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文档简介
优选文档资料采买及出入库管理制度为了加强公司资料采买和出入库的管理,充发散挥经费使用效益,减少不用要的支出和浪费,依照节约节约的原则,规范资料的采买、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特拟定本规定。一、采买(一)采买原则:公司设专职人员进行资料采买,采买员在对资料市场进行检查认识的基础上,保证以低价购入,并要保证资料的质量。对于易耗费料和常用物品要进行集中批量采买,每个月集中采买1—2次,其他零星使用的资料,尽可能做到按批次采买。公司各部门对易耗费料和常用物品要按实质情况半月或一个月提报采买计划。在填写《资料采买申表》时要注明资料用途。采买员要严格依照领导审批的《资料采买申请表》进行采买,未经审批的不得私自采买。资料需求部门要配合采买员进行采买,以保证采买的资料的种类和型号切合。(二)采买程序:1、资料需求部门必定填写《资料采买申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手续,尔后交给采买员,由采买员安排一致进行采买。2、采买员在采买前必定持《资料采买申请单》与保留员的库存帐核对,确定库中没有保留方可进行采买。3确定供应商:最少要确定没相关系关系的供应商3家以上,供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料确定采买价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,推行采买。(三)审批权限:凡申请进行采买的,填写的《资料采买申请表》先由部门主管赞成后,尔后报总经理签批;对于急需资料,可先报总经理,赞成后先行采买尔后再补办手续。二、入库的办理.优选文档(一)、采买后进行入库登记。1、货物查收:采买回库房的货物,最少有2人参加查收并签字,有特别情况项目经理详细安排。2、货物入库:到库房的货物,,登记入账。只有入库今后的物质,方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。三、资料领用出库的办理资料需求人员依照施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到库房领取资料,领料单上必定有资料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不赞成办理出库。如遇特别情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,赞成后方可领取资料,在领用资料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人担当。四、相关要求(一)维修应急资料,备用量未经赞成不得超量(二)工具类资料各部门要建立档案记录,保留员在出库时也要建立备查帐。(三)对于易损资料和工具出库时,要严格履行以旧换新制度。(四)要严格履行资料采买审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采买的,在发票上不予签字。(五)资料采买,正常情况下,采买员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的资料购入公司。(六)采买工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严格处罚。(七)要履行完整部签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。(八)库房保留员必然要严格履前出入库手续,的确做到帐物切合,未经主管负责人允许,不得将资料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃办理。(九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能够占为己,否则,需进行经济处罚。(十)各部门人员要以身作则,注意把好采买、入库、出库、使用等各个关口.优选文档南京金歌工程有限公司资料采买及出入库流程图申请部门依照实质需要提交申请采买单依照申请采买单确定3家或3家以上资料供应商询价,比价,议价及
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