山东X城市公共汽车有限公司公交停车场建设项目可行性研究报告

山东XXX城市公共汽车有限公司公交停车场建设项目山东XXX城市公共汽车有限公司公交停车场建设项目可行性研究报告目录第一章总论-1-1.1项目名称及承办单位1-1.2项目承办单位概况1-1.3编制依据1-1.4研究范围2-1.5项目概况2-1.6结论与建议4-第二章项目背景及建设的必要性-5-2.1公共交通的发展及现状5-2.2公共交通的优势8-2.3山东XX县的城市建设及公共交通发展现状10-2.4项目建设的必要性12-第三章场址选择与建设条件-14-3.1场址选择14-3.2场址条件14-3.3建设条件15-第四章工程建设方案-17-4.1工程设计依据17-4.2设计原则17-4.3建设规模和功能17-4.4总平面布置17-4.5工程设计方案20-4.6公用工程23-第五章土地利用和环境保护-31-5.1土地利用31-5.2环境保护31-第六章节能分析-35-----6.1节能依据35-6.2节能必要性35-6.3项目耗能分析36-6.4节能措施37-6.5建筑节能37-6.6节能效果分析结论与建议38-第七章组织机构与劳动定员-39-7.1组织机构39-7.2劳动定员40-7.3工作制度40-第八章项目实施计划和招标方案-41-8.1实施进度计划41-8.2项目实施进度表41-8.3招标方案42-第九章投资估算及资金筹措-44-9.1建设投资估算44-9.2建设期利息及流动资金估算46-9.3资金筹措及投资计划46-第十章社会影响分析-47-10.1社会影响分析47-10.2互适性分析47-10.3社会评价结论48-附表1、建设投资估算表项目总投资使用计划与资金筹措表主要建（构）筑物投资估算表主要设备投资估算表5、其他费用估算表--山东XXX城市公共汽车有限公司公交停车场建设项目可行性研究报告山东XXX城市公共汽车有限公司公交停车场建设项目可行性研究报告 --2004年中国石油消耗总量的三分之一。我国已经是世界上能源第二消耗大国，但在我国能源资源探明储量中，90％以上是煤炭，人均储量也仅为世界平均水平的二分之一，人均石油储量仅为世界平均水平的11％，天然气仅为4.5％。我国经济保持高速增长，但万元GDP能耗水平超过发达国家3-11倍，资源和环境的承载力已近极限。我国建筑能耗约占全国能源消耗总量的1/4，并呈上升趋势，寒冷地区采暖能耗已达到1.79亿吨标准煤，占全国能源消费总量的13.6%。2006年8月国务院发布了《关于加强节能工作的决定》，提出到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%；并提出大力发展节能省地型建筑，推动新建住宅和公共建筑严格实施节能50%的设计标准，直辖市及有条件的地区要率先实施节能65%的标准。推动既有建筑的节能改造。6.3项目耗能分析本项目为新建公交停车场项目，该项目的能耗种类主要为三种：生产、生活用电；冬季采暖用热；3、项目生活用水。项目各类能源年消耗量计算见附下表。表6-1项目能源消耗表序号序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量（吨）1电力千瓦时2160000.1229kgce/kwh26.5462水m354000.0857kgce/m³0.4633热力MJ9245490.03412kgce/MJ31.545合计58.5546.4节能措施项目节能主要从项目设计和日常管理两方面采取措施。项目设计阶段采取的节能措施合理选取采暖负荷设计指标，管网合理布局，提高管道保温效果。变电所尽量靠近负荷中心，减少能量损耗，根据各种用电设备的性质，正确进行负荷计算，合理选择变压器容量、台数、结线型式及运行方式。设备选用节能设备，相互匹配，提高功率因数、降低损耗。室内照明采用高光效光源和高效灯具。荧光灯选用电子镇流器，以提高自然平均功率因数，减少损耗。公交车辆洗车用水采用雨水收集回用系统，有效利用雨水资源，降低水资源消耗。日常管理节能措施企业通过指定相关的节能管理制度，加强企业内部的节能管理；针对日常办公用电、用水进行监督管理，发现存在水、电浪费现象予以处罚；宣传节能政策，让节能的理念渗透至公司每一名职工心中。6.5建筑节能本项目建筑耗能主要表现在三个方面：建筑材料中的高耗能材料，建设过程中的机械耗能，建筑日常使用耗能。建筑使用材料众多，耗能高、使用量大的主要材料有钢筋、水泥、砖、玻璃、铝合金等。项目通过优化设计可以适量减少该类产品的使用量，并尽量选用大型企业合格产品。该类主要节能措施在上游企业实现。建设过程的能耗主要表现在使用大型机械和运输车辆。可以通过选用低能耗设备，提高劳动生产率实现节能。建筑物的能耗主要体现在日常耗能方面，也是实现节能的重点（以节能建筑分析）。建筑节能主要是按照公共节能建筑的标准，达到节能50%的目标：建筑布局有利于建筑的通风；建筑坐落采用朝南的方向，充分利用日照；提高绿化的多样性，对树种进行合理配置。建筑的空间布局即有利于功能布局，实现以人为本，又要兼顾节能；建筑层高控制在合理范围内；建筑体型力求简单，减少凸凹变化；建筑设计加强屋面及墙体保温，外墙采用外保复合节能墙体，以苯板、加气混凝土为保温材料，重点处理热桥部位的保温。屋面设置保温隔热层。门窗采用双层塑钢窗或断桥中空铝合金窗，达到窗墙比的要求，做好窗墙密封。6.6节能效果分析结论与建议本项目为新建公交停车场项目，项目的建设符合国家政策、城市发展规划以及公共交通发展规划。经过分析、比较，通过项目的建设可以有效节约社会能源的消耗。项目采取合理用源及节能的措施，更加有效的降低了各类能源的消耗。项目使用的主要能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可以接受的。第七章组织机构与劳动定员7.1组织机构城市公共公共交通是城市公用事业的重要组成部分，其作为城市的重要基础设施，在城市的经济发展和改善人民生活，特别是改善城市居民的出行方式上有着举足轻重的作用。结合市的实际情况，建立科学的领导体制和组织管理制度，建立现代企业管理模式,管理实行统一计划，集中管理，分工负责，分级实施的管理体制。本项目在公司原有机构的基础上由运营科管理。目前企业管理人员机构设置：设经理、书记各一名，副经理三名，工会主席一名，下设办公室、财务科、行政科、政工科、营运科、技术科、后勤等部门。详见组织机构图。管理人员组织机构图经理经理副经理副经理副经理副经理运营科后勤财务科办公室政工科工会行政科技术科路队及车间设置：路队设置队长、副队长、员工；车间设置主任、副主任、调度、工人。劳动定员项目定员为18人，其中管理及后勤人员7人，调度人员5人，汽车保修车间6人。表7-1劳动定员表序号序号岗位人数1管理及后勤人员72调度人员53汽车保修车间6总计18工作制度企业全年运营，全年工作天数365天。项目管理人员执行正常白班，每周五个工作日。车辆运营部门、维修、后勤部门，全年工作。不同路线车辆日运行时间略有不同，基本为早晨至前夜，11-13个小时。企业可采用早、晚班两班制或隔天工作制。项目新建办公用房中设有休息室、活动室等。公交工作条件较恶劣，劳动时间长，工作精神紧张。企业应根据不同人群的特点，保障职工的劳动安全和身心健康，并组织丰富的文体活动，丰富职工的业余生活，培养企业文化。第八章项目实施计划和招标方案8.1实施进度计划项目建设应遵守基本建设的程序，进行可行性研究报告的编制、工程设计、制定工程建设实施计划、设备订货、土建施工、设备安装调试、安全验收评价报告的编制及审查、竣工验收交付使用。项目自立项之日起，应立即组织实施，落实各项内、外条件，如资金筹措、引进设备考察、比价、签约等。在整个建设过程中需抓好设计、订货、设备安装、调试等环节，运用网络科学协调安排各项内容，力求快速、优质地搞好项目。本项目建设期为1年。项目计划在2010年11月完善项目前期手续，2010年12月—2011年2月进行工程设计及招标，3月份正式动工建设，在工程施工的同时进行设备的采购、安装调试，2012年3月工程完工，投入使用。8.2项目实施进度表项目实施进度计划表详见表8-1。表8-1项目实施进度表时间阶段2010年2011年2012年101112123456789101112123前期手续工程设计及招标土建施工设备采购调试工程竣工投入使用8.3招标方案招标依据《中华人民共和国招投标法》2000.1.1《工程建设项目自行招标试行办法》2000.7.1国家发改委《关于印发办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知》（发改办法规［2005］824号文）招标内容：本建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要材料、设备的采购等。招标原则本项目招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标组织形式招标工作小组由业主单位委托具有资格的代理招标单位负责组织。5、招标方式：公开招标由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标信息，投标单位根据招标信息，在规定的日期内向招标单位申请投标。6、项目拟招标基本情况表表8-2招标情况一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√情况说明：建设单位（盖章）年月日第九章投资估算及资金筹措9.1建设投资估算9.1.1编制依据及投资范围（一）编制依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《投资项目可行性研究指南》（试用版）《山东省建筑工程综合定额》4、《山东省建筑工程费用定额》5、类似工程的建设投资指标6、建设单位提供的相关资料（二）投资范围本项目投资范围公交停车场区的建设投资，包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用和基本预备费。9.1.2编制办法及各项费用的确定。项目总投资本工程估算的范围包括车间及仓库、办公用房、职工生活用房、道路等工程费用。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为960万元，其中：建设投资943.9万元，建设期利息16.1万元。建设投资1、建筑工程费：建筑工程费总额估算为415.5万元。设备购置费：通过同类项目设备类比和相关生产厂家的询价资料进行估算，本项目设备购置费总额估算为184.64万元。安装工程费安装工程费考虑按设备购置的8.0%计取，安装工程费为14.8万元。工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况，本项费用估算为284.1万元。基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5.0%计算，其估算值为44.9万元。建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为943.9万元。铺底流动资金本项目是公交停车场项目，项目本身是作为企业运营辅助的部分，不考虑流动资金。建设期利息项目所需资金中由项目承办单位申请银行贷款460万元，预计建设期利息为16.1万元。项目计划总投资以上建设投资、铺底流动资金和建设期利息三项合计为项目计划总投资，其估算额为96.0万元。9.1.3编制结果本项目总投资96.0万元，全部为建设投资。按费用构成划分的投资及比例见表：表9-1总投资构成对比表序号序号项目名称投资估算（万元）比例(%)1建筑工程费415.543.3%2设备购置及安装费199.420.8%4工程建设其他费用284.129.6%5预备费44.94.7%6建设期利息16.11.7%7流动资金0.00.0%合计960.0100.0%建设投资详见附表1。建设期利息及流动资金估算本项目投资无负债资金。项目提供的是服务产品，流动资金量很小，且目前运营中已经使用，因此项目投资中不再考虑流动资金的投资。资金筹措及投资计划项目总投资960.0万元。项目资金计划由项目承办单位自筹500万元，申请银行贷款460万元。建设投资根据建设进度二年内投入。详见附表3。第十章社会影响分析10.1社会影响分析促进社会公平和和谐发展公共交通优先是许多国家采取的一项城市公共政策，即政府部门在综合交通政策上确立公共交通优先发展的地位。公交优先体现了社会公平的优先。公交是现代城市社会公益性事业的重要内容，是构建和谐社会的主要组成部分。公交优先是普通百姓优先，体现了“执政为民”理念在城市公交领域落实的优先。项目的建设有利于保障人民群众的利益，促进社会公平，体现科学发展观的要求，体现“公交优先”在构建和谐社会过程中的重要地位。提高资源利用效率，减少环境污染公共交通是一种集约化运输模式，能以最少的空间资源提供最大的有效运输效率。发展公共交通，稀缺的城市交通时空资源得以更合理和公正的分配，改