会计公司薪酬管理制度

会计公司薪酬管理制度（通用10篇）

会计公司薪酬治理制度1

第一条依据《中华人民共和国会计法》（以下简称会计法）、《会计根底工作标准》（以下简称标准）要求，制定财务处内部会计监视制度。

其次条学校财务机构（处、科）会计人员对本单位的经济活动进展会计监视。

第三条学校财务机构、会计人员进展会计监视的依据是：

1、国家财经法律、法规、规章；

2、会计法律、法规；国家统一会计制度；国务院有关业务主管部门制定的详细实施方法或补充规定。

3、学校单位内部会计治理制度；

4、校单位内部的预算、财务规划、经济规划、业务规划等。

第四条财务人员应对每年制定的财务预算的合理有效性进展监，全国公务员共同天地督，并按规定程序上报获得批准；在预算执行中严格审核各项收支状况，对超预算的工程要按规定经主管校长批准方可列支；对大型物资选购要参加招投标过程并严格审核起费用开支状况。

第五条财务人员应对原始凭证进展审核和监视。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并予以拘留，准时向财务负责人报告，并追究当事人的责任。对不记载不精确、不完整的原始凭证要予以退回，要求经办人员予以补充、更正。

第六条财务机构应依法设置帐簿，帐簿记录应遵照《高等学校会计制度》的规定。会计人员对帐簿记录不真实、不完整、不全面、不精确的事项要准时予以订正，并定期进展帐目核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。对伪造、变造、有意消灭会计帐簿或者帐外设帐的行为，应当予以制止和订正；制止和订正无效的，应向学校主管领导报告，恳求作出处理。

第七条财务机构应定期编报财务报告，，全国公务员共同天地依法保证报表的真实、精确、完整。对供应虚假会计报告、强令篡改、编造财务报告的行为，应当制止和订正；制止和订正无效的，应向学校主管领导报告，恳求处理。

第八条财务机构应监视财产物资的选购规划的审批制度；物资的验收、领用保管与使用制度；物资的维护、报废和转让等制度。并定期进展实物清查，对帐实帐款不符的状况，应查明缘由，根据国家有关规定进展处理；超出财务处职权范围的，应马上向学校主管领导报告，恳求处理，以确保公共财产的安全与完整。

第九条财务机构应根据《标准》中的规定对财务收支严把监视关。根据《中心财经大学各项收入治理方法》、《中心财经大学各项支出审核及报销程序》的规定，严格审核各项财务收支的发生状况，确保学校各项收支的合理合法。

第十条财务机构应根据《中心财经大学校内部资金治理暂行方法》的有关规定，严格审核和监视校内各单位的财务收支状况，各单位的各项收入来源要合理合法，各项支出手续要齐全，并符合财务制度规定，要求各单位兼职财会人员对本单位的财务收支活动准时入帐，并按期向财务处报送会计报表，财务处定期举办财会培训班，对兼职财会人员进展岗位培训。

本方法自公布之日起执行，财务处有解释权。

会计公司薪酬治理制度2

第一条为加强财务治理,依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。

其次条财务治理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第三条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省，精打细算，在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。

第四条公司及公司下属工程部的财务工作，都必需执行本制度。

第五条公司设置独立的财务机构财务部，依据业务工作需要配备必要的专职财务人员：会计员、出纳员。

第六条财务人员必需仔细执行岗位责任制，相互协作，照实反映和严格监视各项经济活动。记账、算账报账做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，按期报账。

第七条各级领导必需切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

第八条财务人员办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。没有主管领导审批签字的一律拒绝付款。

第九条财务人调开工作或因故离职的，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职。

会计人员岗位职责

1、依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。

2、在总经理的领导下，精确、准时地做好帐务和结算工作，正确进展会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

3、正确计算收入、费用、本钱，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表和利润安排核算工作。

4、依据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

5、负责公司固定资产的财务治理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司确税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。

7、准时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作。

8、主动进展财会资讯分析和评价，向领导供应准时、牢靠的财务信息和有关工作建议。

9、帮助做好部门内务工作，临时交办的其他任务。

出纳员岗位职责

1、严格根据国家有关现金治理和银行结算制度的规定，依据公司总经理和会计审核无误的原始凭证进展复核办理款项收付工作，并加盖“收、付讫”戳记。

2、准时、精确、逐笔登记现金帐及银行存款账，按时结出余额，并做到账实相符。

3、妥当保管支票、收据、发票及印章。严格根据规定用途使用，并专设登记簿，依序登记备查。

4、常常核对银行、帐面发生额及余额。每月编制银行存款余额调整表，清理未达帐项，发生过失准时核对，查明缘由，做到月末后发生额和帐面余额与银行对账单相符。

5、娴熟把握银行结算规定和各种收付款方式，仔细填制各种银行凭证，依据审核无误的银行记帐凭证，准时登记银行日记帐。

6、完成领导交办的其他工作。

会计公司薪酬治理制度3

一、为标准我公司财务行为和财务治理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

二、依据公司治理会计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进展登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进展会计核算与监视。

五、本公司遵守国家有关现金治理的规定和银行结算方法，建立现金治理方法。

六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、治理，掌握限额，确定回收时间，确保企业治理循环和周转准时清算和催收。

七、严格流淌资金治理，确定最正确现金余额，避开现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必需用转帐结算。

八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赐予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且准时还清借款，否则下次不予借支。

九、公司对出差人员赐予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。

十、参加制定本公司经营治理财务规划，资金治理，收支规划，分析考核猜测经济成果，严格收支范围，仔细审核费用支出，凡支出款项必需有经理签字。

十一、公司应定期对会计人员进展岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)根据公司市场推广操作流程进展市场推广活动。

会计公司薪酬治理制度4

财务人员职责主要分为以下几个岗位的责任制：

一、财务总监岗位职责

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、负责指定本公司利润规划、投资规划、财务规划、销售前景、开支预算或本钱标准；

3、制订和治理税收政策方案及程序；

4、建立健全公

司内部核算的组织、数据治理体系，以及财务治理的规章制度；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务规划、本钱规划、努力降低本钱、增收节支、提高效益。监视公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、总会计师责任制

1、根据《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的会计人员办理睬计事项，进展会计会计核算，实行会计监视，正确安排企业收益，协调和各方面的经济关系；

2、组织领导本单位的财务治理、本钱治理、预算治理等方面的工作：

⑴编制和执行预算、财务收支规划、信贷规划，拟定资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金；

⑵进展本钱猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，催促本单位有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；

⑶建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析。

3、帮助本单位领导人对企业的生产经营以及根本建立投资方向等问题作出决策；参加新产品开发、技术改造、科研讨论、商品（劳务）价格和工资奖金的方案的制订和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作。

审查并签署单位财务收支规划、本钱费用规划、信贷规划、财务专题报告和会计决算报表。

审查涉及财务收支的重大业务规划、经济合同、经济协议和工程建议书、可行性讨论报告等，并参与会签。

负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职权。承办主要行政领导交办的其他工作。

三、会计主管岗位责任制

1、在单位主要行政领导人和总会计师领导下，全面负责本企业会计机构的会计工作。

2、负责组织和实施制订有财务治理和会计核算方面的治理制度和方法（如内部结算方法，财务治理若干规定，本钱核算方法，原材料、产成品、在产品治理方法等）

3、负责组织实施月、季、年度财力收支规划，层层落实与分解，并负责对执行的检查与分析、建议。

4、定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务状况说明书，并对上述会计报表、决算报告和有关资料所供应财会信息的真实性、合法性、精确性担当责任。

5、参与有关的生产经营、对外投资洽谈合同的会议，提出财会建议，共领导决策参考。

6、实行会计监视，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。

7、负责检查各会计人员的政治业务学习，支持会计人员依法行使职权。

8、负责检查各会计岗位履行职责的状况，准时提出指导意见。

9、负责对会计人员工作业绩进展考核和奖惩。

10、负责搞好同生产、经营、业务、选购、供销等部门之间的协调工作。

四、出纳岗位责任制

1、办理现金收付和银行结算业务

⑴严格根据国家有关现金治理和银行结算制度及外汇治理规定，依据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。

⑵在收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上秒个加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付凭证还回财务主办会计。

2、记现金及银行存款日记帐

⑴在会计人员制证无误的状况下负责现金收付业务，并准时登记现金日记帐，每天结出余额与实存现金核对。

⑵按币种和帐号分开设置并登记“现金日记帐”，“银行存款日记帐”，并结出余额。

⑶办理各种转帐结算业务，依据会计师制证受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进帐单办理银行入帐手续。依据会计师制证签发各种票据办理信贷手续，并负责登记银行存款日记帐，做到日清月结，并负责对银行对帐单，定期填报银行存款余额调整表。

3、保管库存现金和各种有价证券

⑴对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无误，如有短缺，要负赔偿责任。

⑵要保守保险柜隐秘，保证好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管有关印章、空白支票和空白收据

⑴负责登记各种票据领用登记薄（含票据名称、号码、领用日期、收款单位、付款用途和领票人等内容）。

⑵负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如银行专用帐或法人代表名章）。

5、对于空白支票和空白收据，必需严格治理并专设登记薄登记，并仔细办理领用注销手续。

五、固定资产会计岗位责任制

1、负责制订固定资产名目、划分生产经营用和非生产经营用固定资产，作为固定资产核算依据。

2、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建筑、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、承受捐赠增加的固定资产）

3、负责审核批准文件，做好固定资产削减的核算（含出售、盘亏、损毁、投资转出削减的固定资产）

4、负责