风险评价管理制度

风险评价管理制度1目的为明确和规范公司危险源辨识及风险评价的职责、准备、风险评价准则、风险控制的范围、风险评价实施步骤、风险控制等管理要求特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理。3术语及定义危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4职责副总经理副总经理负责审批公司年度危险源辨识及风险评价结果的发布和不可容许风险结果的发布。安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划、汇编总，监督、检查各责任单位对危险源（点）的控制管理。指导各单位进行危险源辨识、风险评价。编制重大危险源的管理方案，报送副总经理批准。各部门/单位在新设备运行前必须组织危险源辨识、风险评价；在试生产期间完善危险源辨识、风险评价，并进行相应的管理。负责职责范围内新材料、新工艺、新技术、新产品投入使用前的危险源辨识、风险评价。在试生产期间完善危险源辨识、风险评价，并进行相应的管理。各相关职能部门在职责范围内指导各单位进行危险源辨识、风险评价。按照管理要求定期组织危险源辨识、风险评价，并对风险进行控制、管理；在新工艺、新设备、新材料使用时必须进行危险源辨识、风险评价，并落实各项管理措施。施工方的职责施工方负责服务范围内的危险源辨识与风险评价，并形成文件报送安环部和施工地所属的部门/单位。5风险评价准备公司成立以主要负责人为组长，各级安全管理人员、技术人员、各职能部门/单位主要负责人、员工代表为组员的风险评价小组，负责指导公司各部门/单位进行风险评价工作。安环部负责每年组织各部门/单位至少进行一次危险源辨识及风险评价工作。6风险评价准则的制定风险评价的准则内容产业政策、行政法规的符合性准则；危险化学品安全管理主体责任的准则；风险可接受准则。6.2制定风险评价准则时的依据有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；公司的安全管理标准、技术标准；公司的安全生产方针和目标等。评价准则中具体涉及到的评价依据应在风险评价计划中列出。7风险评价与风险控制的范围公司危险源辨识及风险评价和风险控制范围公司危险源辨识及风险评价和风险控制范围应包括:规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。危险源辨识及风险评价时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应尽可能全面地考虑生产活动的各个方面使风险得到控制。危险源辨识危险源辨识至少应考虑以下几个方面：物的不安全状态；人的不安全行为；作业环境的缺陷；安全管理方面的缺陷。危险源辨识风险评价应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定。危险源辨识应从基层做起，各部门应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危险源辨识从危险有害因素辨识入手，危害一般可通过以下方法进行：（1）询问、交谈：由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。（2）现场勘察和工作经验判断：由具有一定安全技术知识和掌握安全、职业卫生法律、法规、标准和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。（3）查阅有关记录：通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。（4）获取外部信息：从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。（5）工作任务分析：通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。（6）安全检查表：运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。（7）其他适用的辨识方法。7.4下列四种危害，直接判定为不可容许的风险曾发生过事故，至今无有效控制措施的；直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；不符合职业安全卫生法规、标准的；相关方依据法律法规及其他要求高于公司所做承诺提出的合理抱怨。8风险评价方法公司适用的风险评价方法作业条件分析法（LEC）。（见附件一）评价方法适用范围厂址与总图布置单元、公用工程单元、安全管理单元、各单位工艺及生产装置单元均8.1（1）进行风险评价。9风险评价实施步骤安环部制定公司年度风险评价计划或特殊情况需进行风险评价时的风险评价计划，并组织执行。各职能部门/工序主要负责人按风险评价计划，组织本部门/工序员工进行危险源辨识与风险评价。安环部监管整个风险评价工作过程，各部门将本部门的《危险源辨识风险评价表》报送安环部，各部门将《危险源辨识及风险评价记录》报到安环部，由安环部统一汇总风险评价结果。风险评价小组组织评审编制评价报告。10风险控制风险评价小组对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险等级划分风险等级风险（D=LXEXC）可能结果五级三320极其危险，不能继续作业四级180—320（包括180）高度危险，需要立即整改三级70—179（包括179）显著危险，需要整改二级20—70（包括20）一般危险，需要注意一级<20稍有危险，或许可以接受对辨识、评价出的一般风险，由各部门/工序组织进行控制策划，制定风险的控制措施并实施检查、监控管理。所制订的风险控制措施应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。对辨识、评价出的不可容许风险，由各部门/工序组织进行控制策划，制定不可容许风险的控制计划，并实施、检查、监控管理，同时上报安环部。对辨识、评价出的重大风险，由安环部负责组织相关职能部门制定预防控制管理方案，形成重大风险及控制清单并报公司副总经理批准后下发各单位按要求实施控制。安环部负责对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测；风险控制计划实施每半年对进行一次风险控制效果评审；按有关规定对责任部门对风险控制计划的实施情况进行考核。安环部根据实际情况调整风险控制计划。风险控制方案策划优先考虑消除风险（通过技术、工艺改造）；其次考虑降低风险（如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施）；最后考虑采用个体防护装置或安全培训教育；对危险源点进行分级，具体管理措施按危险源（点）管理制度要求执行。各等级风险的控制责任划分：一级、二级风险由风险所在工序负责风险控制；（2）三级级风险所在技术科/生产科负责风险控制；（3）四级、五级风险由安环部负责组织相关职能部门制定预防控制措施，形成重大风险及控制清单并报公司副总经理批准后下发各单位按要求实施控制。各等级风险的控制实施期限（1）一级的风险控制实施期限为随时参考，及时控制；（2）二级的风险控制实施期限为在有条件有经费的情况下；（3）三级级的风险控制实施期限为两年内整改、治理；（4）四级风险控制实施期限为立即组织整改；（5）五级的风险控制实施期限为停止作业，立即整改。危害因素辨识、风险评价和风险控制的动态管理（1）根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制管理；（2）对新增项目，如新增设备、库房、厂房、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行必要的风险控制管理；（3）对已消除的危害，及时从风险清单中撤消；将危害辨识、风险评价和风险控制的信息每年进行评审；（4）对发生工伤事故，针对发生工伤事故的区域和作业活动必须重新进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制管理。11风险评价动态管理对危险源辨识及风险评价工作实行动态管理，定期、及时组织风险评价工作后要及时更新风险评价信息。定期进行危险源辨识及风险评价工作企业每年定期组织一次全面的危险源辨识及风险评价工作，形成公司风险评价报告。及时进行危险源辨识及风险评价工作的情况（1）对于非常规性的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别和风险评价。(2)如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案、演练方案、演练记录.(3)当下列情况发生时，企业应及时进行风险评价，并对重大风险清单进行更新：——新的或