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文档简介

新工厂SAP项目

SAP项目组权限管理和处理流程

2010-07-06V1.2Lilyzhu2权限管理原则：ZNA现有角色不做任何修改；如有需求，复制出修改，建临时角色；各模块通过一个临时角色管理。项目组临时角色新建与命名规则：“ZNA+模块+TEMP”组成临时角色，例如：ZNA_PP_TEMP；角色描述，尽可能直观清晰描述该角色。一、权限角色命名规则与管理原则3二、权限管理规范权限问题和需求提出顾问或关键用户由邮件发起提出权限问题和需求，提交IS窗口快速响应，邮件详细说明至少包含1、问题类，su53跟踪截图；2、需求类，申请原因与必要性说明。.整个处理通过电子邮件方式审核、处理、回复，均抄送ISPMO(葛斌、朱利军)。权限核查与处理首先如ISPM直接驳回，则结束该流程；如ISPM未直接驳回，则IS权限处理窗口人分析与协调处理；1、已有角色类，复制出修改，建立临时角色创建测试；2、需新建临时角色类，原规则新建临时角色和测试验证（见附件1）1-2个工作日处理完成。3、在1、2步骤通过后，窗口负责人提交邮件，ISPM审批通过，basis处理回复，发起人测试验证，通过结束。权限审计单据提交建立权限处理记录台帐，每月月底最后一个工作日，由窗口人收集当月权限集中提交处理纸质单据。4三、权限处理流程5附件一：SAP系统集团ZNA权限配置测试传输路由ProductionSystem(PRD-ZNP)产品系统(ZNP)800Production生产机

QualityAssuranceSystem(QAS-ZNQ)质量检查系统(ZNQ)760IntegrationTesting/Training集成测试/培训SandboxSystem验证系统(Sandbox)790Sandbox沙盒sandbox说明：1、同步800配置、权限2、具有静态数据3、160配置前的测试验证系统，相当于目前的660client4、过渡期间仍沿用QAS系统的790client；后期单独设置服务器变化点：1、DEV保留160、660、460client，其他client打掉；2、对于业务后台配置车系及IS的后台、权限配置在160做，传输路由不变，同步到660做单元测试；传输从160传输到760，最终传输到800client。3、sandbox定期同步800配置、权限；带有静态数据；后续从QAS系统剥离，独立服务器管理TransportRouter传输路由DevelopmentSystem(DEV-ZND)开发系统(ZND)160GoldenConfiguration核心配置

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