高校生活服务平台创业计划书

高校生活服务平台创业计划书高校生活服务平台创业计划书高校生活服务平台创业计划书创第一部分项目概述1第二部分项目背景4一．经济背景4二．政策背景5三．技术背景6四．产业发展背景8五．区域发展状况10六．机遇和挑战11第三部分市场调查及竞争分析13一.目标市场13二.消费者分析14三.竞争分析17四.项目优劣势分析19第四部分发展战略20一.商业模式20二.盈利模式20三.发展战略规划20第五部分市场运营24一.项目定位24二.营销策略25第六部分经营管理30一.服务流程30二.服务质量控制与管理32三.设备选购36第七部分管理团队37一.组织构架37二.各部门职责38三.核心团队41第八部分融资与股权结构43一.融资计划43二.股权结构43第九部分财务分析45一.财务分析45二.财务预测46第十部分风险控制50一.技术风险50二.市场风险50三.管理风险50四.人才风险51第十一部分附录52高校园区大学生就餐需求调查问卷52高校生活服务平台创业计划书高校生活服务平台创业计划书 （三）用餐售后服务流程：工具包括：电话查询，网上银行，第三方支付平台。待交易状态显示“交易未完成”→点击“已定过的美食”进入页面→找到相应账单点击“退款/退货”→填写“退货/退款”的原因→点击提交“退款申请书”→等待卖家退款或等待送餐人员来领回食品→页面显示“退款/退货”成功。二．服务质量控制与管理我们将建立自己的食品安全控制体系，保证食品的安全卫生。（一）供应商质量保证供应商管理的内容包括供应商开发；供应商评估；供应商联盟；供应商绩效管理等。其中供应商评选是供应商管理的重中之重。供应商评选是要对现有供应商在过去合作过程中的表现或对新开发的供应商作全面的资格认定。评估供应商主要着重于对他们的技术、质量、交货、服务、成本结构和管理水平等方面的能力进行综合评定。1.综合定期抽查评选内容打分，定期筛选出优秀的卖家和差评的店家。累计差评则废除大学圈的资格认证。累计好评则以广告的形势推崇。2.根据每餐买家的评论，我公司定期从中抽取部分数据进行分析，用给买家打电话的形式抽样调查，查看是否供应商能及时按照时间规定做出美食，及买家能吃上热喷喷的饭菜。然后将调查结果反馈给相应卖家餐厅，进行监管纠正或表彰鼓励。（二）配送服务的保证1.服务品质的保障。技术人员随时保证网络和系统运转正常。对送餐人员用语，行为，表情的要求进行标准化，成文化，并将其作为员工培训，工作指南。所有工作人员必须经过严格的系统操作训练，只有培训成绩优秀者才能上岗。建立员工激励机制，使其积极完成服务要求。对于店内环境做好干净卫生，我公司会定期派选监督员，检查各个店家的餐厅卫生和后勤卫生情况。通过监督部监督员工完成情况，上交书面报告，及时向总部反馈，以保证学生们的用餐卫生需求。2.配送质量的保证。我们建立我们自己的配送系统和专门的配送团队，保证配送的快捷和高效。配送人员监管：每下一单，都有三份记录，一份在配送人员手中记录，第二份在我公司手中记录，第三份在店家中记录，定期核对送餐记录，以保证送餐服务的正常运营。由我公司通知负责相应区域的配送人员，并规定送餐时间，加以记录，隔月进行优秀人员评选，加以奖励，使配送人员有相应的紧张感和积极性。卖家餐厅监管：为了进一步保证配送时间的稳定，我公司会结合每份订单的订餐地点和卖家的餐厅地点的相距距离推算出合理的配送时间加以规定，将其一起推送给卖家餐厅，使卖家餐厅更加具有紧张感，优先考虑订餐服务。为了保证卖家餐厅配合管理，我公司会从下订单的那一刻起算时间，以买家拿到美食后显示“交易完成”为止，检查卖家餐厅是否按照要求完成订餐服务，每周我公司都会统计出优秀的卖家餐厅，加以宣传表彰，以免费一周广告的形势奖励优秀店家，鼓励卖家餐厅积极面对订餐服务。（3）高峰期应对方法：为保证在高峰期依旧可以保持高效的送餐服务，我公司团队会在卖家餐厅集中的区域，派送专门的送餐车辆，由卖家送餐到指定的停车地点，再由车辆驶向各个校区，以保证高峰期的运营速度。（4）保温配送监管：为保证使买家能吃上一口热喷喷美食，我公司同统一规定送餐设备，以摩托和面包车为主，每一辆车上配备保温箱，用来保证保温质量。3.时间质量的保证。配送时间，因配送的菜品不同而不同，为保证客户的订餐体验，当接到订单我公司会以第一时间通知卖家做出准备，并派出负责买家区域的配送人员及时送餐。大学城内的全部订餐都争取做到20分钟内送达。4.配送团队的质量保证。配送团队服从优中选优的原则。定期培训，并严格按照规章制度执行，定期按照买家的评论筛选排名。一切本着“客户至上，服务第一”的原则办事。三.设备选购各种配置服务器中，我公司选用的是Q9400系统，以每月1000的费用租用。第七部分管理团队一．组织构架组织构架设计原则组织框架结构图根据公司实际情况，初期所采取职能型组织构架。具体如图：二．各部门职责营销部1.营销方案：制定营销策略、计划的拟定、实施和改进。营销经费的预算和控制，营销管理制度的拟定、实施和改善，制定品牌名誉推进计划。2、市场调查：为公司活动项目决策提供市场动态、负责市场调研、市场走势分析，时时调整营销策略。人力资源部1、人力资源规划与建设：合理分配资源。员工培训，制定公司年度培训计划，并组织实施，监管审核各部门的专业培训计划。2.绩效管理：根据公司经营目标与计划，制定相关员工的考核方案。组织实施对员工的绩效考核工作，并根据绩效考核结果，为公司员工任免、薪酬发放、培训工作提供依据。3.薪酬福利管理：根据相关政策法规和公司年度收益，科学合理的制定公司年度福利计划和执行方案，并组织实施。4.档案管理：负责人事档案的管理、归档工作。5.劳动关系管理：办理职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理和补偿工作。技术部1.编程设计：设计图纸，输出所需全部技术内容。参与、组织公司范围内的技术筹划、技术管理和研发工作。2.技术研发：组织和协调本部技术人员开展技术革新和对重大技术问题的公关工作，随时监测更新技术数据，推动公司技术发展。3.日常技术支持：组织建立公司的关于成套电气设备的技术标准体系，并定期检查、持续改进。4.技术人员培养：就本部的技术力量配置、技术管理组织结构等提出方案或建议，制定本部门储备人员和新近人员的培养计划。（四）设计部1.项目全过程设计专业管理：配合各部门，组织编制概念性规划方案，调整相关经济技术指标。配合营销部，确定项目定位。2.产品标准制定：根据公司产品特点，制定公司餐饮标准。根据科技技术、市场需求及规范的变化，适时、适当的对餐饮标准进行调整。3.参与设计员工评价：对参与设计员工工作情况进行评估及评判。（五）财务部：1.日常资金流动:负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。2.财务管理：严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。3.财务报表：搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议、定期向总经理报告。组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行分析汇总。三．核心团队1.团队核心成员组成团队成员理念一致，朝一个方向努力。在一起持续不断地沟通，个人想法及时说出，团队协商解决。一直向前看，不放弃，不抛弃精神，团队成员包括以下五人：杜越：媒体营销专业学生，管理能力强，而且行政管理知识齐全，同时拥有良好的统筹能力，在决策上有着良好的判断能力。周媛媛：媒体营销专业学生，所学课程有活动策划、市场营销、市场研究和心理学等课程，处事细心、严谨。陈芬兰:广播电视学专业学生，表达能力强，对市场分析研究深入，性格外向、热情，有着良好的沟通能力。田里予：文化产业管理专业学生，所学课程有活动策划、市场营销、市场研究和心理学等课程，处事细心、严谨。李郑昆：所学课程有活动策划、市场营销、市场研究和心理学等课程，还涉及专业软件PS、排版、coreDRAW以及网页设计等软件。对于策划有一定深入的了解，而且熟知绘图软件的操作。2.岗位分工：杜越——CEO：有较好的协调能力能让人才得到充分的利用。有较强的大局观意识。周媛媛——营销总监：有较强的人际交往能力，表达能力强，有较强的市场洞察力。田里予——人力资源总监：有较强的与人沟通能力，有发现市场的敏锐性。陈芬兰——财务总监：十分的细心，做事严谨，对数字敏感，有较好的经济运营素质。李郑昆——技术设计总监：主要负责技术背景分析和产品及服务的说明。3.配送团队由大学城内的众多学生组成，每一个学校都选出相应的学生代表。更方便与核心团队沟通和组织管理。第八部分融资与股权结构一．融资计划本项目的总投资计划为25万元，由创业小组自筹10万元，吸引外部投资10万元，按照大学生就业计划可取得政策性贷款5万元。其中注册资金为15万。二．股权结构创业小组以项目本身、注资10万元和技术服务占到股权比例的80%，掌握项目的控股权，吸引外部投资5万元占到股权比例的20%，外部投资者的投资回报相当可观，其收益是非常优异的，有利于公司吸引外资。公司资本结构公司资本结构资本来源公司注册资本银行贷款小组成员外部投资资本规模金额（万元）10万10万5万股权比例60%40%第九部分财务分析一.财务分析（一）编制说明1.采用销售百分比法进行财务预测，编制预计利润表和资产负债表。2.所有设备按使用年限5年进行摊销。3.营业税按服务业营业税5%估算，营业税附加包含城建税（按营业税的7%估算）、教育费附加（按营业税的3%估算）和地方教育费附加（按营业税的1%估算）。4.企业所得税按25%估算。5.按净利润的10%计提法定公积金。6.办公用房及水电费网络费为高校免费提供，预测时无需考虑。7.为简化起见，假设当月税金和工资都于当月支付。8.银行一年短期贷款利率为6%，当年贷款利息需在年底前支付。9.项目产生的利润前三年不进行分配，直接转作营运资金使用。（二）项目初始投资项目初始投资分为三部分：1.项目运营所需的办公设备投资约60000元，诸如电脑、服务器、打印机、办公桌椅等（此部分作为固定资产核算）。2.项目运营所需的专用配送设备投资约40000元，诸如配送车和配送箱（此部分作为固定资产核算），随着业务量的扩大，此部分投资需进行相应的增加。3.垫支的营运资本约50000元。4.开发平台APP系统平台需投资50000元。5.所需的初始投资共计250000元，项目团队自筹100000元，校内教师投资100000，银行借款筹集50000元。二、财务预测销售预测目前大学城约有大学生80000人，预计有10%的学生每月使用5次平台订餐，每个订单向供应商收取2元服务费，订单量按每年10%的速度增长。此外，帮助商户进行宣传推广，每个月从每个商户可以取得300元广告收入，第一年预计有20家商户介入，该部分业务预计按每年100%的速度增长（前5年）。收入收入预测表单位：元第1年第2年第3年第4年第5年备注合作商户数量（单位：家）1020305080广告费收入36,000108,000180,000288,000服务费收入960,000,920,00013,840,0007,680,00015,360,000应用本app的人数和频次按100%/年速度递增收入合计960,0001,956,0003,948,0007,860,00015,648,000经营资产和经营负债的预测与客户和供应商都采用当日现结的方式进行结算，因此不存在往来款项。第二年配送设备需要追加投资10000元第三年配送设备需要再追加投资10000元第四年配送设备需要再追加投资30000元第五年配送设备需要再追加投资50000元成本和费用预测项目直接成本为配送人员的工资，配送人员无底薪，每配送一个订单提成1元。销售费用按营业收入的5%估算，主要包括电话费、差旅费、广告费、办公费等销售费用。管理费用包含管理人员和技术人员的工资、福利费、折旧费、业务招待费等，计划招聘管理人员6名，技术人员2名，工资加上福利，平均每人每年40000元。按每年10%的速度增长。（四）预计预计利润表项目第1年第2年第3年第4年第5年一、营业收入960,0001,956,0003,948,0007,860,00015,648,000减：营业成本480,000978,0001,974,0003,930,0007,824,000营业税金及附加营业税金及附加53,760109,536221,088440,160876,288销售费用,0004897,800197,400393,000782,400管理费用360,000396,000435,600479,160527,076财务费用3,0003,000,00033,0003,000资产减值损失加：投资收益二、营业利润15,240371,6641,116,9122,614,6805,635,236加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额15,240371,6641,116,9122,614,6805,635,236减：所得税费用3,81092,916279,228653,6701,408,809四、净利润11,430278,748837,6841,961,0104,226,427其他应付款其他应付款长期借款负债合计,0005050,00050,00050,000,00050,00050所有者权益实收资本200,000200,000200,000200,000200,000200,000资本公积盈余公积未分配利润11,430290,1781,127,8623,088,8727,315,299所有者权益合计200,000211,430490,1781,327,8623,288,8727,515,299负债和所有者权益总计250,000211,430490,1781,327,8623,288,8727,515,299财务预测采用销售百分比法，以销售预测为起点，编制全部的预计财务报表。销售额的预测是根据目前的高校学生人数为基础，第一年预计有10%的学生每月使用5次平台订餐，每个订单向供应商收取2元服务费，订单量按每年100%的速度增长。此外，帮助商户进行宣传推广，每个月从每个商户可以取得300元广告收入，第一年预计有10家商户介入，第一年免费供商户使用，第二年半价收费，第三年按正常收费标准收费。财务指标概述:本项目投资预计当年不产生亏损，并在第二年能收回初始投资，按预测前五年总体投资回报率达3600%。第十部分风险控制一．技术风险前期由于起步初期，大规模信息的综合存在一定的风险性，限制公司的发展，当公司逐渐步入稳定阶段后，科学技术的日新月异及激烈的市场竞争，将导致公司在技术上被淘汰，逐而失去市场竞争力。规避方案：随时关注技术发展，根据技术的发展填充自身不足。保持产品研发力度，在技术上不断创新，在公司发展的同时保持技术上的竞争力度。二．市场风险目前已经有很多公司公司针对大学城市场信息，逐步开发了手机应用软件，开发在市场开发后的几年内，该类公司的业务范围及公司实力足以对本公司产生较大威胁，导致公司遭受极大的市场压力。规避方案：建立品牌优势，提高品牌知名度。在起始几年通过校园推广，在本产业内铸造良好的企业形象及一定的影响力，借此弥补公司在技术上和业务范围上的劣势。三．管理风险经营管理中可能会出现管理制度不完善，公司管理层可能会出现未及时提升资源整合、管理协调、市场开拓、产品更新等水平导致企业运营效率偏低等管理风险。规避方案：公司如果在一些重大决策上面，会邀请全体股东和总监及员工代表去商讨做决议，避免一些大的决策给公司带来的利益失误，把公司的损失降到最低点。四．人才风险对于企业而言，人才流失无疑是致命风险，因为人才是企业的核心力量，企业靠人才实现发展，对企业的后续发展状况有着十分重要的影响。规避方案：建立完善的人才培养机制，对核心人才不仅要予以重用，还要定期对其进行培训，提升员工潜力和素质。形成员工激励机制，促进优秀员工脱颖而出，注重培养员工对公司的认同感。第十一部分附录高校园区大学生就餐需求调查问卷同学：您好！感谢您在百忙之中抽空填写此问卷。这份问卷旨在了解您的就餐需求。请您根据实际情况填写下列问题。此问卷所有资料仅供学术研究之用，衷心感谢您的合作！填表说明：请在每一个问题后进行您的选择，必要时在“_______”处填上适当的内容。若无特殊说明，每一个问题只能选择一个答案。1、您在校期间一个月的平均生活支出是多少？A、500以下B、500-1000C、1000-1500D、1500-2000E、2000以上您日常就餐一餐（单人份）的平均价位在多少元？A、<=10B、11-15C、16-20D、21-25D、>=26您日常生活中吃饭最主要的途径是：A、食堂B、小饭店C、外卖D、其他4、您对食堂的就餐状况是否满意？A、非常满意B、满意C、不满意D、非常不满意5、您日常饮食最大的困扰是：A、人多拥挤没座位B、等待时间过长C、口味不合适D、质量没保障F、其他6、您最常用的点外卖方式是？A、电话、短信订购B、朋友外出打包C、美团等网上订购D、联系店家QQ订购E、其他7、您平均每天的上网时间是多少？A、<1小时B、1-2小时C、3-5小时D、5小时以上8、您是否使用过网上订餐？（若选择A、B请继续；选择无C、D请直接从19题回答）A、经常使用B、偶尔使用C、从未使用过D、没听说过9、您最常用的网络订餐平台是？A、网页B、微信C、QQD、专业手机订餐客户端10、您网络订餐的频率大约是多少次/周？A、<=3B、4-6C、7-9D>=1011、您是通过什么方式了解到现在使用的网络订餐平台的？A、宣传海报B、朋友推荐C、网页浏览D、传单E、实体店宣传12、您选择网络订餐的原因有哪些？（可多选）A、懒得去食堂B、食堂人太多C、学习时间太紧张D、外卖更好吃E、可以网上付款F、外卖餐点选择性大G、天气等其他原因不便出门H、周围同学的影响13、网上订餐您更关注哪些方面？（可多选）A、卫生B、菜品种类C、味道D、分量E、价钱F、送餐速度G、销量H、服务态度14、什么活动能促进您网上订餐？A、折扣活动B、积分换礼C、抢购秒杀D、其他15、网上订餐时遇到下列哪些情况，您会产生特别不满的情绪？A、送餐不准时B、卫生安全出现问题C、价钱较高D、口味差E、分量不足F、服务态度不好16、您会选择哪种方式付款？A.收到餐后付款B.网上付款C.先在账