ERP-业务流程-BPD-QM-005 检验计划主数据维护流程-V1.2-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

检验计划主数据维护流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-QM-BPD-005检验计划主数据维护流程-V1.0.doc 5/10页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义QM模块检验计划主数据维护流程BPD-QM-005版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目QM模块检验计划主数据维护流程文档代码ERP-业务流程-BPD-QM-006检验计划主数据维护流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司采购业务检验计划主数据维护流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月20日V1.0李艳流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 34.1 业务流程图 34.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围本流程定义和描述了如何维护四方股份公司质量管理中所需要使用的检验计划主数据。业务流程说明及相关原则检验计划定义：检验计划是指对物料或过程（如生产过程、设备维护过程等）实施质量检验所需执行的质量标准，具体包含如下要素：检验计划适用的对象：如原材料（供应商）、半成品、成品、产品（客户）等等；检验计划适用的检验类型：如原材料的采购收货检验，产品生产过程检验等等；检验计划的状态：是为废止状态还是活动状态；检验计划的有效期：检验计划在哪一时间段（日期范围）有效；检验点：是否有检验点的检验（动态检验）；实际采样：是否需要对检验过程中采集的样本进行档案管理，或者同时需要留样并对留样样本进行档案管理；或者，是否需要制样（制作试件）；动态修改规则及适用级别：在一定的历史检验结果记录前提下，是否有检验范围、检验严格性的动态调整以及是在检验批、检验类型或检验特性层次进行动态调整；检验工序：定义检验的步骤；检验特性：每一检验工序需要检验哪些检验特性，以及使用何检验方法；检验特性相关的主数据（参照相关质量检验主数据维护流程的说明）可以重新定义；对于计算的检验特性，需要维护计算公式；采样过程：定义如何确定每一检验特性在实施检验时所需要的样本数；四方股份公司基于ERP系统实施的质量检验，对于外购标准件、外购通用件、外购零部件（含原材料）需要维护采购收货检验计划，并且，不区分供应商（即同一物料的多家供应商，其检验计划相同）；检验工序是单一的。四方股份公司基于ERP系统实施的质量检验，对于部分关键外购零部件需要维护首件鉴定虚拟检验计划，同样，也不区分供应商；四方股份公司基于ERP系统实施的质量检验，对于库存标准件、通用件、零部件（含自制和外购）和原材料所实施的库存检验，主要是针对特定质量缺陷（如在生产过程中发现有质量问题）进行质量追溯复检，而非针对所有检验特性的全面检验，所以，虽然需要维护库存检验的检验计划，但该检验计划是虚拟的（检验特性为可选检验特性）；四方股份公司基于ERP系统实施的质量检验，对于生产过程检验，不需要记录检验结果，所以不需要按ERP系统标准功能要求进行完整的检验计划维护，但还是需要在产品生产工艺路线中标注质量控制点（交检工序），也属于检验计划维护的简化/变化形式。四方股份公司基于ERP系统实施的质量检验，对于自制件生产入库检验，实施目的是对于生产入库的自制件锁定质检库存后再放行，所以，也不需要维护检验计划（仅需要在物料主数据中激活检验类型，以在生产入库环节锁定质检库存即可）。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1检验计划管理方式YY检验员参照质量标准文件执行；检验员按每一物料的检验计划执行检验质量管理部检验员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：与客户签订技术协议1部门/人员：市场部牵头、技术部门（技术中心）参与输入：客户项目需求输出：技术协议事务代码：无过程编号：1步骤：说明：组织绘图、起草技术标准2部门/人员：技术中心输入：客户技术协议输出：设计图纸、技术标准文件事务代码：无过程编号：２步骤：说明：技术中心审核3部门/人员：技术中心领导输入：未审核的技术标准文件输出：如果不同意，返回步骤2重新设计；如果同意，则转步骤4发布技术标准文件到各相关部门；事务代码：无过程编号：3步骤：说明：发布技术标准文件到各相关部门；4部门/人员：技术中心输入：已审批的技术标准文件；输出：各部门接收发布的技术标准文件；事务代码：无过程编号：４步骤：说明：判断是否为外部采购件5部门/人员：采购部输入：发布的技术标准文件输出：如果是外部采购件，则转步骤6；如果不是外部采购件，则转步骤７；事务代码：无过程编号：5步骤：说明：组织与供应商签订供货技术协议；6部门/人员：采购部主导、技术中心参与；输入：发布的采购件技术标准文件输出：转步骤７；事务代码：无过程编号：6步骤：说明：按照技术标准文件（包括技术协议）编制检验计划；7部门/人员：质量管理部质量工程师输入：发布的技术标准文件/技术协议输出：检验计划事务代码：无过程编号：7步骤：说明：将检验计划整理到ERP系统检验计划资料维护申请表（数据模板）上，提交主管审批8部门/人员：质量管理部质量工程师输入：检验计划输出：检验计划维护申请表事务代码：无过程编号：8步骤：说明：审核是否可以维护；9部门/人员：质量管理部部门领导输入：检验计划维护申请表输出：如果可以维护，则转步骤10；如果不同意，则转回到步骤8；事务代码：无过程编号：5步骤：说明：在ERP系统中维护检验计划；10部门/人员：质量管理部主数据维护人员输入：检验计划维护申请表输出：ERP系统中已维护的检验计划维护主数据；流程结束；事务代码：QP01－创建检验计划/QP