CRWYZBZY14行政办公费用标准管理制度

1.0的规范各项行政办公费用标准，有效控制公司的经营成本。2.0用范围适用于公司所属各部门的行政办公费用控制。3.0责总理常副经总办财管中部负人

负责行政办公经费标准修订方案审批；负责审定行政办公费用的标准及结构；与财务部经理负责修订下一年的行政办公费用标准及根据实际情况调整费用标准；负责对上一年的行政办公费用提出审计报告根据调整后的费用标准，按限额进行审核与报销；财务管理中心负责向各部门提交财务报表，反映每月行政办公费用的开支情况；负责依据每月的情况汇总编制行政办公费用调查报告；并负责（以各物业服务中心为最小单位）对上一年的行政办公费用在使用中是否合理提出报告；4.0序要点4.1行政办公费用制定、修订及执行时间节点：修订时间为每年月份执行时间为次年的1月份流程：、部门负责人于12月日前向总经办提交上一年的行政办公费用标准是否合理等的调查报告中应体现每项费用标准盈亏以及盈亏的原因主任应组织对提交的所有报制定及修订执行资

要是显亏部分）做抽样调查。2、财务部经理于12月10日向总经办提交上一年各部门的行政办公费用的审计报告。3、总经办主任会同财务部经理合部门报告、财务审计报告和公司财务成本行政办公费用各子目控点行用平衡和调月15日将重新修订的行政办公费用标准提交副总经理。4、副总经理组织公司管理层讨后审定行政办公费用修订方案，于1月20日提交总经理。5、总经理于12月25日审完毕时间节点：执行时间从次年的1月1日开始；如遇特殊情况，由总经办发文通知新的执行时间各部门因突发事件导致行政办公费用超支30%以上，应填写费用超支情况说明表报总经办审核，常务副总经理审批；2、部门上一年的行政办公费用的控制情况将作为对部门负责、主管的考核内容之一；、政办公费用调查报告、财务部计报告分别由总经办、财务部负责归档，保存三年；保2、月经审核签署后的行政办公费用报销单，由财务部为会计凭证进行长期保存；

4.4政办公用构及标准报销原则交通费自带车补贴通费

前期介入中心整中心营销服务中心人员按各自项目标准报销同时跨越两个或两个以上项目的管理人员，按“就高”项目标准的原则报销，如：营销服务中心经理按目前最高项目标准凤凰城）报销，二十四城一期前期介入人员全部按二十四城标准报销；费用标准：参考附件一讯交、旅等用销准各部门依据工作内容及办公地点确定交通费用额度重大事件处理门责人可首先向公司申请用车司未提供车辆出干产生的出租车,不享有交通补贴的员工可凭票实报实销，须附详细说明，部门负责人审核签字；委托外出属门负责人或主管理的外出事务事人指派或委托其他员工办理由此产生的通费由委托人自行承担，公司不予报销；原则上普通员工均不享受交通费，在公交车不提供服务的时间段（一般2200以,并且是公司重大活动或极其特殊情况因客服务产生的出租车费，不享有交通补贴的员工可凭票实报实销，但须附详细说明，部门经理签字。费用标准：参考附件一讯交、旅等用销准申请：申请车贴的员工需提前一个月向公司提交《自带车补贴申请表实填写车辆号码、车及排量，并附车辆购置证明等证明车辆排气量的文书复印件一份；报销车的计算以月为单位不满一月者不享受车贴照交通费报销车贴报销票据为油费养路费、过路费，须每月凭正式发票报销。1、虚假填写车辆号码、车型、量者或未开车者，一经查实，公司将追回前期多发放的车贴，并对当事人处以500元2000元罚。2、职能部门员工一般不享受车，若涉及招聘、采购等特殊岗位外出机会多且自带车的，可另行单独申请。3、享受车贴的员工，在七区十县内（或100里内）因公外出，不再报销差旅费或要求公司派车。费用标准：参考附件一讯交、旅等用销准报销方式：限额内实报实销；报销范围：只包括月基本费、通话费、短信费等正常业务费，其他与工作无关的彩铃费，上网等个性设置费不予报销；因公出差、培训，参加会议等产生长途电话及漫游费，副总经理不设上限实报实销，其他员工上

差旅费办费业务费

述标准的基础上按20元天浮且上浮总额不超过200，该话费含手机费和宾馆座机长话费，凭票实报实销；报销原则：持打印的发票明细进行报销，若确无法提供发票明细单（如：小灵通用定额票报销，但应注明当月实报通话费，财务部和总经办进行抽查，发现虚报，将对当事人进行处；报销手机费的人员必须保持小时机，如月抽查3于夜间关机，则取消当月手机补贴。座机费以部门为单位，申请及使用管理参附件《司公电管规》费用标准：最高限额标准参考一讯交、旅等费报标报销范围包括：出差地当地的交通费和餐费，住所或公司与机场往返交通费等；其他在讯交通差费费报标》中未及的费用，如门票费、业务费、公共关系费等按财务授权实报实销。1、公司统一组织的参观考察、训、学习、会议等，由总经办安排专人负责住宿、交通、用餐等费用开支，不再报销个人费用；2、住宿按附件一《通、通差费等用销准所列标准为上限，以天为单位凭票实报实销，交通费和餐费以天为单位，按附件一讯、通差费费报标准》所列标准为上限包干报销。3、因公支援、外派华润置地下公司，住宿、交通、餐费由对方公司统一安排的，不再报销其他任何费用；若未解决交通的，交通费按级别凭票实报实销。4、需长期外派的1个以上公与对方公司统一协调各项费用标准及薪资福利等；住宿按限额实报实销，其他费用以天为单位，凭票实报实销。以部门为单位的办公用品主要针对共用设备耗材、管理表格、票据、纸张、文印等费用；1、所有业务费用必须于发生前以报告申请；2、在执行过程中，如特殊情况计会超出标准，应在申请报告中予以说明并注明超支标准上报审批；3、业务费用原则上为具体办事发生或在重大节日发生，如春节；4突应急事务的业务费用则由事故项目负责人及一名专业主管陪同费用标准为50元/人物殊重大事件处理由总经办根据现场情况进行决定标准，具体参考《对外事务管理制度4.5明4.5.1对于处于不同阶段的员工，以上办公费用中涉及个人的费用参照下表标准执行：

时间段1日15日

16日25日25日后人员类别新入职人员当月转正人员当月离职人员

80%100%无

50%80%50%

无80%100%5.相关记录CRWY/ZB-024《自带车补贴申请表》附件一通讯、通、差旅费费用报标准、

通讯费准职位现标准（元）

部分高级职员50

助理主管管助理经理理150200

助理总经理300

副总经理400备注

经营事务员、采购、招聘专员及项目行政主管、客服助理因涉及经常外出、与商家联系较多，按元/月的标准报销通讯费。

、2.1

交通费准职能部门部分高级职位

助理主管

主管

助理经理

部门经理

助理总经理

副总经理现标准（元）备注

职员100200300400500600800财务部出纳按200元月准2.2各项目部门：职位翡翠城标准（元）城标准（元）凤凰城标准（元）橡树湾标准（元）

人事专员纳5050100100

助理主管150200250300

主管200250300350

助理经理250300400450

部门经理300400500550

助理总经理400500600700、3.1

自带车助（车贴）职能部门：排量1.2以下（含）1.2＜排量＜1.81.8以上（含）

助理主管主管400500600

助理经理500600700

部门经理6008001000

助理总经理80011001400

副总经理1200160020003.2

各项目部门：项目翡翠城城

排量1.2以（含）1.2＜排量1.81.8以上（含）1.2以（含）1.2＜排量1.81.8以上（含）1.2以（含）

助理主管、主管300400500400500600500

助理经理400500600500600700600

部门经理500600700600700800700

助理总经理700800100080010001200900凤凰城1.2＜排量1.86007008001100

橡树湾

1.8以上（含）1.2以（含）1.2＜排量1.81.8以上（含）

700600700800

800700800900

9008009001000

13001000120014004、旅费用准（上限）交通工具

报销标准交通费、餐费）

备注岗位总经理

火车软卧

轮船头等舱

飞机公务舱

住宿标准（元）四星级800

省内（元）

省外省外国外国外港奥台A类BA类B（元）（元）（元）（元）（元）未在物业公司列支

住宿标准以国内和港澳台地副总经理助总（助理理

软卧硬卧硬卧

一等舱一等舱二等舱

经济舱经济舱经济舱

三星级400三星级300三星级200

15010080

250140100

20012080

300250200

800700600

600500400

区为标准，国外的标（助理管

硬卧

三等舱

经济舱

60

100

80

准以旅行员工

硬卧

三等舱

经济舱

二星或三星150408060

未涉及

社预定为附件二11.1

准公司办电话管理规电话申请：各部门负责人提出装机申请申请中必须注明装机地址使用责任人申请交总经理办公室审核财务管理中心核定费用及公司统一“电信合同号后报常务副总经理审批同意。1.2

各项目填写电信公司《固定电话申请表至总经理办公室盖章后至电信营业厅进行办理，取得的电话号码交总经理办公室备案。2344.1

项目电话安装点位标准：物业服务中1部，项目经理1部，客服前台1部（视项目规模可调整为2部监控室1部，工