ERP-流程清单-工作流需求分析PP-V1.0-IBM咨询：XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

,,,业务流程清单,,

序号,模块,流程编号,流程名称,相关,优先级

1,FI,BPD-FI-001,会计科目维护流程,,

2,FI,BPD-FI-002,总帐-工资过帐流程,,

3,FI,BPD-FI-003,总帐-投资处理流程,,

4,FI,BPD-FI-004,总帐-贷款处理流程,,

5,FI,BPD-FI-005,总帐-流动资产减值准备处理流程,,

6,FI,BPD-FI-006,总账-其他业务过帐流程,,

7,FI,BPD-FI-007,供应商主数据维护流程,供应商维护申请表,

8,FI,BPD-FI-008,供应商-预付账款核算流程,,

9,FI,BPD-FI-009,供应商-其他应付款核算流程,,

10,FI,BPD-FI-010,供应商-发票(无物资集成）过帐流程,,

11,FI,BPD-FI-011,供应商-付款流程,,

12,FI,BPD-FI-012,员工-出差备用金支取/报销流程,,

13,FI,BPD-FI-013,客户主数据维护流程,客户主数据维护申请,

14,FI,BPD-FI-014,客户-预收账款流程,,

15,FI,BPD-FI-015,客户-其它应收款核算流程,,

16,FI,BPD-FI-016,客户-开票流程,,

17,FI,BPD-FI-017,客户-收款流程,,

18,FI,BPD-FI-018,资产主数据维护流程,资产主数据维护申请,

19,FI,BPD-FI-019,资产转移和移动流程,,

20,FI,BPD-FI-020,资产毁损和报废流程,,

21,FI,BPD-FI-021,在建工程核算业务流程,,

22,FI,BPD-FI-022,固定资产处置流程,,

23,FI,BPD-FI-023,固定资产改良支出,,

24,FI,BPD-FI-024,固定资产盘点,,

25,FI,BPD-FI-025,固定资产重估,,

26,FI,BPD-FI-026,固定资产新增-非购置,,

27,FI,BPD-FI-027,财务月结流程,,

28,FI,BPD-FI-028,财务年结流程,,

29,FI,BPD-FI-029,银行主数据维护流程,,

30,FI,BPD-FI-030,现金流动性预测流程,,

31,CO,BPD-CO-001,成本要素维护流程,,

32,CO,BPD-CO-002,成本要素组维护流程,,

33,CO,BPD-CO-003,成本中心标准层次维护流程,,

34,CO,BPD-CO-004,成本中心维护流程,,

35,CO,BPD-CO-005,其他成本中心组维护流程,,

36,CO,BPD-CO-006,统计指标维护流程,,

37,CO,BPD-CO-007,作业类型维护流程,,

38,CO,BPD-CO-008,成本费用分摊分配处理流程,,

39,CO,BPD-CO-009,内部定单维护流程,,

40,CO,BPD-CO-010,内部定单组维护流程,,

41,CO,BPD-CO-011,内部定单计划流程,,

42,CO,BPD-CO-012,内部定单结算流程,,

43,CO,BPD-CO-013,利润中心标准层次维护流程,,

44,CO,BPD-CO-014,利润中心维护流程,,

45,CO,BPD-CO-015,其他利润中心组维护流程,,

46,CO,BPD-CO-016,成本中心计划计划流程,,

47,CO,BPD-CO-017,计划作业价格维护流程,,

48,CO,BPD-CO-018,利润中心计划维护流程,,

49,CO,BPD-CO-019,期末实际作业价格处理流程,,

50,CO,BPD-CO-020,计划实际统计指标值维护流程,,

51,CO,BPD-CO-021,生产工单财务处理流程,,

52,CO,BPD-CO-022,WBS财务处理流程,,

53,CO,BPD-CO-023,期末成本结算流程,,

54,MM,BPD-MM-001,物料主数据维护流程,建议使用,

55,MM,BPD-MM-002,供应商主数据维护流程,,

56,MM,BPD-MM-003,采购价格维护流程,,

57,MM,BPD-MM-004,采购合同与货源清单维护流程,,

58,MM,BPD-MM-005,供应商评估流程,,

59,MM,BPD-MM-006,国内采购件采购流程,,

60,MM,BPD-MM-007,长线件采购流程,,

61,MM,BPD-MM-008,公司间配件采购流程,,

62,MM,BPD-MM-009,海外采购业务流程,,

63,MM,BPD-MM-010,线外国内采购件采购流程,,

64,MM,BPD-MM-011,线外检修服务及新件采购流程,,

65,MM,BPD-MM-012,线外检修旧件返修采购流程,,

66,MM,BPD-MM-013,股份公司三包配件、销售配件采购流程,,

67,MM,BPD-MM-014,销售服务中心自行采购流程,,

68,MM,BPD-MM-015,固定资产、设备采购流程,,

69,MM,BPD-MM-016,设备维修配件采购流程,,

70,MM,BPD-MM-017,其它库存类物资采购流程,,

71,MM,BPD-MM-018,采购退换货流程,,

72,MM,BPD-MM-019,通知开票结算流程,,

73,MM,BPD-MM-020,发票检验流程,,

74,MM,BPD-MM-021,库存盘点流程,,

75,MM,BPD-MM-022,库存转移记账流程,,

76,MM,BPD-MM-023,生产发料流程,,

77,MM,BPD-MM-024,生产退料流程,,

78,MM,BPD-MM-025,部门借用项目物料流程,,

79,MM,BPD-MM-026,项目多余物料处理业务流程,,

80,MM,BPD-MM-027,线外项目生产发料流程,,

81,MM,BPD-MM-028,生产件入库流程,,

82,MM,BPD-MM-029,检修项目生产发料业务流程,,

83,MM,BPD-MM-030,售后服务备件发货业务流程,,

84,MM,BPD-MM-031,辅助材料、工具领用流程,,

85,MM,BPD-MM-032,后勤物资领用流程,,

86,MM,BPD-MM-033,客供料收货业务流程,,

87,MM,BPD-MM-034,废旧物资出入库流程,,

88,QM,BP-QM-001,物料质检主数据维护流程,,

89,QM,BP-QM-002,检验目录主数据维护流程,,

90,QM,BP-QM-003,检验特性主数据维护流程,,

91,QM,BP-QM-004,采样过程主数据维护流程,,

92,QM,BP-QM-005,检验计划主数据维护流程,,

93,QM,BP-QM-006,采购质量信息记录维护流程,,

94,QM,BP-QM-007,采购收货检验流程,,

95,QM,BP-QM-008,库存检验流程,,

96,QM,BP-QM-009,首件鉴定流程,,

97,QM,BP-QM-010,生产过程质量控制流程,,

98,PP,BPD-PP-001,MBOM创建流程,1.MBOM数据收集流转维护,

99,PP,BPD-PP-002,MBOM修改流程,1.MBOM数据修改流转维护,

100,PP,BPD-PP-003,工作中心维护流程,1.工作中心数据维护流转维护,

101,PP,BPD-PP-004,工艺路径创建流程,1.工艺路径数据收集流转维护,

102,PP,BPD-PP-005,工艺路径修改流程,1.工艺路径数据修改流转维护,

103,PP,BPD-PP-006,工程变更流程,1.工程变更通知下发流转,

104,PP,BPD-PP-007,主生产计划流程,,

105,PP,BPD-PP-008,物料需求计划流程,,

106,PP,BPD-PP-009,特殊需求计划流程,,

107,PP,BPD-PP-010,生产工单维护流程,1.由于变更通知或者不合格品通知产生的工单维护的通知的流转,

108,PP,BPD-PP-011,生产工单执行流程(组装),,

109,PP,BPD-PP-012,生产工单执行流程(下料加工),,

110,PP,BPD-PP-013,生产外协管理流程,,

111,PP,BPD-PP-015,生产异常处理流程,1.生产异常出现后，问题处理流转,

112,PP,BPD-PP-016,生产计划调整流程,1.生产计划调整审批,

113,PP,BPD-PP-017,生产不合格品处理流程,"1.生产不合格品评审

2.生产不合格品问题判定后，问题处理流转",

114,PP,BPD-PP-018,工程更改订单处理流程,1.工程变更通知下发流转,

115,PP,BPD-PP-019,工序开口项管理流程,1.工序开口项审批,

116,PP,BPD-PP-020,项目试验件流程,,

117,SD,BPD-SD-001,销售服务中心配件销售流程,配件销售申请,

118,SD,BPD-SD-002,销售服务中心配件备货流程,,

119,SD,BPD-SD-003,销售服务中心客户退货流程,配件退货申请,

120,SD,BPD-SD-004,股份公司废旧物资销售流程,,

121,SD,BPD-SD-005,股份公司配件销售流程,,

122,PS,BPD-PS-001,项目定义及项目结构,,

123,PS,BPD-PS-002,项目投标管理流程,,

124,PS,BPD-PS-003,项目结构维护流程,,

125,PS,BPD-PS-004,项目计划编制流程,"1.项目总体计划审批下发

2.项目分项计划审批下发",

126,PS,BPD-PS-005,项目执行控制流程,"1.项目总体计化变更申请

2.项目分项计划变更申请",

127,PS,BPD-PS-006,项目风险管理流程,,

128,PS,BPD-PS-007,项目