工程部商务部预算部流程汇总

工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月商务部招标管理流程履约主体部门复由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组招标小组及相关领导开始履约主体部门提出年度/履约主体部门根据时间节点公司总经理预算部编制招标清单及标底商务部根据立项要求确定招标形式，编修改、编制正式招标文发布招标信息、投标人初步选定入围单位(最少不低出售或发放招标文件投标单位勘踏现场、递交投根据投标文件组织首轮商务洽谈评标及二轮商务洽谈公司总经理审查填写招标比价表(评标小组填写相关部门中标单位按合同管理流程预算部编制工程预算/标底的工作流程图：商务部合同签订流程图：公司内部合同签订流程开开始根据招标文件起草合与合同签订单位进行磋对合同内容进行内部评修改合同、正式合同成与合同签订单位最终确认合同条款并发起合同签订办理相关手续商务部组织召开进场进入工程部管理流程财务部、商务公司总经理审财务部、商务部及公司总经理复财务部、商务材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图材材料样品选择当日1、公司提供/指定样2、设计方提供样品库当封样标签粘贴在样品上(表日009)样监用工务预用理于程部算于单检部封部进位查封样、场封及样用商材料、设备、构规定时间内与材不合格立即退合格后当日办理主要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程施工单位封样用于材料公司工程部、预算设计变更管理流程开始监理单位当项目销售部接办，当日施工单位提出并编制客户提出计监理单位提出设计单位提出设计变设计单位编制设计变更单(表项目工程部审查并当工程部签返还工程下发设计变当日返还工程变更修改图纸工程预算部签当次日审批商务部签字2总经理审次日审批不取消设计变现场签证管理流程开始工程部、预算部、商务工程部专业工程师会同当工程部、预算部、商务2发起工程立项申当单位提出合工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写35签证单经认质认价当当下发签证单当签证单由工程部、基础及主体工程结构验收管理流程开±以下工程已完主体结构工程施工单位自检合格，向监理提出验收申请工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程部、总工程师参加验收并填验收表工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门施工单位向质监部门申请结构验收，工程部通知勘察、设五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单位对结构工程施验收记录监理单位建设单位监理单位建设单位对结构工设计单位对结构工对结构工提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章并整改完毕经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后结专业工程验收管理流程开开始总分包单位分项工程施分部工程施工完施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收工程技术资料经监理单位审查通过工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收工程部、监理部根据验收情况提出整改意见整改完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由验收单报单位工程竣工验收管理流程监理单位收评估报施工单位对竣工验收记录报公开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程部抽查验收结果工程技术资料经工程部和监理单位审查通向质监部门申请正式竣工验收并通知勘五方责任主体及质监部门共同参加竣工验合格后施工单监理单设计单位勘察单建设单位汇报提出整改意见，竣工验收记录五方责任主整改完毕，验收建整改完毕，验收建设行政主管部资料城建档案馆单位工程办理竣工决算及其它工作(签定预算部进度款结算工作流程图：商务部合同进度款项支付管理流程开始合作单位根据合同约定付款节点及履约情况向商务部根据合同预计总额或未付款金额与总经理审核商务部根据应付款数额通知合作单位开具预算部根据履约部门提供的工程形象进度(表010)并审核完成商务部按有关规定及合同约定扣除应扣款项后，发总经理审核财务部按照审核后的现金部分需履约部门根据合同约定付款节总经理审批财务部根据审批后的资财务部根据审批后的资位实际办理抵房、办理抵顶房屋、车财务部审核总经理审批履约部门通知合作单位开具相应预算部工程竣工结算流程图商务部合同结算款项支付管理流程开始履约主体部门组织各相关部门办理合作项目的商务部根据合同预计总额或未付款金额与总经理审核商务部根据应付款数额通知合作单位开具总经理审批预算部根据验收及结算资商务部根据结算审批造价金额，发起《合总经理审核财务部按照审核后的商务部与合作单位接洽签署财务部根据合作单位实财务部根据审现金部分需履约部门根据合同约定付款节财务部审核总经理审批履约部门通知合作单位开具相应办理抵顶房屋、车商务部抵顶房屋管理流程开始预算部根据签订合同及价款商务部根据预算部提供的签订合同总价及签订合同抵顶营销部根据商务部提供的所需房源信息，确定商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息，为已与我公司签合作单位根据累计应付款的数额，在审批确定的抵顶房源范总经理审批营销部配合办理抵顶房项目外抵顶房源需商务商务部按揭款退款管理流程开始资管部根据合作单位办理的抵顶房屋按揭贷款商务部根据按揭款回款情况，发起《顶账房按总经理审核财务部根据财务部根据合作单位实财务部根据挂账明履约部门根据实际履总经理审批年度/季度/月度招标计划项目名项目名称小计123456789拟定开始时间拟定完成时间合同签订时间承包范围注由履约主体部门按照年度施工计划填2、转商务部留置复印件备案。季度月商务部商务部总经理审批招标立项审批表编号：招标项目名称计划开始时间拟定招标时间计划完成时间拟定定标时间(一)项目内容及具体要求：(二)推荐相关单位：(不少于两家)履约主体部门月日预算部月日月日签字：年月日说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。商务考察记录表表003项目名称单位名称联系人考察时间联系电话考察地点说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。材料、设备询价表编序序号名称数量单位规格型号备注单价/总价生产厂单价/总价家单价/总价合计优惠合计联系人(电话)备注商务部意见履约部门意见预算部意见总经理审批共同完成，并留置备案。商务洽谈记录表表005项目名称单位名称联系人联系电话商务洽谈地商务洽谈时间点合作单位代表签字招标项目比价表表006序号项目名称单位合作单位一式数量标底联系人及联系方式单价合计单价合计合作单位二联系人及联系方式单价合计合作单位三联系人及联系方式单价合计注价付款方式工期要求质保承诺其它说明履约部门建议预算部建议副总经理审批商务部建议财务部建议总总经理审批。商务部商务部工程部预算部财务部总工程师总经理呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表007合同流转审批单合同编号：合同名称签约单位合同内容2、最终原件由商务部备案..商务部商务部工程部预算部财务部总工程师总经理呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008合同会签单合同编号：合同名称签约单位合同内容材料样板封样表项目材料样品封样表材材料名称规格／型号技术参数质量等级使用部位施工单位(负责人)(总)监理工程师专业工程师工程部签字预算部签字商务部签字封样日期材料样品封样表年月日封样确认人注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存工程形象进度/材料、设备确认单表010编号:001项目名称时间合同名称施工单位名称联系电话合同编号形象进度完成情况及本次申请金额(后附预算书或平米包干的完成比例)：程项目经理(签章):总监理工程师:说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。3、本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。设计变更单表011BHJS-GC-BG-001项目名项目名称变更部位提出方变更□商务部、工程部□设计院□销售部□监理单位□承包单位□其它由于原因，兹提出工程变更(内容见附件)，请予以审批。建设单建设单位监理单位设计单位施工单位(盖章)年月日 (盖章)(盖章)年月日月日备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。3、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。年年(盖章)月日设计变更内部审批单表012BHJS-GC-BGSP-001设计变更名称设计单位监理单位所属合同施工单位提出变更单位设计类：a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。现场施工类：a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。营销类：a、客户要求；b、策划补充变更。变更内容：(如附有变更图纸请注明)专业工程师：工程部负责人：预算造价：□增加□减少□不变元(预算测算价，附预算书)总工程师：1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存2、设计变更内容需明确原因。其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变的由总经理审批即可。现场签证单表013项目名称项目名称施工单位签证原因提出时间(如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表)(如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表)备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。现场签证内部审批单项目名称签证原因监理单位施工单位现场签证类型口口土建类其它类口安装类合同编号口装饰类口园林景观类专业工程师：预算造价：□增加□减少□无变化额：商务部负责人：工程部负责人：预算部负总工程师：存容需明确发生签证的原因。工程量现场实测记录表工程名称测量部位施工单位所属合同测量日期监理单位测量内容、数据记录(可附建设单位：(签字)监理单位人员：(签施工单位人员：(签年月年月年月工工程名称：红树湾一期绿化工程合同名称：施工单位：人工及机械使用楼号及部位：售楼部东西两侧本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单人工工日及机械台班认价单序号1234567备注说明工日等级(技工、壮工)机械规格型号人工及机械类型审定价(元)报审价(元)审核价(元)数量备注建建设单位意见专业工程工程部负责预算部负责商务部负责总工程师：施工单位意见项目经理：本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。本表可做续表或附表。工程材料、设备认质、认价单表017工程名称：合同名称：施工单位：材料使用楼号及部位：材料/设材料/设备名序号(质号量等称号量等称1材料/设备名称：暂估数量报审价(元)审核价(元)审定价(元)品牌及生产厂家备注备注说明：(施工单位需提供报价单位的联系人及联系方式)施工单位意见项目经理：建设单位意见专业工程师：工专业工程师：工程部负责总工程师：预总工程师：1、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档一份。2、本表单所有责任人签字、盖章(施工单位、项目部)后，方可作为进度及结算计价的依据。3、本表可做续表或附表。任务分配表表018实际出工人数任务分配人签字工程部负责人签字财务部财务部总经理合同款项支付流转单表019编号：项目名称收款单位合同名称付款内容合同总价(填写)前期累计支付合同未付余额申期数填写日期合同编号□结算付款□材料设备款□其他合同付款合同调整总