恩施州竹节人参深加工项目概况

湖北省恩施土家族苗族自治州竹节人参深加工建设项目概况建设单位：*******项目负责人：******项目联系电话：******邮箱地址：******建设地点：******编写时间：二0一五年八月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目摘要 41.1项目名称 41.2建设单位 41.3建设地点 41.4建设年限 41.5建设目标 41.6建设规模与产品方案 41.6投资估算 51.7资金筹措 51.8运行费用与效益分析 31.9可行性研究的范围和依据 61.10可行性研究报告结论 6第二章项目背景及建设必要性和可行性 72.1项目背景 72.2项目建设的必要性 92.3项目建设的可行性 10第三章市场供求分析及预测 143.1市场供求分析 143.2市场前景分析 153.3项目产品的市场竞争优势分析 143.4市场风险分析 17第四章项目承担单位的基本情况 17第五章项目地点选择 185.1项目选址原则 185.2项目建设地点 185.3项目建设条件 18第六章生产工艺技术方案分析 216.1项目技术来源及技术水平 216.2主要技术工艺流程与技术工艺参数 236.3技术依托单位 25第七章项目总体设计方案 237.1项目建设总体方案 237.2总体布局及建设内容和规模 237.3工程建设方案 237.4主要设备选型方案 24第八章投资估算和资金筹措 268.1投资估算依据 268.2投资估算 278.3资金筹措 29第九章建设期限和实施的进度安排 309.1项目建设期限 309.2实施的进度安排 30第十章环境影响评价 3110.1环境影响分析 3110.2设计采用的环境保护标准 3210.3环境保护与治理措施 32第十一章项目组织管理 3511.1项目建设期组织管理机构与职能 3511.2项目建成后组织管理机构与职能 3511.3项目运行管理模式与运行机制 3511.4项目定员 3611.5人员培训 37第十二章项目经济效益分析 3812.1财务评价依据 3812.2营业收入、营业税金和附加估算 3912.3总成本及经营成本估算 3912.4财务分析 4012.5不确定性分析 4112.6财务评价结论 43第十三章社会效益分析 4413.1项目社会效益分析 44第十四章风险分析 4814.1项目面临的主要风险 4814.2风险程度分析 4914.3风险防范措施 49附件第一章项目摘要1.1项目名称竹节人参深加工建设项目。1.2建设单位*******。1.3建设地点******杨关大道5号。1.4建设年限3年。1.5建设目标直接带动11830户农户从事竹节人参种植，集约化发展竹节人参基地15000亩；。1.6建设规模与产品方案1.6.1建设规模项目设计竹节人参种植基地15000亩；竹节人参深加工生产基地配套设施，占地200亩；规划建设无菌化生产车间6000m2、包装车间2500m2、成品仓库2800m2、原材料库房6500m2及其它配套基建设施；采购553台套生产加工设备。1.6.2产品方案项目建成投产后，年加工竹节人参8000吨、生物有机肥10000吨，产品销售收入约32980万元。1.6投资估算项目总投资估算为40424万元，其中：固定资产投资估算为34171.9万元，其中基地建设资金9855万元，建设期利息为1122万元。流动资金估算为5130万元。1.7资金筹措项目固定资产及基地建设投资（含建设期利息1122万元）估算为35293.9万元，企业自筹25293.9万元，约占固定资产及基地建设投资的71.6%。项目固定资产对外融资壹亿元。流动资金估算为5130万元，企业自筹5130万元。1.8运行费用与效益分析1.8.1项目运行费用估算1.8.2项目效益分析项目经济效益分析估算正常生产年，项目年均销售收入为32980万元，年均利润总额为8673万元，年均企业所得税为2168万元，年均净利润为6505万元。项目总投资收益率为28.3%。，可见项目在财务上是可行的。全部投资所得税前投资回收期为6.4年（含建设期），所得税后为7.0年（含建设期），低于国家规定的8.0年的基准值。表1-1:主要经济数据及评价指标（详见附表）项目社会效益分析本项目符合国家产业政策和湖北经济发展规划，符合湖北和恩施州农业“十三五”发展规划。项目直接带动11830户农户从事竹节人参种植，从而实现集约化发展竹节人参基地15000亩；。由于本项目新增就业岗位450个（其中青壮年男性岗位150个，留守妇女就业岗位300个），并带动相关第三产业发展，特别对农村劳动力就近就业，建立和谐“新农村”具有十分重要的意义。项目建设对于恩施州农业的可持续发展，实现恩施州农业“十三五”规划目标，增加地方财政收入，加速咸丰县县域经济的迅速发展，都将产生良好的影响和促进作用。项目具有良好的社会效益与经济效益。第二章项目背景及建设必要性和可行性2.1项目背景2.1.1国家产业政策和地方产业发展规划《》提出：积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持状大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。进入21世纪，国家制定并着力实施中药现代化、产业化、国际化发展战略，中医药事业得到前所未有的发展。2009年，国务院制定出台《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发［2009］22号），提出坚持中西医并重的方针，充分发挥中医药作用，加快中医药事业发展。2008年，湖北省委、省政府制定出台《关于加快中医药事业发展的决定》（鄂发［2008］6号），提出了建设湖北中医药强省的发展目标。恩施州作为湖北省地道药材主产区，积极抢抓发展机遇，加快药业产业化建设，州委、州政府主要领导都提出了明确要求。随着国家在恩施州建立农业综合开发扶持民族地区经济发展政策创新试验区、省委省政府重点扶持恩施民族地区经济社会发展、国家西部大开发、国家扶贫开发等发展优惠政策在恩施州的聚集实施和“两路”相继开通，恩施州药业产业建设已迎来重要的发展战略机遇期。2.1.2项目种植基地二仙岩村位于咸丰县西北部活龙坪乡境内，西与重庆市黔江区交界，距县城87公里；平均海拔1400米，最高海拔1700.1米；国土总面积72平方公里，其中湿地面积50平方公里；四面悬崖峭壁，山顶宽阔而平坦，有泉10余处，四季不涸。宣恩县椿木营乡位于宣恩、恩施、鹤峰三县交界处，距宣恩县城80公里，恩施州城110公里，平均海拔1680米，年平均气温8.9℃，无霜期189天，属夏凉冬寒的典型高山气候特征，素有恩施屋脊、宣恩之巅等美称，竹节参、野生天麻等特产享誉省内外。目前，已建成3年生竹节参基地7500亩。2010年8月，农业部绿色食品管理办公室、中国绿色食品发展中心确定咸丰县为全国第九批创建绿色食品原料标准化生产基地。咸丰县二仙岩竹节人参栽培历史悠久，竹节人参内在品质好，“十二五”以来，县委、县政府把竹节人参生产作为特色经济的支柱产业来抓，竹节人参生产得到很大发展，竹节人参将成为咸丰县、宣恩县的支柱产业、特色产业。2.1.3从2002年起，*******致力于特色农产品的深加工，利用烟叶提取香料、利用茶叶提取茶多糖茶多酚，技术成熟，人才队伍优秀，具备该项目的实施综合能力。2.1.4竹节人参属五加科植物，别名竹节三七、竹节参、白三七、北三七、大叶三七，兼具我国北药人参和南药三七之功姓，在民间有“草药之王”的美誉。常用于治疗病后虚弱，肺结核咯血，产后血瘀腹痛，寒湿脾痛，跌打损伤等症，属我国特有珍贵中药材资源。氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本物质，是生物体内不可缺少的营养成分之一。现代药理学研究表明，氪基酸还是人参中主要的活性物质之一。由竹节人参中各氨基酸的含量竹节人参中氨基酸总含量较高，且人体所必需的8种氨基酸种类齐全，含量较为丰富。E/T为36%，E/N为56%，两者均接近于FAO/WHO标准推荐的40%和60%。说明竹节人参中人体必需氨基酸种类齐全，总量丰富，且比例均衡，营养价值较高。具有较高的营养价值和保健作用，是有利于人体氨基酸营养平衡的天然绿色食品。竹节参主要含有:竹节参皂甙(chiku-setsu-saponin)、人参皂甙(ginsenoside)、三七皂甙R2(notogin-senosideR2)及伪人参皂甙F11(pseudo-ginsenosideF11)。另外还有少量多糖类和氨基酸类物质，竹节参具有抗炎镇痛、抗心肌和脑缺血、对化学性肝损伤的保护、抗疲劳、减肥等药理作用。研究表明，竹节人参0.2g/kgbw剂量可以明显延长常压小鼠缺氧存活时间，延长小鼠因结扎带迷住神经的两侧颈总动脉造成急性脑缺血的存活时间，能减轻大鼠实验性血栓的湿重和干重，显著降低大鼠急性不完全性脑缺血脑组织含量。分别采用异丙肾上腺素、亚硝酸钠、小鼠断头等方法制备低氧模型，灌胃给予竹节人参提取物0.3g/kg可降低异丙肾上腺素所致心肌低氧小鼠的耗氧量，延长低氧存活时间有关作用机制研究表明，竹节人参提取物对异丙肾上腺素(ISO)致大鼠急性心肌缺血有显著的保护作用，能显著降低血清中CK和LDH的释放;也能显著降低血清和心脏匀浆中MDA水平,心脏系数显示对心肌水肿有明显的抑制作用;保护心肌GSH-Px;Na+-K+-ATP酶和Ca2+-Mg2+-ATP酶活性，竹节人参提取物通过抗自由基、抑制脂质过氧化、稳定细胞膜、提高心肌组织中GSH-Px的活性等多种途径的作用机制对ISO导致的心肌缺血损伤起到良好的保护作用。大鼠脑缺血模型实验研究表明，富硒竹节人参对正常大鼠脑组织兴奋性氨基酸含量无影响，可使脑缺血及其再灌注损伤大鼠脑组织谷氨酸、天冬氨酸含量降低，富硒竹节人参可对抗缺血性脑损伤，防止缺血时兴奋性氨基酸的升高，从而发挥对脑损伤的保护。保健品行业已成为中国工业经济新的增长点之，国民经济的个新兴行业。保健食品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高。目前，我国城乡处于温饱向小康的过渡阶段，东南沿海些大中城市和地区已达到了中等收入国家水平，人们的消费观念、健康观念发生了较大变化，促进城乡保健食品消费支出以每年13%的速度快速增长。同时，人民生活方式的改变，是保健食品产业发展的重要契机。随着社会竞争愈演愈烈，生活工作奏不断加快，给人们生理和心理机能带来巨大冲击，处于亚健康状态的人群不断扩大。为规避不健康带来的各种不利影响，使人们求助于保健食品，使得保健食品的开发和生产成为经济生活中的“热点”。再者，多层次的社会生活需要，为保健食品产业的发展提供了广阔空间。除了在家庭和事业双重压力下的中年人逐步加入保健食品消费行列之外，老年人和青少年人群是保健食品消费的主力军。随着老龄化趋势的发展，中老年人对保健食品的需求旺盛，使参茸滋补类的保健食品消费大幅上扬。现代家庭对独生子女成长的期望，使家长舍得在营养保健食品上投资，这就为滋补壮体型、益智型、营养均衡型、食疗型等保健食品提供了广阔的市场空间。特别是在“送礼送健康”新时尚潮流的引导下，保健食品成为假日送礼的重要选择之，中秋、国庆、元旦、春期间这5个月的保健食品销量占到全年销量的46%以上，成为保健食品产销旺季预测，2014年，我国保健食品销售总额已突破570亿元。这里个数据表明，保健食品市场将继续扩大，保健食品行业将继续保持国民经济重要产业的地位。竹节人参系列产品上市后，必将受到消费者青睐，市场前景可观。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是培育壮大主导产业的重要途经竹节人参产业市场前景广阔，比较优势明显，是一个具有支柱性、带动型和导向性的产业，能够在一定区域内形成特色产业企业群体，从而使这些区域发展到支柱规模，配套服务体系健全，有较强竞争优势的专业化生产聚集地区。恩施州素有“华中天然药库”之称，药材资源丰富，种植历史悠久，是我国重要的中药材传统产区，历史上积淀了一批在国内外有影响的道地药材品牌。为发挥资源优势，培植地方特色经济，促进“产业兴州”和“富民强州”，恩施州委、州政府高度重视中药材产业开发，将中药材基地纳入全州六大农业特色支柱产业、将药化工业纳入全州六大工业支柱产业建设，通过近10年的推进发展，取得了较大建设成效。2.2.2项目建设是促进产业化经营，提高农户收入的重要手段该项目在设计中充分考虑了种植农户的受益，企业通过收购产品等配套服务，建设规模化的优质竹节人参基地。从而实现“效益到户”的目标。该项目辐射面较大，能带动千家万户稳定增加收入。2.2.3项目建设将提高企业效益、增强服务“本项目全部原材料来源于当地，项目建设将直接服务于“三农”。同时该项目还将促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，直接带动农户发展竹节人参基地，提高农产品的转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。2.2*******经过近几年的发展，己初具规模，但企业规模相对较小，企业为了持续发展，从依靠科技进步，依靠提高劳动者的素质来增加产量、提高效益，依托竹节人参优势资源，开发新产品，抢占市场。该项目建成后，将做大做强优势企业和支柱产业，延长产业链条，使企业形成规模效应，从而提升企业的综合效益。2.3项目建设的可行性2.3.1国内竹节人参“野转家”种植栽培技术已相当成熟由于优质竹节人参生长环境要求独特，既要高海拔又要雨水充沛，故野生资源稀少，远远不能满足国内市场的需要，早在20年前，湖北民族学院、湖北省农科院中药材试验站等科研部门就竹节人参野转家有机栽培技术及其产品深加工（提取）工艺进行了系统研究和实验。竹节人参种植技术源于湖北省农科院中药材试验站（原研究所，1979年建于恩施），1985年通过恩施州科委立项开展“竹节人参野生变家植栽培技术研究”，1990年鉴定为“系国内首项研究成功”，1991年获恩施州科技进步二等奖。1992年-1997年在咸丰二仙岩等地进行中试，均达到规定指标，2002年8月通过省级专家鉴定“研究总体水平达国内领先水平”，认为中试成功，可以大面积示范推广。同时还进行了“竹节参口服液研制”和主效成分检测、功能试验、毒性试验等各项工作，取得了科学依据，得到了恩施州政府的重视和支持，“目前恩施州药业界已形成一个栽培或研制竹节参名贵产品的热潮。2.3.2咸丰县二仙岩竹节人参为珍稀药材，生长在海拔1400米以上的高山地区。项目种植基地二仙岩村位于咸丰县西北部活龙坪乡境内，西与重庆市黔江区交界，距县城87公里；平均海拔1400米，最高海拔1700.1米；国土总面积72平方公里，其中湿地面积50平方公里；四面悬崖峭壁，山顶宽阔而平坦，有泉10余处，四季不涸，号称“恩施州最大的高山平原”，境内气候独特，土质肥沃，适宜竹节人参生长。2.3.4咸丰县竹节人参深加工技术成熟，项目单位积累了一定的生物提取技术和管理经验我县竹节人参的深加工工艺和流程也日臻完善，早在1993年试制产品（竹节人参口服液）曾被咸丰县人民政府指定为湖北省第三届少数民族传统体育运动会指定饮料（原料均为野生竹节人参），深受组委会及运动员好评。2010至2014年，在咸丰县科技局、咸丰县农业局的大力支持下，*******实施了《鄂西山区山野菜资源普查与珍稀品种的人工有机栽培技术的研究》及《烟用香精香料萃取建设项目》。采用固定样地和抽样相结合等方法，系统地对鄂西中药材的资源分布进行普查，对主要种属进行研究，研究中药材生长所需的最佳生态环境和营养价值，最大限度地获得有机栽培技术，研究中药材深加工的最佳工艺条件开发相关系列产品，提高其附加值，达到工业化生产的目的；完成了竹节参示范基地建设面积2000亩，带动州内农户种植竹节参5000亩，项目实施区人均增收1600元。第三章市场供求分析及预测3.1市场供求分析3.1.1国内竹节人参市场供求状况竹节人参具有药食两用功效，食用能舒筋活血，滋补身体，药用能散瘀止痛，迅速止外伤出血。竹节人参以其优良的药用价值，在国内外具有强大的需求量，项目市场前景十分广阔。恩施土家族苗族自治州位于我国中部，东连荆楚、南及潇湘、西通黔渝、北达中原，版土2.4万平方公里，人口400万。全州气候属中亚山地湿润季风型，其特点是冬无严寒，夏无酷暑，雾多湿重，雨量充沛，特别适宜于各种药用植物的生长，被誉为“华中药库”。据调查，全州可供药用的植物多达2258种，有40多种药用植物属国家重点保护的珍稀品种。目前的区位优势、资源优势、交通优势和享受的政策优势明显，为项目建设提供了良好的条件。恩施州是竹节人参的主要分布区，其野生品种主要分布于恩施新塘、红土、宣恩椿木营、鹤峰中营及咸丰二仙岩;人工栽培主产于恩施双河、石窑、宣恩椿木营、咸丰二仙岩等地。项目技术支撑单位湖北省农科院中药材研究所已完成了“竹节人参野生转家植栽培技术研究”、“竹节人参人工栽培技术应用开发”、“竹节人参生产技术规程”、“竹节人参种子生产技术规程”和“竹节人参种苗生产技术规程”等一系列技术规程，选育了目前唯一通过认定的竹节人参栽培新品种“鄂竹节参1号”，推广面积达到2000亩，是目前国内最大的鄂竹节参1号新品种人工种植面积，使竹节人参的相关研究具有较好基础。3.1.2国外竹节人参市场供求状况目前国内储量有限，不能满足市场需要，暂无批量竹节人参出口。但是，国际市场需求很大，主要市场是欧盟国家。3.2市场前景分析3.2.1国内竹节人参市场前景分析竹节人参属五加科植物，别名竹节三七、竹节参、白三七、北三七、大叶三七，兼具我国北药人参和南药三七之功姓，在民间有“草药之王”的美誉。常用于治疗病后虚弱，肺结核咯血，产后血瘀腹痛，寒湿脾痛，跌打损伤等症，属我国特有珍贵中药材资源。氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本物质，是生物体内不可缺少的营养成分之一。现代药理学研究表明，氪基酸还是人参中主要的活性物质之一。由竹节人参中各氨基酸的含量竹节人参中氨基酸总含量较高，且人体所必需的8种氨基酸种类齐全，含量较为丰富。E/T为36%，E/N为56%，两者均接近于FAO/WHO标准推荐的40%和60%。说明竹节人参中人体必需氨基酸种类齐全，总量丰富，且比例均衡，营养价值较高。具有较高的营养价值和保健作用，是有利于人体氨基酸营养平衡的天然绿色食品。保健品行业已成为中国工业经济新的增长点之，国民经济的个新兴行业。保健食品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高。目前，我国城乡处于温饱向小康的过渡阶段，东南沿海些大中城市和地区已达到了中等收入国家水平，人们的消费观念、健康观念发生了较大变化，促进城乡保健食品消费支出以每年13%的速度快速增长。同时，人民生活方式的改变，是保健食品产业发展的重要契机。随着社会竞争愈演愈烈，生活工作奏不断加快，给人们生理和心理机能带来巨大冲击，处于亚健康状态的人群不断扩大。为规避不健康带来的各种不利影响，使人们求助于保健食品，使得保健食品的开发和生产成为经济生活中的“热点”。再者，多层次的社会生活需要，为保健食品产业的发展提供了广阔空间。除了在家庭和事业双重压力下的中年人逐步加入保健食品消费行列之外，老年人和青少年人群是保健食品消费的主力军。随着老龄化趋势的发展，中老年人对保健食品的需求旺盛，使参茸滋补类的保健食品消费大幅上扬。现代家庭对独生子女成长的期望，使家长舍得在营养保健食品上投资，这就为滋补壮体型、益智型、营养均衡型、食疗型等保健食品提供了广阔的市场空间。特别是在“送礼送健康”新时尚潮流的引导下，保健食品成为假日送礼的重要选择之，中秋、国庆、元旦、春期间这5个月的保健食品销量占到全年销量的46%以上，成为保健食品产销旺季预测，2010年，我国保健食品销售总额已突破570亿元。这里个数据表明，保健食品市场将继续扩大，保健食品行业将继续保持国民经济重要产业的地位。竹节人参口服液（功能饮料）系列产品上市后，必将受到消费者青睐，市场前景可观。竹节人参市场前景分析目前在国际市场暂无竹节人参深加工产品，市场前景非常可观。3.3项目产品的市场竞争优势分析3.3.1竹节人参及其深加工产品近年来，咸丰县竹节人参产业正按照安全、优质、高效的要求，朝机械化、规模化、标准化、产业化经营的方向发展，并努力创建有机竹节人参种植基地。通过“公司+专业合作社+农户”的基地发展模式,既确保农民收入增长又确保原料价格稳定；竹节人参深加工运用超临界萃取工艺，生产“竹节参”保健食品及功能饮料，满足不同客群的需要。我县竹节人参及其深加工系列产品价格具有很强的市场竞争力。3.3.2恩施州咸丰县项目域自然环境条件良好。咸丰县古有“荆南雄镇”、“楚蜀屏翰”之誉，今有湖北“西大门”之称。全县国土面积2550平方公里，其中耕地面积4.4万公顷占17.2%；林地面积19.7万公顷，占77.3%。平均海拔800米左右。辖10个乡镇一个区，288个村，总人口36.4万人，以土家族、苗族为主的17个少数民族占总人口的85%。劳动力充足。咸丰小气候特征十分明显，兼有北亚热带季风气候和南温带季风气候特征，生态优良，孕育了富饶的物产。咸丰森林覆盖率达77.3%。种植项目区为咸丰县活龙坪乡二仙岩村，二仙岩村位于咸丰县西北部活龙坪乡境内，距县城87公里；平均海拔1400米，最高海拔1700.1米；国土总面积72平方公里，其中湿地面积50平方公里；四面悬崖峭壁，山顶宽阔而平坦，有泉10余处，四季不涸；非常适合竹节人参的种植和加工。3.3.3实行产业化经营，有利于降低产品的生产成本。在县委县政府的扶持下，势必形成竹节人参种植、加工、科研、销售于一体的“农工科贸”关系密切的产业链，实行产业化经营。这样有利于降低产品的生产成本，提高产品的市场竞争力。3.4市场风险分析3.4.1本项目产品市场风险因素主要有：价格、竞争力、销售量三方面。产品价格方面，按8%的基准收益率要求，产品价格降低的临界点为4.56%，可见项目产品对价格影响具有一定的抗风险能力。3.4.2防范和降低风险对策1、严格控制种植、生产加工环节的各种生产制造成本，基地亩产量4年后进入旺产期，亩产量上升15%；同时将生产提取物废料通过生物发酵处理后，成为竹节人参追施基肥主要有机肥，每年可以综合利用废渣有机肥1200吨，降低生物资产成本50万元；通过科技措施提高产品利用率，还可降低产品消耗3.5%；因此，通过优化管理措施，本项目产品综合成本有较大的挖掘空间，产品价格风险可以得到有效控制。2、运用科学技术，提高产品竞争力。项目单位通过对竹节参野生资源分布及生态环境考察、有性种子繁殖研究、人工棚荫蔽度调节试验、家植栽培肥料试验、种植规格及田间管理、生物学特性观察等优质、丰产野转家植关键技术的试验研究，形成了一整套竹节参野转家种栽培技术，并取得成功，可以确保高产。运用超临界CO2流体萃取分离工艺，确保产品内在质量，加上本产品生长环境的特殊性，有原材料和提取技术作保障，可以开发出系列产品，满足不同客户的需要。因此，产品优势竞争力表现明显。3、组建专业的营销团队，抢抓高端市场与大众消费市场，确保销售量稳重求进，实现产销有机协调。第四章项目承担单位的基本情况第五章项目地点选择5.1项目选址原则5.1.1符合国家和地区经济发展规划；5.1.2符合地方城乡经济发展总体规划5.1.3具有丰富的自然资源和良好的生态环境；5.1.4具有良好的交通、通讯等基础条件。5.2项目建设地点本项目选址在湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县工业园区。5.3项目建设条件5.3.1自然环境条件1、气候条件项目种植区二仙岩村是咸丰县境内一座著名高山，位于咸丰西部，距县城100km。东北靠茅坝，东南接燕朝，西南挨大路坝和重庆黔江区南海乡。四面悬崖峭壁，山顶宽阔平缓，如平地崛起的高原。二仙岩由南向北走向，南北长约7km，东西宽约5km，面积约36k㎡，由数十座小山丘组成。主峰海拔1701m，最低处海拔1469m，属亚热带亚高山草甸沼泽湿地，山上雨量充沛，水源丰盛，有山泉10余处，最大山泉一般流量为0.2m3/s。日照偏少，气温偏底，1月平均气温-2—-3℃，7月平均气温19℃左右。春夏多云雾迷漫天气，霜冻期较长，无霜期约260天左右。冬季多冰雪覆盖，高原气候十分浓重。山上为丘陵状态，馒头式的小山丘布满其上，春夏时草木丰盈，山花遍野，冬天则银装素裹，一派北国风光，景色迷人。土壤为泥炭累积岩溶洼地草甸土和石灰岩棕壤。二仙岩独特的地理、气候条件，形成独特的自然生态，山上森林、水利资源丰富，森林面积约占总面积的30%，树种主要有油松、华山松，盛产猕猴桃和天麻，其山间洼地主要为草甸植被，药材资源丰富。2、交通条件项目建设地点咸丰县高乐山镇处咸丰东南部，有椒石省道，紧临黔张铁路，沪蓉西高速，正在建设的恩黔高速贯穿全境，交通条件日臻发达。目前，咸丰县距恩施90公里，湖南龙山60公里，重庆黔江50公里，区位优势明显。3、水电供给条件咸丰县电网与恩施州电网220KV线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源与县电网并网运行。10kv输电线路已接至厂区。本项目用水水源为企业自备水源,完全能够满足该场区用水需要。5.3.2投资环境“十二五”期间，咸丰县紧紧围绕“坚持科学发展，建设三园一都”，大力实施生态立县、产业兴县、开放活县战略，县域经济由农业主导型向工业主导型转变。国务院实施的国家农业综合开发政策创新试验区、鄂西生态文化旅游圈、“616”工程等助推着咸丰的产业结构调整。能源化工、石材产业、林业产业、绿色食品产业“四大产业集群”，鄂渝边区绿色产业示范园、土苗风情大观园、休闲度假后花园和武陵石材之都……一系列大项目在荆南大地上迅速推进，多元化产业格局逐渐完善，替代产业基本形成，并开始在咸丰经济发展中担当重任。近几年来，咸丰县始终把投资环境当做生命线来抓，一手抓工作作风和行政效能建设，一手抓城乡环境综合治理，积极创建全省旅游强县和全省卫生城市，着力打造让创业者安心、投资者热心、定居者舒心、旅游者开心的文明、富裕、和谐新咸丰。农业是咸丰县支柱产业之一，同时咸丰县正努力打造全国有机食品原料基地县。近年来，咸丰县政府依据全县农业产业发展的特点及优势，把绿色产业作为全县农业的重要产业来抓，确立了二十年的发展思路和奋斗目标，出台了加快农业产业化发展的扶持政策，如《咸丰县委县政府关于加快农业产业建设的决定》等，开展了加快农业产业发展的系列活动，营造出全县上下加快农业产业发展的浓厚氛围。第六章生产工艺技术方案分析6.1项目技术来源及技术水平项目的主要技术之一——超临界CO2流体萃取分离，其原理是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系，即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。超临界流体萃取是一种新型的分离技术,它是利用流体在超临界状态时具有密度大、粘度小、扩散系数大等优良的传质特性而成功开发的。它具有提取率高、产品纯度好、流程简单、能耗低等优点。CO2-SFE技术由于温度低,且系统密闭,可有效保存原料中对热不稳定及易氧化的挥发性成份,为植物挥发性成份的提取分离提供了目前最先进的方法。用超临界CO2萃取法可以从许多种植物中提取有效成分，而这些成分是过去用化学方法提取不出来的。6.2主要技术工艺流程与技术工艺参数竹节人参要新鲜干净，采用全封闭超粉设备,粉碎要细，加入乙醇后应经常搅动，要使厚朴酚尽可能浸出，分离后乙醇要及时回收重复使用，采用超临界CO2流体萃取分离。干燥采用高速离心喷雾干燥机,喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。残渣堆垛可作为有机肥原料,废水中主要含有机物，必须经厌氧发酵处理后再排放，否则排入河中将降低水中含氧量，影响鱼类生存。主要技术参数。出品率:(成品/原料*100%)=100/500%=20%损耗率:(损耗的物料/全部物料*100%)=10/500%=2%6.2.1种植环节工艺流程1、有性繁殖：种子圃→种子采摘→淘洗水选→激素浸种处理→湿润河砂层积后熟→播种→苗期管理竹节人参原料精选浸泡微波真空低温干燥辅料粉碎大孔树脂吸附制备超临界萃取有机溶剂提取包装产品竹节人参原料精选浸泡微波真空低温干燥辅料粉碎大孔树脂吸附制备超临界萃取有机溶剂提取包装产品6.2.2生产加工环节流程图如下：6.3技术依托单位本项目技术主要依托湖北民族学院生物科学与技术学院，该院于2002年在原湖北民族学院资源与环境科学系和原园艺系的基础上组建而成。经过10余年的建设和发展，目前已形成在学科、专业、师资、实验室、实习基地以及教学、科学研究、科技开发等各方面全面发展，具有较强办学实力的一个二级学院。现有“湖北省生物基础课实验教学示范中心”1个，“生物资源保护与利用湖北省重点实验室”1个、“分析测试中心”1个，“湖北省中小企业共性技术特色生物资源利用研发推广中心”1个，“湖北省产业技术创新基地”1个，专业实验室4个，目前承担国家级、省部级、地厅级等各级各类科研项目80余项，近五年来发表学术论文600余篇，出版学术专著7部，教材4部；获湖北省科学技术进步二等奖2项，三等奖3项，农业部丰收计划三等奖2项、湖北省科技成果推广三等奖2项，其它奖20余项；获中国专利5项，科技成果转让12项；承担科技开发项目40余项。长期以来，在高山反季节蔬菜开发、果树栽培、园林规划、地籍测量、食品开发、生物提取等方面服务地方经济建设，技术力量雄厚。第七章项目总体设计方案7.1项目建设总体方案集约化发展优质竹节人参基地5000亩；。项目建成投产后，年产竹节人参4000吨。利用下角料及废弃有机肥基料生产加工10000吨生物有机肥。7.2总体布局及建设内容和规模7.2.1总体布局项目总体布局依据《咸丰县城市总体规划》，总体布局规划划分为竹节人参种植示范区和竹节人参深加工区二大项目功能区。7.2.2建设内容和规模1、竹节人参种植区。企业的总体建设规划为与农户联办基地5000亩。拟采取“公司+专业合作社+农户”的运作模式，由农户按统一技术规范种植，专业合作社实施现场跟踪管理，提供技术培训，公司负责收购产品。新建遮阴设施5000亩，供水系统（喷灌设施）5000亩。2、竹节人参深加工区。本项目确定建设规模为年加工鲜活竹节人参4000吨。新建无菌化生产车间6000m2、包装车间350m2、成品仓库2500m2、原材料库房6500m2及其它配套基建设施；采购553台套生产加工设备。7.3工程建设方案7.3.1工程技术依据1、《建筑结构可靠度统一标准》（GB50068-2001）；2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；3、《钢筋混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；4、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；8、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；9、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；10、国家、部委、自治区现行的其他相关设计规范和标准等。7.3.21、生产加工车间：砖混结构，建筑面积6000m2；2、包装车间：砖混结构，包装车间2500m23、成品仓库：砖混结构，建筑面积2800m2；4、原材料库房：6500m2及其它配套基建设施表7-1：设施建设内容及规模序号工程名称单位数量一建设用地亩2001生产加工车间m260002包装车间m225003成品仓库m228004原材料库房m265007.4主要设备选型方案表7-2：加工配套设备购置一览表序号名称规格及技术参数数量（台/套）1多功能提取罐6吨202外循环蒸发器2吨53外循环蒸发器1吨54溶媒回收机组205喷雾干燥机150型56层析柱0.6m﹡5m607搅拌罐6吨208贮液罐6吨209沉降罐6吨1510高速离心机2万转/分钟1011高位低位贮罐6012高位分配器6013溶剂贮罐20吨1014浓缩液贮罐3吨2015混合机1吨516包装机517粉碎机1018过筛机1019真空低温干燥设备5吨520临界萃取设备5吨521气流粉碎机5吨522打码机523液相色谱仪检测设备524高效包装机525太阳能沼气罐及配套废渣处理3026锅炉127变压器1合计422表7-3：种植基地设施设备购置一览表序号名称规格及技术参数数量1水泥柱2米高450000根2铁丝8#400000公斤3遮阳布黑色3400000m2合计第八章投资估算和资金筹措8.1投资估算8.1.1固定资产投资估算项目固定资产投资估算为34191.7万元，其中。项目固定资产投资详见附表。8.1.2流动资金估算项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算正常运营年的流动资金为1261万元。8.1.3建设期利息估算项目建设期银行贷款为10000万元，贷款利率为5.2%（基准利率），估算建设期利息为1122万元。8.1.4总投资估算。8.2资金筹措8.2.1建设投资筹措计划项目建设期利息为1122万元，企业自筹4171.9万元，向金融部门申请贷款10000万元，对外其他方式融资20000万元。8.2.2流动资金筹措计划流动资金估算为5130万元，企业自筹5130万元。第九章建设期限和实施的进度安排9.1项目建设期限项目建设期为3年.9.2实施的进度安排项目实施进度安排详见表9-1。表9-1：项目建设进度表年月项目第1年第2年第3年1~56~121~56~121~56~12前期工作基地配套设施建设配套项目施工图设计土建施工设备安装调试试产及验收第十章环境影响评价10.1环境影响分析10.11、大气污染物建筑施工、车辆运输等造成局部空气中总悬浮颗粒物增多，影响局部环境空气质量。废气主要来自热风炉燃煤产生的烟气，燃煤废气将对大气造成危害。2、固态污染物固废物主要来自加工车间、仓库中所产生的废渣，锅炉燃煤产生的炉渣以及生活垃圾。这些固废物对水体、大气购成危害。3、污水生活废水主要来自公厕、厨房中产生的生活废水。生活污水中COD、BOD5、氨氮和SS浓度分别按350mg/L、200mg/L、40mg/L和230mg/L计，估算COD、BOD5、氨氮和SS产生量分别为0.14kg/d、0.08kg/d、0.015kg/d和0.09kg/d。生活污水收集后进四级化粪池统一处理。工业废水主要来源于生产车间的少量洗料污水,在经过污水池沉降过滤处理后可以直接排入咸丰县工业园区污水处理厂收集系统中排放，过滤废料进入废渣治理系统处理。4、噪音后勤服务设施建设仓库、员工宿舍等施工过程中，使用工程机械、氧割机、电焊机、电钻、加工设备等产生产机械噪声。10.2设计采用的环境保护标准10.2.1本项目设计采用的环境质量标准如下：1、《环境空气质量标准》（GB3095—96）二级标准；2、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准；3、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）3类标准。10.2.2污染物排放标准如下：1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—96）二级标准；2、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准；3、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）；4、《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）二级标准。10.3环境保护与治理措施10.3.项目对环境可能造成的不利影响将可以通过合理布局、改进设施和工艺设计、建设环保设施、加强生产运行期管理、加强环境监测等得到有效预防和控制。1、对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对堆土表面洒水防止扬尘，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上11时至次日上午6时内施工，及时清理施工现场的生活废弃物，制定废弃物处置和运输计划。2、建筑垃圾等固体废弃物的处置。将在施工过程中，及时运至指定地点集中堆放或填埋，避免对周围环境的影响。施工期对项目附近大气环境、声环境产生的不利影响将随施工期结束而终止。10.3.1、污水治理措施 （1）污水处理方案生活污水产生于办公区排出的粪便污水及卫生间冲洗水和食堂产生的清洗水。本工程污水处理方案为：职工食堂的含油污水经隔油池处理后排入三级化粪池处理，粪便污水及卫生间冲洗水直接排入三级化粪池进行处理。（2）化粪池工作原理化粪池工艺流程：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流人第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。2、固体废弃物处理措施竹节人参加工过程中产生的固废物主要有废料和生活垃圾。对废料、废渣、生活垃圾采取定点堆放、定期清运、及时加工转化成有机肥。3、废气治理措施项目产生的废气主要为热风炉，在运营中拟选用高效环保型热风炉和优质低硫煤，燃煤烟气际尘采用文丘里管麻石水膜除尘气。4、绿化措施生产区充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化，以进厂主干道及主要出入口、生产管理区、散发粉尘及产生高噪声的生产车间、装置及堆场、受西晒的生产车间及建筑物为主。10.3.项目运行后，企业将严格国家规定的建设项目环保要求，一是在企业内部建立相应的环保机构，配备一定的环保人员和监测仪器设备，制定完善的环保制度和管理措施；二是配合地方环保部门确定环保监测项目，科学合理布设环境监测点；三是定期监测相关的环境影响指标和检修污水处理设施，及时纠正出现发现的环境影响问题。第十一章项目组织管理11.1项目建设期组织管理机构与职能成立项目建设指挥部，由公司总经理杨勇任指挥长，分管生产的副总经理任办公室主任，企业的办公室、财务部、技术开发部等部门负责人为小组成员。总经理负责项目实施的全面工作，副总经理负责项目实施具体工作，项目建设指挥部在董事会的监督下，具体开展项目实施工作。项目实施接受项目建设指挥部的监督，确保资金到位和项目实施进度。11.2项目建成后组织管理机构与职能项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由公司董事会聘用，部门经理向总经理负责。在总经理的领导下，形成一个科学、优化、合理的管理模式，确保项目朝着良好的方向发展，迅速形成产业化经营规模。组织机构设置如下图所示：11.3项目运行管理模式与运行机制项目运行管理实行董事会领导下的总经理负责制，董事会组成公司的最高决策层。制定以总经理会议为代表的分层会议及议事制度。公司的总经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理和财务负责人构成，主要讨论决定与公司经营管理相关的重大事项。公司对下属公司、单位采取纵向管理，通过董事会对下属公司、单位的经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。公司对下属公司、单位实行目标管理制度，以业绩为考核的主要指标。1、内部审计公司成立专门的内审机构，负责公司内部审计工作，公司本部及所属企业的财务收支、内部财经制度执行情况以及其他事项的审计和效能监察工作；负责公司经济活动及其执行情况的监督管理。2、人力资源管理公司建立完善的人力资源政策和实务，建立了适合本公司的人力资源流转机制，能确保各岗位职员具有相应的胜任能力和正直的品行，在员工雇佣、培训、待遇、业绩考评及职位晋升等方面的政策和程序是合理的、高效的。3、企业发展规划公司的计划部负责项目投资的可行性分析；制订公司总经理任期目标经营计划、年度经营目标计划及公司发展规划；制订所属各企业总经理的年度经营目标责任书；制订日常经营管理和企业诊断方案及实施办法对所属各企业的日常经营管理工作具体进行指导、组织调查和进行日常考核；组织实施线路开发计划。11.4项目定员项目建成投产，根据实际需要确定公司及其下属公司、单位的职员。本项目初步估算，企业定员约141人，其中：管理人员15人，技术人员6人，工人120人（其中妇女80人，占总用工人数的66.7%）。11.5人员培训11.5.1职前培训一般而言，对新员工都应进行统一的职前培训，包括：1、一般性的职前培训。主要目的是让新员工了解公司的概况，如组织架构、运作系统、经营理念、发展规划和员工的权利义务等。2、专业技术培训。主要是对新员工上岗前的岗位操作技术的培训，目的是让新员工能够尽快适应新的业务工作。11.5.2主要是针对员工在岗位工作中所需学识技能的欠缺部分予以补充。11.5.3非在职培训派出员工暂时离开现职，脱产到有关学术机构、学校或组织参加为期较长的培训。配送中心的采购、检验、加工、仓储、配送等除了采用先进的装备、合理的布局之外，还要做到人流、物流、车流的畅顺，必须提高管理人员的综合素质，加强指挥、协调。因此，各职能部门的有关人员必须经培训、实习，做到持证上岗。第十二章项目经济效益分析12.1财务评价依据12.1.1财务评价依据项目财务评价采用国家发展改革委员会和建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）所规定的原则与方法进行。12.1.2取费标准1、折旧费。固定资产折旧采用年限平均计算，计算时先扣除残值（固定资产取原值的5%）。遮阴网及喷水管网折旧年限为5年，厂房折旧年限为20年，通用设备折旧年限为15年。2、无形资产根据企业获得的土地使用权，按35年摊销，其他资产按5年摊销。3、修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，根据项目单位的经验数，以固定资产折旧额的20%提取。按管理人员5000元/人算。8、人工工资及福利费，管理人员和技术人员按60000.0元/人·年计算，工人按22000.0元/人·年计算；福利费取工资总额的10%。12.1.3税收政策企业所得税的税率为25%。12.1.4银行贷款利率和资金占用费率贷款利率估算为5.1%（基准利率为4.6%）.1.5项目计算期根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），项目计算期定为13年，其中建设期3年，生产期为10年。12.2营业收入、营业税金和附加估算项目达产年，年销售收入为32980万元。12.3总成本及经营成本估算12.3.1外购原材料、燃料及动力费用根据项目设计方案所需的原材料、耗能，价格以当地现行价格为基础，预测到生产期初的价格。外购原材料及辅助材料费用估算为13434万元、燃料及动力费用估算为377万元12.3.2项目正常年人工工资及福利费为1176万元。12.3.31、折旧费。正常年估算固定资产折旧费为916万元。2、摊销费。正常年估算年摊销费为3340万元。3、修理费以固定资产折旧费的20%提取，项目年提取修理费183.2万元。12.3.4项目贷款10000万元，三年利息为1122万元计入项目财务费用。12.3.5其他费用是在制造费用、管理费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。其他费用为1327万元。12.3.6项目正常年年均总成本为23969万元12.3.8经营成本估算项目正常年年均经营成本为20302万元。12.4财务分析12.4.1盈利能力分析项目达产期内年均利润总额为8673万元，年均所得税为估算为2168万元，年均净法定盈余公积金按可分配利润的10%提取，年均提取。通过利润及利润分配表计算，项目总投资收益率为36.3%，资金净利润率为37.6%。按全部投资计算所得税前财务内部收益率为21.5%，财务净现值为19189.7万元，静态投资回收期6.4年（含建设期）；全部投资计算所得税后财务内部收益率为17.6%，财务净现值为10574.2万元，静态投资回收期7.0年（含建设期）。12.4.2清偿能力分析1、还款期限及偿还方式项目建设投资贷款在投产后第2年开始偿还。根据项目盈利情况，投产后第2年还款本金5000万元，付息255万元；第3年还款本金5000万元，付息867万元。详见借款还本付息计算表。2、利息备付率还款期内利息备付率在417.3~979.0之间，远大于1，表明企业有足够的能力用息税前利润保障利息的支付。表10-1：还款期内利息备付率年份项目456利息备付率417.3691.7979.03、偿债备付率还款期内偿债备付率在116.8~159.0之间，远大于1，表明企业有足够的能力用息税前利润保障利息的支付。表10-2：还款期内偿债备付率年份项目456偿债备付率116.8137.4159.04、财务生存能力分析由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入大于先进流出，企业通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，表明企业具有较强的财务生存能力。12.5不确定性分析12.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为54.2%，12.5.2敏感性分析表12-1：所得税前项目投资财务内部收益率敏感性分析表变化率变化因素-4.00%-2.00%基本方案2.00%4.00%建设投资17.21%16.82%16.44%16.07%15.70%原料价格

17.06%16.75%16.12%15.80%销售价格

12.50%14.53%18.24%19.95%从敏感性分析的结果可以看出，产品售价的上下波动对投资财务内部收益率的影响最大，其次是经营成本，建设投资影响最