企业安全生产标准化基本规范相关制度配套用表

企业安全生产标准化基本规范查表指标自评表其他要求符合性检查表更新表意识调查表表45、危险源辨识与风险评价调查登记表(职业危害)表74、()月劳动防护用品发放表75、()年特定人员定期体检记录76、()年员工职业健康档案汇总表帐95、应急处理(急救箱物品)登记表更改申请更改申请表文件编号章节号序号更改方式更改人换页划改批准人序号年月日目的做好我公司安全生产方针的征集工作。要求产针3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安年月日记记录人各车间、科室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。主持人要求讨论安全生产目标与指标分配(见附表)参加讨论人数人同意人数人不同意人数人说明：1.支撑对象：公司《安全生产目标和指标管理制度》；2.适用范围：公司安全生产目标标自评表年月日安安全生产目标和指标改进与建议完成情况序号说明1.支撑对象：公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产年月日安安全生产目标和指标修正或更新完成情况号说明1.支撑对象：公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产4.安全科一年。合性检查表适适用的法律法规及其他要求文件名称文件内容如何改进符合性年月日规及其他要求发5.安全科保存，保存期限三年。原文件发放时原文件发放时间文件名称更新时间文件号的公司安全生产文表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间3.要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、三年。查表姓名位职位(岗位)你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么在你的职位(岗位)工作中应遵守哪些法律法规(写出法律法规名称即可)你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源应如何控制风险当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做查，根据划，并对效果进行跟踪，报安全科保存；4.保存期限三年。第页地点地点记录人会议内容主持人加员缺席员保存年月日要要求完责任单位成日期实际完成日期完成的情况需要落实的内容序号中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全科保存，保存期限：永久保存。第页地点地点记录人活动内容主持人缺席职职务证书证第一次第二次序号姓名及工种号复审时间复审时间(合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等)报报告时间所在单位接收人员报告人员所在岗位年月日，报公司安全(合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等)(年第号)调查时间调查时间调查人员年月日处理意见，经主管领导批示后，通知车间、科室将处理情况及时反馈到员工本人；4.保存期限五年。活动活动内容参加人组织部门参加人序序年月日活动活动内容参加人组织部门参加人务务序序投诉人投诉时间投诉人事项负责人(签字)：项登记处理后(处理要经主管领导同意)，报公司安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.安全科保。联联系事项联系电话单位地址单位名称联系人序号年月日关方情况报并发放到各车间、科室；4.保存期限五年。沟通部沟通部门反馈部门姓名姓名工作单位工作岗位实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基基层单公司领导位审核审核意见年月日年月日年月日计划完计划完成工作负责人评审日期评审评审评审备准人：存年月日评审评审评审求评审存年月日地址公司法人联系人供应范围序号各种资质有效期供应期间安全表现评估年月日地址公司法人联系人承包范围序号各种资质有效期承包期间安全表现评估文件标题发放人抄送份存档份序领取接收单位接收人发放日期原文件是否已收回号份数1生产车间公室设备科5技术科6财务科7根据企业实际情况8加入所有接受文件9备序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果注备序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果注序号受控文件名称文件号使用部门意见(签字意见(签字)相关方名称签收日期文件名称文件号序号文件名称文件名称文件号编制部门相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的车间、科室提出申请，经原编制部门审批，主管领导准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。序序号文件号文件名称借阅人约定归还批准人借阅归还时间相关的文件；3.要求：需借阅、复制文件时，经公司办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的文件必须由文件管理人员进行登记；4.公司办公室保存，保存期限五年。修改原修改原因修改时间文件名称文件号年月日4.保存期限五序号记录名称保存期限使用部门4.保存期限五安全表现及评价安全表现及评价序号姓名门种单位名称单位名称主主要事迹安委会意见科意见(盖章)年月日(盖章)年月日面表现优秀的车间、科室；3.要求：先进单位由安全科推荐并组织相关部门进行审批，报安全生产集体名集体名称所在单位主要事迹单位意见安委会意见(盖章)年月日见见安全科意(盖章)年月日(盖章)年月日优秀的集体；3.要求：各车间推荐先进集体，经安全科组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论主主要事迹姓名性别岗位所在单位单位意见安委会意见安安全科意见(盖章)((盖章)年月日年年月日(盖章)年月日面表现优秀的个人；3.要求：各车间推荐先进个人，经安全科组织相关部门审批，报安全生产委员。序危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人号说明：1.支撑对象：公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经危险源名称检查时间检查人检查项目主要变化情况存在处理措施全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份序号规格位月结存进库量库存量备注物品进货入库验收记录表使用单位负责使用单位负责人保卫人员采购员采购员保管员序号品名规格单位进货量入库量备注日备备注进库量存量号识与风险评价调查登记表(安全、设备)作作业场所涉及安全的危险因素类别是否存在严重性可能性等预防措施工作程序物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺高处坠落锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸其他伤害危险源(点)、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全45、危险源辨识与风险评价调查登记表(职业危害)年月日作业场所工作程序是否存在别粉尘高温与低温振动辐射度生物危害人机工效危害心理因素危害涉及职业危害因素严重性可能性等级预防措施危险、危害因素种类事故的起因可能出现后果预防措施应急措施危险源(点)、工艺程序、岗位、设备等危险、危害因素的辨识及预防；3.要求：安全科、技术科、设备科及各车间、科室按《危险源辨识与风险评价管理制度》中管理职责进行组织岗位员工填写，序号序号关键任务名称岗位地点是否属于强制性授权工作年月日任务观察内任务观察内容发现的问题改进意见观察人地点日务的员工进行的正式观察；3.要求：各单位对本单位员工在执行某一关键任务时进行观察、分析并记单作业名称作业时间作业地点作业负责人现场负责人作业场所存在较大危险，需要采取特别控制措施的特种作业；3.要求：各单位需进行特种作业时填发证发证时间复审时间序号姓名证号位种工的要求：安全科每年填写一次并存档保存。人员变化时，要及时更新；4.保存期限三年月日考核考核训训训训训训训项目式式培培训成绩备注式文化程度培训序号姓名性别年龄位月份教育累计教累计参序内应教育人实参加人教育次数考核备培训育次数加人数号容数(人)数(人)(次)合格注率%(次)(人/次)局安全监察处科培训种类被教育人培训地点记录人教育人教育培训情教育培训情况序号培训时间培训内容考核情况本人签字动入位讲课教育内容考试负责人签字绩伤害事故类别事故原因歇工负责人(章)违犯违犯安全技术操作规程及造成事故和损受何处分负责人签字失年月日序号安安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字年月日序号检查部位诊断结果诊断单位负责人(章)属于哪种属于哪种变化的类型变化类型企业改制相关方法律法规和其他要求工艺技术件人员变化艺采用新设备和材料等其他类型变化带来的控制措施风险变化变化时间变化他类型变化在“属于哪种变化类型”栏中注明变化类型，各车间、科室在有变化时随时填写。每月至设备名称规格型号制造厂家安装单位使用单位重量(吨)检测时间注册代码牌照号启用年月安装地点号原值(元)检测记录检测单位检测内容检测单位检测内容编编号设备名称规格型号安装调试生产厂家验收位置报废时间适用于设备、设施的规划、采购、安装(建设)、调试、验收、使用、维护和报废全过程的管理。格使用地点测期本次检测下次检测部门(工段)：设备名称况规格型号况异常情况表述异常情况原因分析处理措施可能出现的威胁本部门领导意见设备科意见处理结果序序十一十二设备名称规格型号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月承修单位号月月12345678称维修性质参加人大修维修时间情况字设备名称型号规格检修人设备编号要求检修时间求：各单位根据设备运转情况进行检修，单位领导通知维修人员，由设备管理部门填写“验收记录”序号员类别培训日期证件有效期年月日班一、派班人布置生产任务(包括作业地点、人员、工作量)二、布置安全注意事项及对作业地点的事故隐患处理方法3.要求：各单位班组组长每日填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全科领用；4.各单位保存，保存来访人员工作单位所持证件批准入库(站)单位批准入库(站)人名入库(站)时间对来访人员例行检查情况来访人数来访车辆来访车辆类型来访车辆车牌照年月日时年月日时来访事由及详细经过序号123456789劳动保护用品名购进日期称合格供应商名称保管人字说明：1.支撑对象：××××公司《劳动防护用品管理制度》；2.适用范围：公司劳动防护用品的管序号序号数量使期规位格日领月月月月月月月月月月月月月月月月月期日日日日日日日日日日日日日日日日日用领用章用备注限说明：1.支撑对象：××××公司《劳动防护用品管理制度》；2.适用范围：公司劳动保护用品的发74、()月劳动防护用品发放表领用时领用时间本人签字序号说明：1.支撑对象：××××公司《劳动防护用品管理制度》；2.适用范围：公司劳动保护用品的发75、()年特定人员定期体检记录体检结果体检日危险物品处理人员接触粉尘接触噪声计划体检日76、()年员工职业健康档案汇总表专专业部门岗位龄序号12345诊断情况病情变化体检诊断位年月姓名性别66789一、一、基本信息姓名性别年龄出生年月参加工作时间二、职业史起止年月所在车间工种有害因素防护措施三、职业危害告知：(岗位变动必须告知)工种告知时间告知内容本人签字四、职业体检情况(单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人)体检时间体检结论培训时间培训内容授课人六、职业危害防护防护物品名称安全使用期更换时间佩戴或使用情况领取时间本人签字备备注职业危害所在单位、地点危害名称有/无采取的控制方法效果粉尘噪声与振动有毒有害气体人机功效高温与低温辐射潮湿照度不良他危害因素地点国家标准监测结果结论监测人粉尘振动高温与低温辐射度人机工效危害心理因素危害说明：1.支撑对象：××××公司《职业危害监测制度》；2.适用范围：公司存在职业危害的作业场职业危害因素职业危害因素地点监测点数已监测点数合格数粉尘振动高温与低温辐射度人机工效危害心理因素危害说明：1.支撑对象：××××公司《职业危害监测制度》；2.适用范围：公司存在职业危害的作业场日单位领导单位领导分析人签字签字检测结果风险分析采取措施采取措施后情况说明：1.支撑对象：××××公司《职业危害控制制度》；2.适用范围：公司存在职业危害的作业场性性别年龄序姓名号工种单位受伤程度及部位程度受伤部位受过何种安全教育说明：1.支撑对象：××××公司《工伤社会保险及保障管理制度》；2.适用范围：公司工伤事故的存存在问题整改意见检查部门参加人员受检部门参加人员检查受检单位负责人安全部门负责人说明：1.支撑对象：××××公司《安全检查管理制度》；2.适用范围：公司各种形式的安全检查记序号检查项目检查内容检查结果3.要求：各车间根据实际情况制定本车间安全检查表，将检查的项目和标准写全。设备科负责制定公司存期限三年。整改表年月日(表二(表三主管单位留存表))改防范措施和整改措施改查检查人整改完成时间任人改安全隐患情况序号写该表，下发到责任单位限期整改反馈。该表一式三联，表一主管单位留存表；表二责任单位反馈表；表三责任单位留存表。责任单位按整改时间完成后在“备注”栏登记台帐序号时间隐患情况责任人隐患治理情况备注(一般/重大)司隐录表□严重□重大日司安演练内容演练方式演练地点时间演练单位记录人参加演练人员演练内容演练过程概述演练总结(包括改进建议)序号应急预案名称覆盖的岗位(关键场所、要害部位、重大危序号设备、设施名称完好程度保管人设施检查与维护记录序号设备、设施名称检查结果是否需要检查人检查时间项目项目名称评审人员评审内容评审结果需要改进的内容人员配置的合理性、充分性参与人员的反应能力与处理能力应急预案的操作性应急设备的充分性、可用性和有效性应急预案的组织协调性外部机构响应的及时性应急预案的经济性及有效性失处理结果改进跟踪情况事故、事件基本情况序号地点事件事事故、事件发生时间发生地点;：事。95、应急处理(急救箱物品)登记表急急救箱中序号数量物品使用情况补充情况补充时间放置的物品急急日日监测与测量内容期安全、健康目标各项安全、健康检查完成率设备定期检查完成率个人防护用品的依从程度职业危害