ERP-项目管理-QM-现状业务调研问卷-V1.0-20100308-XX车辆厂ERP方案及实施资料-sap培训

质量管理现状业务调研问卷文件名:FILENAMEERP-项目管理-QM-现状业务调研问卷-V1.0-20100308.doc版本:1.0 ERP-项目管理-QM-现状业务调研问卷-V1.0-20100308.doc文档描述本文档包括在项目初始准备阶段，实施顾问为了解青岛四方现状业务，而编制设计的调研提纲，以明确现状业务调研范围。版本信息修改日期版本描述作者2010年3月08日V1.1创建李小根目录1. 管理组织 51.1 公司概况 51.2 物料概况 51.3 生产概况 61.4 质量管理组织及职责划分 72. 质量管理 72.1 质量检验业务 72.1.1 检验类型 72.2 关于质量通知 82.2.1 质量通知单类型 82.3 期望改善点及风险评估 92.3.1 目前质量管理中存在的问题 92.3.2 期望改善的问题和采取改善措施必须要考虑的风险 93. 质量统计 93.1 现行质量统计报表 93.1.1 质量统计报表 93.2 重要统计指标 94. 现行管理系统状况 104.1 目前使用的管理系统 104.1.1 目前使用了哪些管理系统？ 104.1.2 各管理系统分别有哪些业务部门在使用？ 104.2 管理信息系统应用概况 104.2.1 目前使用的系统分别用来处理哪些方面的业务？ 104.3 现行系统的主要不足点 104.3.1 现行系统涵盖的业务面的全面性 104.3.2 现行系统现行功能支持是否足够，？举例说明。 104.3.3 在各系统中，质量管理对相关物流业务的质量控制作用？ 105. 关键问题点 115.1 检验计划设计 115.1.1 检验目录设计 115.1.2 检验方法的设计 125.1.3 主检验特性（按行业质量标准）（可举例说明） 125.1.4 采样计划表及采样过程的设计 135.1.5 检验工作中心的设计 145.1.6 关于动态修改规则 145.1.7 关于检验计划设计 145.2 质量通知单设计 155.2.1 质量通知单类型 15

说明：青岛南车项目因项目实施范围没有包括所有范围（仅动车部分），但实施业务范围主要是对生产相关检验的实施有直接影响。管理组织公司概况物料概况需要检验的物料（含原料、产品）的大小分类及大约品种规格数量；

物料\业务类别\类型品种规格数量收货检验-样品收货源检验一般收货检验备注……以上既有数据仅供表格示范用，不反映实际状况。如果有特殊情况，以下以备注方式说明。例如一般情况下某些物料的采购收货都是要检验的，但某种特殊情况下不检验。生产概况产品系统及生产工艺特点各类产品的主要原材料：产品\原料类别\类别……质量管理组织及职责划分质量部门：技术部门：工厂\质量部门质量管理质量检验业务检验类型1)目前业务中在哪些环节有质量检验？以下清单的调整：批产件采购收货检验（供应商）样品采购收货检验库存物料检验库存物资调拨检验生产过程检验产品生产入库检验一般销售发货检验样品销售发货检验销售退货检验2)以上各检验类型中，各自如下的质检工作是的处理方式：检验对象（物料类别）是否常规检验（只要有相关业务发生，就要执行检验）；触发时机；提交部门（发起部门）；取样标准与取样过程，是否有动态重复取样？检测过程结果记录方式质检报告（提供样单）各检验特性的的评估检验批的判定及各种可能结果的后续处理方式，特别是质检状态（未完成进行中、已完成合格、已完成不合格等等）对后勤物流业务的影响；对库存的处理方式；使用表单（收集相关样单）；等等。对于生产过程检验，在产品工艺的哪些环节（是否所有工序细分后均需要检验？）需要检验？关于质量通知质量通知单类型经初步了解，目前存在供应商投诉处理和客户投诉处理。有无内部质量事故投诉处理？对于各类型的质量投诉，相关处理步骤？问题记录方式？通知单分发方式？整改措施制订方式？整改计划编制？整改措施追踪？质量投诉的成立和关闭？期望改善点及风险评估目前质量管理中存在的问题期望改善的问题和采取改善措施必须要考虑的风险质量统计现行质量统计报表质量统计报表列出目前适用的统计报表的清单，其编制周期（如日报、周报、月报、年报等），编制目的？分别提供其报表样张；未来统计报表的设计？重要统计指标现行统计指标体系？有哪些关键指标，其统计口径分别是什么？2)未来关键统计指标设计？现行管理系统状况目前使用的管理系统目前使用了哪些管理系统？各管理系统分别有哪些业务部门在使用？管理信息系统应用概况目前使用的系统分别用来处理哪些方面的业务？现行系统的主要不足点现行系统涵盖的业务面的全面性现行系统支持了哪些质量管理的业务？现行系统现行功能支持是否足够，？举例说明。在各系统中，质量管理对相关物流业务的质量控制作用？

关键问题点检验计划设计检验目录设计属性代码的设计：哪些类别的检验特性（如外观类），现行的检验活动中，是主观描述（人为判断）其检验结果？将来可以量化吗（借助于量测或化学分析等来确定结果）？哪些类别的检验，现行检验活动中，是透过量测或化学分析等方式来得到检验结果，但其测量结果值在检验记录层面并不重要（只要知道结果是否合格就可以了），将来可以采取主观描述记录其检验结果？可能的属性代码的类别及其用途？判定代码的设计在本问卷前面的内容中，有相关的检验类型的清单。各检验类型的检验批，各自的判定代码分别是什么？缺陷代码的设计3.1)缺陷代码是对质量问题、故障现象等的主观分类表述。目前是如何对缺陷（质量缺陷）进行描述和记录？3.2)缺陷代码的分类？3.3)缺陷代码的分级（如关键缺陷－影响食品安全的缺陷，主要缺陷－重要功能丧失但不会造成人身健康影响，次要缺陷－次要功能丧失等）？选择集合的设计（对于属性代码、判定代码是必需的；对于与质量通知单相关的检验目录，其部分类型是要设计相应的选择集合）；检验方法的设计目前采取哪些检验方法？各检验方法主要用于检验哪些类别的检验特性？主检验特性（按行业质量标准）（可举例说明）1)有些检验特性是国家标准中强制需要检验的。是否要求在相关的检验计划（标准）和检验结果记录（如检验报告或质量保证书）中要突出标示?2)是否有长期检验特性（该检验特性的检验时间较长或时间一般不明确，但不能在短期—如1个工作日--内完成）？是否有破坏性检验的检验特性？是否有需要单独采样进行检验的检验特性？是否有采样范围不能事先确定的检验特性（或者有预定标准，但实际检验过程中取样大小可上下浮动）？对检验特性的结果记录方式：要逐个记录其每个样本的检测结果还是汇总记录其平均值等？对定量检验特性，是否有（以及哪些检验特性有）上下限管制要求？未来检验结果记录方式探讨？采样计划表及采样过程的设计目前所采取的采样过程及抽样计划表有哪些？这些抽样标准分别适用于哪些物料在哪些环节下的检验？未来抽样过程/抽样计划的探讨？4)采样的样本是否需要单独管理（即检验后还要再保留）?在检验的同时是否采集样本留存（该样本不是为不次检验而采集的，纯粹是为了留样的目的而采集）。检验工作中心的设计1)各检验业务中，检验的场所分别有哪些？关于动态修改规则1)目前哪些环节的检验有跳批或检验严格性依历史质量状况动态变化？2)各自的具体规则是什么？每种规则下所对应的抽样计划表？3)这些规则分别适用于哪些物料/产品类别的检验？可能的未来动态修改规则的设计？关于检验计划设计1)采购环节的检验计划，同一品种的原物料首批供货检验