企业安全生产主体责任清单

附件1一、企业安全生产主体责任清单（参考模板2.0版）《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等其他法律法规文件要求，编制《企业安全生产主体责任清单》。1-1某企业安全生产主体责任清单（举例）行业类别责任清单危险化学品企业1.建立、健全安全生产责任制；

2.组织制定安全生产规章制度和操作规程；

3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划；

4.保证安全生产投入的有效实施；

5.督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

6.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

7.及时、如实报告生产安全事故；

8.全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件；

9.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；10.特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格；11.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；12.对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案；

13.作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求；14.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。15.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。16.有重大安全生产隐患和行为的，立即停止生产，排除隐患。17.不得将生产经营的项目及有关业务转交给不具备安全生产条件的单位和个人，不得将不具备安全生产条件的场所、设备、设施出租给他人使用，生产经营单位也不得租赁使用不具备安全生产条件的场所、设备、设施。18.应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。......二、重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：（1）构成危险化学品重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；（4）作业人数3人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；（6）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；（7）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明确重大风险点关键控制指标，针对性制定班组、部门（车间）、公司级关键管控措施并落实到岗位，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点清单》和《重大安全风险管控清单》。两个清单应随着风险辨识清单的更新进行更新。更新的内容包括但不限于责任人、管控措施、新增风险等。2-1某企业重大安全风险点清单（举例）风险点名称主要风险概述关键控制指标责任人备注班组级部门（车间）级公司级LNG储罐储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事故。1.XXmm＜储罐液位＜XXmm2.XXkPa＜储罐气相压力＜XXkPa3.可燃气体报警......XXXXXX《LNG储罐重大安全风险管控清单》见表2-2聚合釜聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸等事故。1.釜压＜XXMPa2.釜温＜XX℃3.催化剂加入量＝XXkg±Xg......XXXXXX《聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单》见表2-3液化烃储罐切水作业切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。1.切水双阀处于完好状态2.严格按操作规程控制阀门开度3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场......XXXXXX《液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单》见表2-4....................................................................................

2-2某企业LNG储罐重大安全风险管控清单（举例）风险点名称LNG储罐主要风险概述储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事故。风险点编号XX风险等级重大风险关键控制指标1.XXmm＜储罐液位＜XXmm2.XXkPa＜储罐气相压力＜XXkPa3.可燃气体报警......关键管控措施一、公司级：1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）；2.查处违规变更（摘除）联锁的行为；......二、车间级：1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）；2.组织安全附件专项检查（X次/月）；3.组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；4.执行联锁变更（摘除）手续；......三、班组级：1.每X小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对；2.确保DCS液位低报（XXmm）、高报警（XXmm）投用；3.确保SIS“液位低低（XXmm）联锁关断出液紧急切断阀”和“液位高高（XXmm）联锁关断进液紧急切断阀”投用；4.确保DCS“压力＞XXkPa联锁全开BOG流出管道调节阀”、“压力＞XXkPa联锁全关补压天然气管道调节阀”、“压力＞XXkPa联锁全关BOG回流管道调节阀”投用；5.确保SIS“压力高高（XXkPa）联锁开启罐顶放空阀”投用；6.确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用；......责任人公司级XX主要事故类型火灾、爆炸......部门（车间）级XX应急处置措施1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；.......班组级XX2-3某企业聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单（举例）风险点名称聚合釜主要风险概述聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。风险点编号XX风险等级重大风险关键控制指标1.釜压＜XXMPa2.釜温＜XX℃3.催化剂加入量＝XXkg±Xg......关键管控措施一、公司级：1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织更换爆破片，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）；2.查处违规变更（摘除）联锁的行为；......二、车间级：1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）；2.组织安全附件专项检查（X次/月）；3.组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；4.执行联锁变更（摘除）手续；5.执行催化剂装填量双人复核制度；......三、班组级：1.升温和反应阶段时刻注意温度、压力变化，及时进行降温或泄压；2.确保安全泄压系统畅通；3.确保DCS温度、压力报警系统正常投用；4.确保SIS压力联锁聚合釜顶回收阀正常投用；5.确保循环水冷却系统、水流量计正常投用；6.确保聚合釜安全阀、可燃气报警系统正常投用；......责任人公司级XX主要事故类型火灾、爆炸、中毒、窒息……部门（车间）级XX应急处置措施1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；……班组级XX

2-4某企业液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单（举例）风险点名称液化烃储罐切水作业主要风险概述切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。风险点编号XX风险等级重大风险关键控制指标1.切水双阀处于完好状态2.严格按操作规程控制阀门开度3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场......关键管控措施一、公司级：1.组织开展岗位人员的安全操作技能考核、评估（X次/年）；......二、车间级：1.新进人员必须在经验丰富的人员现场指导下进行切水作业；2.核查切水双阀的安全检查和维护保养记录（X次/月）；3.核查操作记录（X次/周）；......三、班组级：1.对切水双阀进行经常性维护保养，确保其完好无损；2.作业前先开切水后段阀门，检查根部阀有无内漏；3.岗位人员熟练掌握操作规程及安全要求；4.切水作业应在监护人员现场指挥和全程监护下进行；......责任人公司级XX主要事故类型火灾、爆炸……部门（车间）级XX应急处置措施1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；……班组级XX

三、安全生产岗位责任清单（参考模板2.0版）企业应结合自身实际，参照如下模板范例编制董事长、总经理、副总经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、作业人员等人员的《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。该清单应通过培训、书面考试、抽查提问等方式对责任人掌握程度进行考核并形成记录，杜绝“两张皮”。序号岗位名称责任清单履职清单责任人3-1董事长（总经理）负责企业安全生产全面工作；组织制定并落实安全生产责任制；组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案；建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施；建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施；督促检查重大风险点（源）安全生产工作；研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点问题；定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况；及时、如实报告生产安全事故；......制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成；组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核（X次/年）；批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；确保安全管理部门注册安全工程师达15%，专职安全管理人员达全员2%；批准安全预算和决算；组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺；组织开展综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（X次/月）；督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题；9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（X次/年）；10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故；......3-2分管安全副总经理1.在总经理领导下，主持企业安全生产常务工作，负责安全生产综合协调；2.组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，检查重大风险点（源）安全生产工作；3.具体推动安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案和安全生产预算的制（修）订工作；4.具体指导安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；5.协助总经理定期对各部门（车间）实施安全生产目标考核；6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；8.批准特级动火、特级高处作业、一级吊装作业安全许可证；......1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，负责解决落实（X次/季）；2.组织对安全风险、事故案例进行公开公示；组织落实重大风险点（源）管控措施；3.组织制（修）定安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划和安全生产预算、决算，推动安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；4.定期研判安全风险，提出决策方案，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控；5.签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核（X次/年）；6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；7.协助总经理组织实施综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，跟踪和督促重大风险防控措施落实；8.核查特级动火、特级高处作业、一级吊装作业情况；......3-3安全总监1.在总经理领导下，负责企业安全生产监督管理；2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况；3.监督各部门（车间）开展属地安全生产工作；4.监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核；5.监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”；6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；......1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（X次/季）；2.监督各部门（车间）安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（X次/年）；3.审查部门（车间）安全工作计划，检查部门（车间）安全生产工作（X次/年）；4.定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（X次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（X次/年），审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（X次/年），定期检查应急预案的培训和演练（X次/年），参与安全生产目标考核；5.监督新、改、扩建项目“三同时”，督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比；6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；7.强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，带班核查重大风险管控成效；8.编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（X次/年），取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；......3-4安全管理部门负责人1.负责组织安全生产委员会的日常工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的突出问题；2.组织风险辨识、研判和分级管控工作；3.拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；4.督导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；5.组织企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；6.检查企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8.督促各部门（车间）落实安全生产整改措施；9.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；10.批准一级动火作业安全许可证；......1.定期召集安全生产委员会（X次/季度），总体策划并实施综合安全监督管理；2.组织各部门（车间）开展风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），监督管控措施的落实；3.负责安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年）；4.全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示；5.组织企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；6.督促综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查；7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；8.跟踪、督促重大隐患整改；9.组织审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；10.核查一级动火作业情况；......3-5安全管理人员1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；2.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作；3.指导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现；5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；6.参与企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；......1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理；2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），跟踪风险管控措施落实情况；3.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门（车间）落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（X次/年）；4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》；5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；6.参与企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；......3-6车间主任(结合实际组织结构设置）1.负责车间安全生产全面工作；2.组织车间职工开展风险辨识、研判与分级管控；3.组织车间级教育培训；4.参与制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案；5.组织车间重大风险点（源）、危险作业的检查，落实隐患排查治理机制；6.组织编制生产安全事故现场处置方案，组织车间级应急救援演练；7.批准二级动火、受限空间作业安全许可证；......1.组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产目标考核（X次/年）；2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（X次/年），部署落实安全风险管控措施；3.拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和培训；4.参与制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施；5.组织车间隐患排查治理工作，确保设备完好性和作业合规性；6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急救援演练并做好应急准备（X次/季度）；7.核查二级动火、受限空间作业情况；......3-7班组长(结合实际组织结构设置）1.组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为；2.组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施；3.主持并记录班组安全活动；4.组织班组级安全教育和培训；5.检查班组安全生产工作；6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置;......1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业；2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施；3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录；4.负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训；5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员；6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查；......3-8作业人员（一线操作和相关保障岗位）1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品；2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施；3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动；4.对岗位安全生产状况进行经常性检查；5.参与应急救援演练；......1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律；

2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施；

3.定期接受安全教育和培训（X次/月），并保证学习时间（XX学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；5.参与应急救援演练，提高应急处置能力；......

四、日常安全工作清单（参考模板2.0版）4-1隐患排查治理清单企业应按照“包括但不限于”的原则参考如下模板范例编制《隐患排查治理清单》。某企业隐患排查治理清单（举例）检查情况整改情况验收情况检查时间隐患描述隐患等级原因分析整改措施整改责任人资金预算（元）应急预案整改完成时间验收时间验收情况验收人2019.12.4XX车间XX位置一干粉灭火器失效一般隐患班组人员未进行消防器材检查立即更换XXXX——2019.12.42019.12.5已更换为有效灭火器XX2019.10.9XX区域XX储罐有毒气体探头无数据显示重大隐患探头元器件老化故障，XX人员未及时进行检查上报仪表部购买并安装新探头；探头未正式投用前，此区域加强巡查，使用便携式有毒气体探测器进行临时监测......XXXX填写针对该重大隐患专门制定的应急预案名称2019.10.132019.10.13已更换为正常工作的有毒气体探头XX........................................................................备注：1.隐患描述：明确隐患存在部位及具体内容；

2.原因分析：从人、物、环境、管理等方面分析；

3.整改措施：明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确临时性安全措施；4.应急预案：针对重大隐患制定；

5.整改责任人和验收人：不能为同一人。4-2安全检查清单企业应参考如下模板范例编制重大风险点的《安全检查清单》，各项检查内容应给出具体化的检查标准。某企业气柜安全检查清单（举例）检查项目检查内容检查标准检查情况高炉、焦炉煤气柜柜位差差值＜XXm柜容80%高位提示，90%高位报警，95%高高报警；20%低位提示，10%低位报警，5%低低报警柜内压力高炉柜：XX±XXkPa焦炉柜：5～7±XXkPa进口温度（高炉柜）＞60℃高报警，＞65℃高高报警煤气柜底部油沟水位高炉柜：390±20mm焦炉柜：390±20mm煤气柜底部油沟油位高炉柜：140±60mm焦炉柜：140±60mm活塞倾斜度高炉柜：≤112mm焦炉柜：≤94mm活塞油沟油位高炉柜：1780±80mm焦炉柜：1315±60mm............转炉煤气柜柜位显示、配重滑轮、钢丝绳不高于XXm³，不低于XXm³，润滑良好，无断股现象，运行正常柜侧四根放散管、排水器溢流水正常，无泄漏转炉煤气柜进口U型水封，排水器溢流水正常，无堵塞，无泄漏柜前、柜内压力XX～XXkpa柜前放散阀开关灵活，无泄漏柜出口U型水封，排水器溢流水正常，无堵塞，无泄漏煤气回收系统区域内所属膨胀节及管网，连接法兰无变形，无泄漏煤气柜进口氧含量分析仪显示进口不超过1.5%活塞运行情况无摩擦声，无异响..............................

4-3岗位关键安全操作规程清单《关键操作清单》是在企业操作规程的基础上精炼出的管控要点，不能代替操作规程。企业应在全面分析岗位作业风险的基础上，明确需编制关键操作清单的作业活动，从该作业活动的操作规程中选取关键条目，提炼形成清晰简单的《关键操作清单》，达到“容易记忆、防止遗忘”的目的。企业完成标准操作规程后可参考如下模板范例编制《关键操作清单》。4-3-1某企业液氨卸车作业操作规程及关键操作清单（举例）操作规程1.卸车前须填写《安全交底及确认单》，检查车辆资质、随车资料、化学品资料、车辆状态、消防设施、卸车台装置、监控视频等确定无安全隐患后，方可进行卸车操作；2.卸车过程必须保证两人在场，一人操作一人监护；3.车辆应静置XX分钟以上，放好阻车器，将静电夹与槽车静电带可靠连接；4.打开气、液相放散阀，卸下快速接头盖，将鹤管气相、液相快装接头与槽车连接；5.连接气、液相卡扣，并由监护人检查是否连接可靠；6.关闭气、液相放散阀，缓慢开启鹤管气液相球阀并检查是否泄漏；7.拉开槽车紧急切断阀，缓慢开启槽车气、液相球阀；8.开启相应储罐液相进口阀及气相出口阀，开启压缩机正常卸车至卸车完毕；9.关闭槽车及鹤管液相阀，关停压缩机，切换气相阀门组进出口；10.开启压缩机对槽车进行抽压，槽车压力降至XXMPa时，停止压缩机运行；11.关闭鹤管与槽车的气相阀，打开气、液相放散阀，关闭槽车紧急切断阀，卸下鹤管；12.取下静电夹、移开阻车器，盖上快装头盖，卸车结束；......关键操作清单1.卸车前须确认安全条件并填写《安全交底及确认单》；2.卸车过程必须保证两人在场，一人操作一人监护；3.放好阻车器；4.连接气、液相卡扣，并由监护人检查是否连接可靠；5.槽车压力降至XXMPa时，停止压缩机运行；......

4-3-2某企业充装操作规程及关键操作清单（举例）操作规程1.气瓶充装前，应检查充装枪、阀门、充装压力、称重衡称、防爆设施、消防设施、监控视频以及周边环境等无安全隐患后，方可进行充装作业；2.检查气瓶及附件是否有损坏，检查气瓶是否在检验有效日期内；3.输入充装工号，空瓶上秤，检查空瓶重量，设定充装重量，复查设定量；4.气瓶角阀与充装枪连接，开启气瓶角阀，缓慢开启充装枪；5.充装过程中检查充装枪气瓶角阀有无泄漏，瓶体有无异常；6.达到设定充装量或设定上限自动停止充装，停止充装后，关闭充装枪和气瓶角阀；7.卸下实瓶，粘贴充装标签、警示标签，将实瓶进行复检，核对充装量，并检查是否有泄漏；......关键操作清单1.气瓶充装前，应确认枪、阀、称、表等安全可靠；2.检查气瓶及附件是否有损坏；3.检查空瓶重量；4.设定充装重量，复查设定；5.停止充装后，关闭充装枪和气瓶角阀；......

4-3-3某企业动火作业操作规程及关键操作清单（举例）操作规程1.动火作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；2.严格执行动火作业分级管理；3.对需要动火作业的设备、管线进行清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施；作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，对空洞、地沟等进行封盖处理；4.对于动火点周围可能泄漏易燃、可燃物料的设备，采取隔离措施；5.配备消防器材，满足作业现场应急需求；6.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶和氧气瓶的摆放应符合规定；7.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施的进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字；8.监火人应负责进行动火作业全过程监护和安全检查；9.动火期间间距动火点30米内不应排放可燃气体；距动火点15米内部应排放可燃液体；在动火点10米范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂或喷漆等作业；10.动火作业前应进行动火分析，动火作业期间应按要求持续进行动火分析；11.动火期间发现异常情况应立即停止动火，汇报安全管理人员，在确认安全并重新辨识风险后方可继续作业；12.用火结束后，应各方共同对现场验收并签字，清理作业现场，确认无残留火种；......关键操作清单1.作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；2.确认设备、管线内部无可燃物；3.清理作业现场周围可燃物；4.各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查；5.监火人必须到位，全程监护；6.作业过程要持续动火分析；7.作业结束，清理现场；......4-3-4某企业受限空间作业操作规程及关键操作清单（举例）操作规程1.作业前，应开展工作前安全分析，辨识危害因素，评估风险，采取措施，控制风险；2.编制安全工作方案和应急预案，各类防护设备设施和应急救援物资应配备到位；3.对所有受限空间相关作业人员进行教育培训和技术交底；4.办理受限空间作业安全许可证；5.作业前对受限空间或其周围的设备进行接地，并进行检测；6.将与受限空间相连的附属管道应断开或盲板隔离，相关设备应在机械上和电器上被隔离并挂牌；7.进行清理、清洗，包括但不限于清空、清扫（如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗）、中和危害物、置换；8.检查进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物；9.设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风，特殊情况下应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器，不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧；10.进行气体检测，受限空间气体检测30min后，仍未开始作业，应重新进行检测，如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测；11.检测取样应具有代表性，取样点应包含空间顶部、中部和底部，取样时应停止任何气体吹扫、测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体；12.受限空间内外氧浓度应一致，应保持在19.5%~23.5%；13.不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物浓度应满足以下条件：当爆炸下限≥4%时，浓度＜0.5%（体积），当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2%（体积）；14.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字；15.受限空间内有毒有害物质浓度超过国家规定的“车间空气中有毒有害物质的最好允许浓度”的指标时，不得即进入或应立即停止作业；16.指定专人监护，时刻关注作业环境，发现异常立即停止作业，不得在无监护人的情况下作业；17.进入受限空间作业时，将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放在现场备查；18.进入受限空间期间、气体环境可能发生变化时，应进行气体监测，若采用间断性监测，间隔时间不应超过2h；19.作业结束后，清理现场，监护人员及安全管理人员现场确认安全状态，在作业票上签字确认；......关键操作清单1.作业前，开展风险辨识与评估，办理受限空间作业安全许可证；2.隔离、清理、清洗受限空间；3.相关人员逐一确认安全措施齐全有效；4.作业前气体检测、作业中定期监测；5.监护人必须在现场监护；......附件2烟花爆竹生产企业安全管理责任清单参考模板（2.0版）一、烟花爆竹生产企业安全主体责任清单（参考模板2.0版）序号行业类别责任清单1-1烟花爆竹生产企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。建立健全安全生产责任制、企业安全生产管理制度和岗位安全操作规程。依法建立健全安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗。定期进行安全风险辨识、评估，对危险源进行分级分类管控。生产设备应满足相关安全标准的要求。生产产品符合国家质量标准要求。无分包转包，无“三超一改”。足额提取、规范使用安全生产费用。定期开展安全生产教育培训与考核，并建立培训档案。依法购买企业职工工伤保险、安全生产责任保险。对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，按照国家规定上报备案。在生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。按要求为职工提供劳动防护用品，并确保正确佩戴、使用。建立事故应急救援预案，并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。发生事故，启动预案，如实上报生产安全事故，并配合事故调查。……。二、烟花爆竹生产企业岗位责任清单（参考模板2.0版）序号岗位名称责任清单履职清单责任人2-1主要负责人本公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产全面负责。贯彻执行烟花爆竹安全生产相关法律法规和标准规范。建立、健全本公司安全管理机构，依法配备专（兼）职安全管理人员。组织制订本公司安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施。组织制定并实施本公司安全生产目标和安全生产计划。建立并完善公司安全管理体系。组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。依法足额提取安全生产费用，确保安全资金投入使用到位。主持公司安全工作例会，督促检查各级安全管理责任落实情况。督促、检查安全隐患整改措施落实情况，及时消除事故隐患。不断完善安全设施设备，改善安全生产作业条件。启动事故应急预案，组织应急救援，配合事故调查处置工作，及时、如实报告生产安全事故。……坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，正确认识安全与效益的关系，全面落实企业安全生产主体责任，依法取证，持证上岗。组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对不符合项制定整改措施，并落实执行。组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员履职情况进行考核审定签发各项安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全技术措施方案。审定签发安全生产目标和安全生产计划，层层签订安全生产责任书，审核公司奖惩方案。开展安全风险辨识、评估，建立双重预防机制，完善安全生产标准化管理体系，落实安全生产责任清单。审定公司安全生产教育培训计划，对安全教育培训目标进行考核。严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全金费投入台账，按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。每季度召开一次全员安全工作会议，每月召开一次部门安全工作会，听取、了解近期公司安全生产情况，部署公司下步安全工作任务。每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。督促、落实公司重大安全风险、重大事故隐患管控措施。淘汰落后工艺、设备、设施；引进符合安全要求的先进生产设施设备及工艺，采用信息化、智能化管理体系进行安全生产管理。接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开展救援工作，及时如实上报事故情况。积极配合事故调查，做好善后事宜。……（明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同）2-2安全负责人（安全科长）协助总经理抓好公司的安全生产管理工作，对本公司安全生产负有领导职责。依法取得相关资格证书并持证上岗。贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规定。审核公司安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。落实公司制定的各项安全规章制度。定期组织召开安全工作会议。定期开展公司安全培训教育和考核工作。负责组织安全检查，开展事故隐患排查治理。负责公司特殊作业安全管理。开展公司应急预案演练、评估，做好公司应急管理工作。……协助厂长（总经理）建立健全公司安全管理体系，实施综合监督检查管理。每年定期参加安全培训教育，经考核合格，持证上岗。组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对存在的不符合项制定整改措施，并监督落实到位。审核厂（公司）年度安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程并定期修订，落实层层签订安全目标责任书。督促各部门履行安全职责。监督、检查规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；每半年组织开展一次安全生产竞赛活动；总结安全生产先进经验，奖励先进部门和个人。每周召开安全工作例会，部署本周安全工作要求，总结推广安全管理工作的先进经验，落实公司安全目标奖惩制度。组织制定、审核年度安全教育培训计划、考核标准，督促检查安全教育培训工作。配合主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训取证工作。定期开展生产区、库区专项检查，落实隐患整改措施，对重大危险源、重大事故隐患、重大安全风险进行登记建档，并采取有效的安全防控措施。严格执行企业特殊作业管理制度，严格对动火作业、设备检修、高处作业等作业方案进行逐级审批。组织编制应急预案，审核应急预案演练计划，组织或参与应急演练，并进行演练效果评估。发生事故如实报告，启动预案，组织抢险，配合事故调查，处理善后事宜。……2-3车间主任对车间安全生产负全面责任。 落实安全生产的法律法规、标准规范和公司安全管理制度。拟订、修订车间安全操作规程，落实车间安全生产措施。 开展车间全员安全教育培训和技术练兵活动。配合安全负责人（安全科）编制安全操作清单。开展车间日常安全检查。负责车间生产工具、劳动保护用品管理。落实车间消防安全责任，负责消防器材的维护和管理。 做好车间应急管理工作。……按公司要求开展本车间安全管理工作，签订安全生产目标责任书，传达公司安全生产相关指令，汇报车间安全管理工作。组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划；正确处理车间生产与安全的关系，做到车间生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比；根据本车间生产工艺流程，起草车间安全操作规程，做好车间班前、班中、班后的安全管理工作。配合上级制定本车间安全教育培训计划。开展新工艺、新设备、新人员、新材料的车间级安全教育，督促检查班组级安全教育培训情况。适时开展不同形式的车间技术练兵活动。按法规标准及本车间安全操作规程的要求，编制本车间安全操作清单，制定考核目标和考核办法，并组织实施。做好日常安全检查工作，确保生产设备、安全装置、防护设施、标识标牌始终处于完好状态。发现不安全因素和事故隐患及时上报并组织整改，车间无力整改的要采取临时安全管控措施。督促、引导职工正确佩戴、使用劳动防护用品，做好申购、发放、领用、登记台账；督促员工正确使用符合标准要求的工器具。对职工开展“三懂三会”基本知识教育，使职工懂火灾的危险性、懂火灾预防措施、懂扑灭初期火灾的方法；会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾。定期检查维护消防器材，做好维护保养记录。开展车间应急救援培训，定期组织车间应急救援演练；事故发生时，积极响应预案，及时如实上报生产安全事故，积极配合事故调查、统计和上报工作。……2-4专职安全管理人员执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本公司安全生产规章制度。依法培训、持证上岗。参与编写本公司安全生产管理制度和安全操作规程、生产安全事故应急预案。组织或参与员工安全教育培训。参与公司“三同时”项目设施设计、竣工验收、设备改造方案的审查，落实装置检修停工、开工的安全措施。落实公司安全风险管控及隐患排查机制。开展现场安全检查、巡查。负责公司安全设施设备、消防设施、应急器材的管理。参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。……在安全负责人或安全生产科的领导下，按照烟花爆竹相关安全生产法律法规和标准规范的要求，开展现场安全生产监督、检查管理工作，定期参加安全培训并经考核合格。起草公司安全生产管理制度、安全操作规程，进行事故风险评估和应急资源调查，编制应急预案并备案，定期进行修订完善。编制公司安全教育培训计划，组织或参与公司安全教育培训，建立培训档案。参与公司新、改、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造方案的审查，并提出建议，监督检查装置检修停工、开工的安全措施落实情况。定期开展事故隐患排查和安全风险辨识、评估，每天对各风险点、危险源开展安全检查，督促、检查公司各部门、车间、班组安全工作，落实隐患整改方案和风险管控措施，制止和纠正“三违”行为，提出安全生产管理的改进建议。检查安全设施设备、电气线路等，确保完好、运行正常；劳动防护用品按需发放，做好登记记录，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。定期对公司机电设备、防雷防静电设施、消防器材、安全标识标牌、应急装备等进行检查、维护和保养，保持临用状态。起草演练计划，如实记录演练过程，参与演练评估并提出改进意见或建议。发生事故，第一时间赶到现场，控制风险，疏散人员，及时、如实报告本公司生产安全事故，参与事故调查、统计和上报。……2-5班组长班组长是班组安全生产的第一责任人，对班组的安全生产全面负责。依法参加安全教育培训。负责本班组人员的安全教育培训工作。组织召开班组级安全工作会议。做好班组日常安全检查工作。督促检查员工正确使用佩戴劳动防护用品。负责异常情况处置及上报。……按上级要求开展本班组安全管理工作，签订本班组安全目标责任书，传达上级安全生产相关指令，督促落实本班组安全工作。定期参加公司举办的安全教育培训，经考核合格；涉药特种作业的班组长依法参加培训，持证上岗。对新入厂员工和临时工进行班组级安全教育，积极组织班组人员学习公司安全管理规章制度、岗位安全操作规程和应急处置方案。组织召开班前、班中、班后会议，并做好记录。认真落实班前有提醒、班中有警醒、班后有反醒的“三醒”制度。认真检查本班组人员的作业行为，检查现场作业环境，安全设施、设备、工器具的安全状态，制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律，对发现的隐患及时处置并汇报。做好本班组劳动防护用品的发放、领用、登记和台账管理，督促员工正确佩戴使用。班组发生异常情况、紧急事件及时上报安全管理人员。发生事故时，立即组织员工撤离疏散，立即上报，并采取可能的应急处置措施，配合事故调查，落实整改措施。……2-6守护员对公司守护安全负直接责任。依法参加安全教育培训，持证上岗。强化值守“四防”管理。负责人员、车辆出入登记管理。负责值守区域日常安全巡查工作。负责值守区域及周边的防火安全管理。……签订安全目标责任书，认真执行公司各项安全生产管理制度。定期参加安全教育培训及复训，经考核合格。熟练掌握本岗位工作所需的安全生产技能。认真落实人防、技防、物防、犬防安全措施，定期进行维护保养，按要求填写视频监控记录，发现异常情况及时上报。对本单位及外来人员、车辆进行出入登记，火源、手机等暂存管理，告知安全注意事项，拒绝无关人员、车辆进入值守区域。定时巡查值守区域，做好巡查记录，发现异常及时采取可能的安全措施，并立即上报。清除值守区域内的垃圾、杂物、杂草及易燃物品，消除内外部安全间距范围内的火源、火种等隐患。……2-7保管员对烟花爆竹仓储安全管理工作负直接责任。依法参加培训，持证上岗。严格执行产品流向登记和出入库管理。负责库区装卸作业过程的安全管理。负责库房产品储存安全管理。负责库房日常安全检查和隐患排查。……签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。定期参加安全教育培训，经考核合格，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。规范运用烟花爆竹流向登记信息系统，入库产品张贴产品流向登记标识码，并录入系统，做好出入库登记台账。出入库手续不全拒绝产品出入库，做到产品流向登记台账、产品信息登记卡和产品相符。监督装卸作业人员的操作行为，定员作业，单件搬运，同时打开2个以上安全出口，及时指出纠正违章行为。拒绝超量、超范围储存。产品堆码高度、跺距、墙距、边长、主通道应符合GB11652的相关要求。根据产品类别、安全性能进行分跺堆码储存，为每个堆垛做好产品信息标识卡。每日做好仓库内温度、湿度的监测、记录，发现温湿度超标，及时通风散热；定期清除库内杂物，打扫环境卫生。禁止在装卸作业过程及库房内开箱作业，发现产品霉变、外包装破损现象，禁止出入库。定期对库房内通风装置、防护网罩、安全通道、出口等进行检查，发现隐患立即报告并采取处置措施；定期对库内产品进行检查，发现堆垛倾斜、箱体变形、受潮、破损、漏药、过期等情况，应及时报告处置。……2-8其他从业人员对工作范围内的安全生产负岗位责任。定期参加安全教育培训。按照岗位安全操作规程作业。佩戴和使用劳动防护用品。落实“四不伤害”措施。参加公司举办的安全宣教活动。参加应急演练和应急救援。……认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，签订安全目标责任书。定期参加公司各种安全教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，提高事故预防和应急处置能力。按安全操作规程有序作业，提出相关改进措施和建议；不违章操作、不冒险蛮干。根据生产工艺流程及岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动保护用品，做好维护保养，定期更换。作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。积极参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等活动，积极向本公司提出安全生产方面的合理化建议。积极参加公司及部门开展的各种应急演练，事故发生时，在确保自身安全前提下，积极投入到应急救援工作中。……注：各企业应结合自身实际，分级分类确定总经理、副总经理、企业各部门负责人及安全管理人员、各车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员工作职责。

重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）3-1烟花爆竹生产企业重大安全风险管控汇总清单（模板）序号风险所在区域/环节风险等级风险描述事故类型管控层级管控状态下次评估时间管控责任人备注岗位级班组级部门级公司级1烟火药机械混药重大风险未采用防爆电气设备，作业人员未做到人机分离、人药分离，发生燃烧爆炸时可能导致殉燃殉爆，造成严重的建筑破坏和人员伤亡。火药爆炸……公司级受控张三李四王五赵六2效果件装药封口作业重大风险超员超量作业，野蛮作业，工器具、工作台面、地面、防雷防静电设施等不符合安全要求，作业过程容易造成燃烧爆炸事故，造成多人伤亡。火药爆炸……公司级受控张三李四王五赵六3药物中转库重大风险中转库超员、超量、超范围，发生燃烧爆炸事故时，可能造成临近工库房殉爆，导致严重的建筑破坏和人员伤亡。火药爆炸……公司级受控张三李四王五赵六4药物总库重大风险超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求，容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。火药爆炸……公司级受控张三李四王五赵六51.1级成品库重大风险无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。火药爆炸

中毒窒息……公司级受控张三李四王五赵六61.3级成品库重大风险超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。火药爆炸

中毒窒息……公司级受控张三李四王五赵六7……………………注1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不仅限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1.法律法规、技术标准发生变化；2.生产工艺或主要设备设施发生变化；3.新建、改建、扩建项目；4.事故或事件发生后；5.组织机构和人员发生重大调整；6.周边环境发生较大变化。注2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986中的20类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。

3-2烟火药机械混药风险管控清单风险点名称烟火药机械混药工房主要风险因素概述未采用防爆电气设备，作业人员未做到人机分离、人药分离，……，发生燃烧爆炸时可能导致殉燃殉爆，造成严重的建筑破坏和人员伤亡。风险点编号风险等级重大风险管控指标1.应采用可燃性粉尘环境相应防爆等级的电气设备；2.……主要风险管控措施1.采用符合标准的防爆电气设备；2.混药机械安装连锁装置，做到人机隔离操作；3.按要求设置防护屏障；4配置混药间视频监控；5.严格按照安全操作规程要求的定员、定量作业；6定期检查、维护、保养安全设施和机电设备；7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；8.作业人员正确穿戴使用防护用品；9.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养；10.……。管控要求各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；……责任人公司级主要事故类型火药爆炸、火灾、机械伤害、中毒窒息、触电……。部门（车间）级应急处置措施1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,……。班组级岗位级3-3效果件装药封口作业风险管控清单风险点名称主要风险因素概述超员超量作业，野蛮作业，工器具、工作台面、地面、防雷防静电设施等不符合安全要求，……，作业过程容易造成燃烧爆炸事故，造成多人伤亡。风险点编号风险等级重大风险管控指标1.工房定员人，2.定量kg；3.防雷防静电设施半年检测一次4.……主要风险管控措施1.工作台面、地面敷设防静电胶垫；2.防雷防静电设施定期检测；3.按要求设置了防护屏障；4.安装视频监控设施；5.严格按照定员、定量要求作业；6.使用不产生火花的工器具，定期检查维护安全设施设备；7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；8.作业人员正确穿戴使用防护用品；9.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养；10.……。管控要求各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；……责任人公司级主要事故类型火药爆炸、火灾、中毒窒息……。部门（车间）级应急处置措施1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,……。班组级岗位级3-4药物中转库风险管控清单风险点名称药物中转库主要风险因素概述超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求，……，容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失，风险点编号风险等级重大风险管控指标1.工房定员人，2.定量kg；3.堆码高度不超过m；4.温度控制范围：0℃~34℃；5.湿度控制范围：50%~85%；6.……主要风险管控措施1.地面敷设防静电胶垫，防雷防静电设施定期检测；2.按要求设置了防护屏障；3.设置视频监控设施；4.严格按照定员、定量分类储存，堆垛高度符合标准要求；5.做好温湿度控制、监测及出入库登记台账；6.定期检查维护安全设施设备7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；8.作业人员正确穿戴使用防护用品；9.定期开展应急预案演练，配备符合要求的消防设施和救援器材，并定期维护保养，并保持临用状态；10.……。管控要求各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；……责任人公司级主要事故类型火药爆炸、火灾、中毒窒息……。部门（车间）级应急处置措施1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,……。班组级岗位级3-5药物总库风险管控清单风险点名称药物总库主要风险因素概述超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求，……，容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。风险点编号风险等级重大风险管控指标1.工房定员人，2.定量kg；3.堆码高度不超过m；4.温度控制范围：0℃~34℃；5.湿度控制范围：50%~85%；6.……主要风险管控措施1.建筑结构、防护屏障、防雷防静电设施符合标准要求；2.设置视频监控设施；3.严格按照安全操作规程要求定员、定量作业；4.定期检查、维护、保养安全设施，严禁超范围储存；5.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；6.作业人员正确穿戴使用防护用品；7.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养；8.……。管控要求各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；……责任人公司级主要事故类型火药爆炸、火灾、中毒窒息……。部门（车间）级应急处置措施1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,……。班组级岗位级3-61.1级成品库风险管控清单风险点名称1.1级成品库主要风险因素概述无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，……，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。风险点编号风险等级重大风险管控指标1.顶宽大于1m，2.底宽大于屏障高度1.5倍；3.高度大于被保护建筑物屋檐；4.……主要风险管控措施1.屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求；2.定期维护防护屏障，加强日常巡查、管理；3.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；4.作业人员正确穿戴使用防护用品；5.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；6.……。管控要求各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；……责任人公司级主要事故类型火药爆炸、火灾、中毒窒息……。部门（车间）级应急处置措施1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,……。班组级岗位级3-71.3级成品库风险管控清单风险点名称1.3级成品库主要风险因素概述超员、超量作业，……，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。风险点编号风险等级重大风险管控指标1.工房定员人，2.定量kg；3.……主要风险管控措施1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常；2.定员、定量，按标准分类储存和堆码；3.如实填写出入库台账；4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；5.作业人员正确穿戴使用防护用品；6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；7.……。管控要求各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……责任人公司级主要事故类型火药爆炸、火灾、中毒窒息……。部门（车间）级应急处置措施1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,……。班组级岗位级四、日常安全工作清单（参考模板2.0版）4-1岗位安全操作清单4-1-1机械混药安全操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.检查筛网完好，机器内无杂质、无粉尘；2.混药容器内部干燥、无杂质；3.警戒门杆升降正常，视频监控图像清晰。4.工房内外疏散通道无杂物阻挡；5.确认无超过工房定员作业行为；6.……2操作前准备1.穿戴好工作服、防尘口罩；2.准备不易产生静电材质的盛装容器；3.让机器空转至少3分钟，确认机器运转正常；4.确认药剂种类、数量符合工艺安全和核定药量的要求；5.……3混药作业1.人员未离开机房，不应开机；2.混药机工作时，严禁任何人进入警戒门杆内；3.倒料、取料时必须待警戒门杆升起、警灯熄灭后方可进入。4.更换药物品种时，应用气吹枪清理筛网、振动斗、混药容器和倒料口；5.混合后的药物标明品名、规格、数量、日期等信息，及时送入下道工序或药物中转库；6.领取的原材料当天用完，特殊情况送入药物仓库保存；7.……4作业结束1.按要求清洗机器。2.清理筛网、振动斗、混药容器和倒料口；3.工房地面用水冲洗干净，不留余药；4.……作业人：4-1-2手工筑（压）药操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.工器具材质符合要求，底模与压药杆对位准确。无余药、溶剂、水渍残留；2.工作台整洁干净，隔垫无破损；3.……2操作前准备1.确认药量、类型符合安全要求；2.含有粒度大于40目的铝、钛、铁粉的烟火药，不应筑压；3.穿戴好工作服、防尘口罩；4.……3手工筑（压）药作业1.少量、多次加入药物；2.筑（压）药所用压力应保持均衡一致，逐层压紧；3.湿法筑药当模具与药物难以分离时，不应强行分离，应使用相应溶剂浸泡、清洗脱模；4.筑（压）好的药物摊开放置在药盘上，做好品名、规格、筑压时间等标识，及时送入晒场或烘房；5.……4作业结束1.清洗筑（压）药模具，并用纯绵布擦干；2.清扫工作台面和地面；3.……作业人：4-1-3机械筑（压）药操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.筑（压）药设备运转正常；2.底模与压药杆对位准确；3.开机空转，无异响；4.……2操作前准备1.药剂用量符合核定药量要求；2.药剂类型、粒度符合安全要求；3.穿戴好工作服、防尘口罩；4.……3机械筑（压）药作业1.上药均匀，及时清除模具孔外散落药物；2.筑（压）药机启动和作业过程，作业人员应隔离操作；3.湿法筑药当模具与药物难以分离时，不应强行分离，应使用相应溶剂浸泡、清洗脱模4.压好的药物做好品名、规格、筑压时间等标识，及时送入晒场或烘房；5.……4作业结束1.用相应溶剂清洗模具，用布擦干；2.清扫机器及工作台面和地面残余药物；3.……作业人：4-1-4机械造粒操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.烟火药与溶剂等材料符合工艺安全要求；2.机器运转正常，造粒罐内无杂质；3.工用具、盛装器具符合要求；4.……2操作前准备1.用相应溶剂湿润造粒罐内壁；2.确认药量符合核定药量；3.穿戴好工作服、防尘口罩；4.确认工房内无其他无关人员；5.……3机械造粒作业1.严格控制亮珠干湿度，及时处理造粒罐内壁粘附的药尘；2.做好品名、规格标识，及时送入筛选工房或晾房暂存中转；3.发现机器运转异常，立即断电停机，清除罐内和工房内药物，方能维修；4.如有药物和亮珠发热现象，立即断电停机，并将摊开散热；5.……4作业结束1.清洗造粒罐内壁、工作台和地面散落药物；2.……作业人：4-1-5亮珠筛选操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.筛网为铜或铝质，盛装器具为防静电塑料或竹、木制；2.工作台整洁干净，隔垫无破损；3.……2操作前准备1.亮珠药量符合核定要求（干亮珠5kg,湿亮珠20kg）；2.穿戴好工作服、防尘口罩；3.……3亮珠筛选作业1.亮珠过筛作业应选择在亮珠末干燥之前；2.筛子高度不宜高于下方盛装药盘20cm处；3.筛好的亮珠摊开放置在药盘上（厚度不超过1.5厘米、直径大于0.75厘米时，其摊开厚度不超过效果件直径的2倍）并标识品名、规格等信息；4.……4作业结束1.湿法清扫工作台面余药；2.冲洗工房地面、分类放置各类工器具。3.……作业人：4-1-6亮珠烘干操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.烘架符合标准要求；2.烘房内无药尘残留；3.设备加热装置、排湿装置、感应报警装置、电源开关等运行正常；4.盛装器具材质符合安全要求（竹盘或木盘）；5.……2操作前准备1.亮珠药量符合烘房定量要求；2.穿戴好工作服、防尘口罩；3.……3亮珠烘干作业1.药盘分层放置在烘架上；2.烘房内确保无人后方能关闭烘房门；3.温度必须控制在设定的范围内，均匀供热，每小时升温速度不超过30℃；4.严禁在烘房内翻动、收取药物装箱作业；5.发现异常立即断电，待药物冷却后移出药盘，方可检修。严禁设备带病运转，严禁带药检修；6.药物烘干后，药物温度降到常温时，才能收取药物；7.……4作业结束1.烘房及设备温度降到常温后，采用湿拖布清扫烘房地面药尘和地面散落药物；2.……作业人：4-1-7效果件装药封口操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.工作台、工房地面干净无杂物；2.工具符合工艺安全要求；3.……2操作前准备1.效果件药量符合工房定量；2.穿戴好工作服、防尘口罩；4.……3效果件装药封口作业1.筒体变形、破损和过火泥、传火引不符合质量要求不得装填；2.按工艺安全要求操作，先装亮珠再装开口炸药，最后封口；3.作业过程不准拖拉、碰撞，严禁猛力敲打；4.效果件工艺完成后做好效果件品种名称和生产日期标记；5.轻拿、轻放、轻搬动，按规定量及时送入保养房；6、……4作业结束1.湿法清扫工作台面余药；2.冲洗工房地面，分类放置各类工器具；3.……作业人：4-1-8装发射药操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.工作台、工房地面干净无杂物；2.装药模具、工具符合要求；3.外筒无变形，组盆筒体粘接要牢固，泥底完好，传火引安装到位；4.……2操作前准备1.药量符合工房定量；2.穿戴好工作服、防尘口罩；3.……3装发射药作业1.装药过程中出现模具卡药时，应在专用工房处理，不得在现场强行抽拉模具。2.严格控制装药量，装填好发射药的半成品应立即交往下一工序或中转库。3.……4作业结束1.将未用完的发射药交入中转库存放；2.打扫工作台面、地面清洁卫生。3.……作业人：4-1-9组装操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日序号步骤操作清单确认情况

（是/否）备注1操作前检查1.工作台、工房地面干净无杂物；2.筑棍符合安全要求（竹或木制品）；3.外筒无变形，组盆筒体粘接牢固，泥底完好，传火引安装到位；4.……2操作前准备1.效果件药量符合工房定量；2.穿戴好工作服、防尘口罩；3.……3组装作业1.装填平整，纸园大小与外筒匹配；2.效果件有破损、漏药等情况禁止装填；3.按产品工艺设计要求，分类装填效果件；4.……4作业结束1.未装完的效果件送入中转库；2.打扫工作台面地面清洁卫生；3.……作业人：4-1-10药物中转库操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日操作清单确认情况

（是/否）备注中转库内药物无受潮、异味，室内导静电胶皮有无破损等现象药物分类堆码整齐，标识品名、规格、数量、入库时间等信息，不得超量存放。堆码高度≤1米，距墙壁≥0.45米。干药在中转库的停滞时间不超过24小时,湿药应即混即用，防止发热。每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业。中转库房通风、散热良好，防止小动物进入。做好药物收发记录，并确保帐物相符。发现异常时，立即报告安全技术负责人。下班时，应使用湿拖布清扫中转库地面散落余药，禁止使用硬质扫帚清扫。……作业人：4-1-11成品库管理操作清单工房编号：定员：人定量：kg填写时间：年月日操作清单确认情况

（是/否）备注作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电。进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外。严禁超过库房核定储存药量。分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙距离≥0.45米，堆垛与堆垛距离≥0.7米，主通道宽度≥1.5米。堆垛的边长应≤10米，堆码高度2.5米。入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求。按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物相符。每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业；温、湿度超过上下限时要采取安全防护措施。保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法。定