和实施采购的过程，且通过各级部门对数量以及价格的控制完成对物资采购的控制。2.业务流程的相关原则：本流程依据集团一体化的相关规定执行。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变需用计划编制是项目物资管理工作的一部分。公司和项目单位应落实相关管理办法来保证工作的顺利进行。4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.4叶林2014.05.225．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
6.业务流程图（在VISIO中画流程图）
7.业务流程的详细步骤：步骤单位/部门/岗位系统事务/菜单名称描述下一步10项目部工程部技术员技术员按需提报纸质需求计划2020项目部生产、技术负责人生产、技术负责人审核需求计划3030项目部生产、技术负责人判定是否通过通过40不通过1040项目部物资部采购员编制采购计划5050项目部项目经理项目经理审核采购计划6060项目部项目经理判定是否通过通过询报价管理流程/财务发票报销不通过108.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率无9.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率零星物资需用计划表是填写物资需用计划的表格，包含物资规格型号，需求用量，使用时间等信息。纸质按需10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11．数据转换需求：数
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