浙江某万亩土地整理项目规划报告及预算书年g

**省**市3万亩土地整理项目预预算书项目承担单位：：国土资源部土地地整理中心预算编制单位：：编制日期：2002年5月月**市3万亩土土地整理项目目预算书项目承担单位国土资源部土地地整理中心负责人：复核人：编制人：编制日期：：2002年5月目录第一部分预预算编制说明明1项目概况………………………12预算编制依依据……………………23取费标准和计计算方法的说说明…………………24项目技术经经济指标分析析…………………55其它需要说明明的问题…………………99第二部分预预算表格1项目总预算及及分年度预算算表………….………….…112总预算汇总表表………………….123工程施工费预预算总表..……….…………134直接费预算总总表…....…………...…..……155石帆片工程程施工费预算算表..…………………….…………166石帆片直接接费预算表………………....……………..…..……177石帆片人工费费预算表…………….………….218石帆片材料费费预算表……….…………………349石帆片施工机机械使用费预预算表………….………………….4810石帆片其它它直接费预算算表………………..…………….….….…………66111石帆片现场场经费预算表表……………….……….………….…………65512石帆片间接接费预算表……………...…..…….……..…….………..6913乐蒲片工程程施工费预算算表……….…………73314乐蒲片直接接费预算表………………....……………..…..……7415乐蒲片人工工费预算表…………….………….7816乐蒲片材料料费预算表……….…………………9117乐蒲片施工工机械使用费费预算表………….………………….10518乐蒲片其它它直接费预算算表………………..………….…….…………111819乐蒲片块现现场经费预算算表…….……….…….…………122220乐蒲片间接接费预算表……………...…..…….……..…………..12621蒲歧片工程程施工费预算算表…………………….…………133022蒲歧片直接接费预算表……………....……………..…..……131123蒲歧片人工工费预算表………….….………….13524蒲歧片材料料费预算表…….………...…………114925蒲歧片施工工机械使用费费预算表………….………………….16426蒲歧片其它它直接费预算算表………………..……..……….….…………117827蒲歧片现场场经费预算表表…..…..……….…………….…………188228蒲歧片间接接费预算表……………...…..…….……..………………..18629设备购置费费预算表………...….……….…………..……….…19030前期工作费费预算表….……...…..……………….……191131竣工验收费费预算表…….……..……..….………199232业主管理费费预算表…….………...……….……193333拆迁补偿费费….………...……….……194434不可预见费费预算表…….…………..………………19535项目季度分分月用款计划划表..………….……….….……196预算编制说明1项目概况**省**市土土地整理项目目为2002年国家投资资土地整理示示范项目。**市土地整理理项目区位于于**市乐虹平原原的沿海地带带，包括石帆帆镇、蒲岐镇镇、天成乡、乐乐成镇四乡镇镇的41个行政村，项项目地貌类型型为平原。1.1项目规规模项目区规模为22000.556公顷，分分三片，其中中石帆片面积积944公顷，乐蒲蒲片面积632.117公顷，蒲歧歧片面积424.339公顷。项目目区整理前耕耕地面积15542.533公顷，占总总面积的77.111%，其它用地地分别为：园园地面积233.29公顷顷，占总面积积的1.16%；林地面积积6.30公顷，占总总面积的0..31%；交通用地地面积45..38公顷，占占总面积的22.27%；水域面积积139.003公顷，占占总面积的66.95%；居民点及及工矿用地面积积43.4公顷顷，占总面积积的2.177%；未利用地地面积2000.63公顷顷，占总面积积的10.003%。项目实施施后，耕地面面积为1743..16公顷，净增增耕地面积200公顷，新增增耕地面积占占总面积的比比例为10%。1.2项目预预算总投资**市土地开发发整理工程由由土地平整、农农田水利、田田间道路及其其它工程组成成。预算总投投资4128..46万元，全部部由国家投资资。其中，工工程施工费3548..62万元，占总总投资的85.966%；设备购置置费88.94万元，占总总投资的2.15%；其它费用用共计375.993万元，占总总投资的9.11%（其中前期期工作费177.443万元，占总总投资的4.30%；竣工验收收费106.446万元，占总总投资的2.58%；业主管理理费76.65万元，占总总投资的1.86%；拆迁补偿偿费15.39万元，占总总投资的0.37%）；不可预预见费114.998万元，占总总投资的2.78%。根据分片预算的的原则，本项项目预算中工工程施工费分分三片作预算算。石帆片工工程施工费为为1527..27万元，乐蒲蒲片工程施工工费为1097..97元，蒲歧片片工程施工费费为923.997万元。1.3项目分分年度投资计计划项目分两年实施施完成。第一一年（2002年）投资3000万元，第二二年（2003年）投资1127..87万元。2预算编制依依据2.1《土地开开发整理项目目资金管理暂暂行办法》2.2《新增建建设用地土地地有偿使用费费收缴使用管管理办法》2.3《新增建建设用地土地地有偿使用费费收缴使用财财务管理暂行行办法》2.4《土地开开发整理项目目规划设计规规范》(TD/T11012-22000)2.5《土地开开发整理项目目预算编制暂暂行办法》2.6《中华人人民共和国交交通部公路工工程预算定额额》（1992）2.7《**省省水利水电工工程费用定额额及概（预）算算编制细则》(1999)2.8《**省省水利水电建建筑工程预算算定额》(上、下册，1998))2.9《**省省水利水电工工程施工机械械台班费定额额》（1998）2.10《***省建筑工程程预算定额》（上上、下册，1994）2.11《全国国统一安装工工程预算定额额——**省单位估价价表》（1995）2.14《***省**市土地整理理项目规划图图及规划文本本》2.15《***省**市土地整理理项目单体工工程设计图及及设计说明》2.16《***市征地补偿偿标准暂行规规定》（1999..8.31）2.17***市建设工程程造价信息（2001年第1、12期，2002年第1、2期）3取费标准和和计算方法的的说明根据《土地开发发整理资金管管理暂行办法法》，项目预预算由工程施施工费、设备备购置费、其其它费用（包包括前期工作作费、竣工验验收费、业主主管理费）、拆拆迁补偿费和和不可预见费费组成，在计计算中，以元元为单位，取取小数点后两两位计到分，汇汇总后取整计计到元。3.1工程施施工费工程施工费由直直接工程费、间间接费、计划划利润和税金金组成。3.1.1直直接工程费直接工程费由直直接费、其它它直接费和现现场经费组成成。3.1.1.11直接费直接费由人工费费、材料费、施施工机械使用用费组成。人工费中人工单单价按《**省水利水电电工程费用定定额及概(预)算编制细则则》中的规定定计取。建筑筑工程、机械械台班的人工工费为17..00元/工日。在材料费定额的的计算中，材材料用量参照照《**省水利水电电建筑工程预预算定额》，材材料价格参考考《**市建设工程程造价信息》（2002.No.2）。在施工机械使用用费定额的计计算中，台班班和台班费分分别依据《**省水利水电电建筑工程预预算定额》、《**省水利水电工程施工机械台班费定额》。3.1.1.22其它直接接费其它直接费包括括冬雨季施工工增加费和施施工辅助费。其其费率依据《**省水利水电电工程费用定定额及概(预)算编制细则则》，冬雨季季施工增加费费费率取0..5%，计算基础础为直接费；；施工辅助费费费率因工程程而异，考虑虑到土地整理理工程规模较较小，施工辅辅助费取0..5%，计算基础础为直接费。3.1.1.33现场经费费现场经费包括临临时设施费和和现场管理费费。依据《**省水利水电电工程费用定定额及概(预)算编制细则则》中规定，按按工程种类分分别计取，土土地整理工程程规模较小，工工程相对比较较简单，按第第四类工程计计取，土石方方工程取6%，砼工程取取6.6%，基基础处处理工工程取5.4%，计算基础础均为直接费费；由于第四四类工程中没没有安装工程程，故参照第第三类工程计计取，费率为为37.5%，计算基础础为人工费。3.1.2间间接费间接费包括企业业管理费和财财务费用，依依据《**省水利水电电工程费用定定额及概(预)算编制细则则》中规定，按按工程种类分分别计取，土土地整理工程程按第四类工工程计取，土土石方工程为为6%，砼工程为为3.6%，基础处理理工程取4.8%，均以直接接工程费为计计算基础；由由于第四类工工程中没有安安装工程，故故参照第三类类工程计取，费费率为37..5%，计算基础础为人工费。3.1.3计计划利润依据《土地开发发整理项目预预算编制暂行行办法》规定定，费率取3%，计算基础础为直接工程程费和间接费费之和。3.1.4税税金依据《**省水水利水电工程程费用定额及及概(预)算编制细则则》中规定，税税金费率标准准为3.255%，依据《土土地开发整理理项目预算编编制暂行办法法》规定，计计算基础为直直接工程费和和间接费之和和。3.2设备购购置费本项投资费用计计算依据规划划设计图，主主要用于购置置变压器、配配电柜、水泵泵及电机等设设计图中涉及及到的永久性性设备。3.3其它费费用其它费用由前期期工作费、竣竣工验收费、业业主管理费和和拆迁补偿费费组成。3.3.1前前期工作费前期工作费包括括项目立项审审查及报批费费、项目可行行性研究费、项项目规划设计计及预算编制制费、项目招招标费、土地地清查登记费费、工程监理理费等；依据据《土地开发发整理项目预预算编制暂行行办法》规定定，前期工作作费按工程施施工费的5%计取。3.3.2竣竣工验收费包括项目工程验验收费、项目目决算的编制制与决算审计计费，整理后后土地的重估估与登记费、基基本农田重划划及标记设定定费。根据《土土地开发整理理项目预算编编制暂行办法法》规定，竣竣工验收费按按工程施工费费的3%计取。3.3.3业业主管理费根据《土地开发发整理项目预预算编制暂行行办法》规定定，业主管理理费按前期工工作费、工程程施工费和竣竣工验收费三三项之和的2%计取。3.3.4拆拆迁补偿费因工程项目需拆拆迁的房屋、林林木和青苗等等所发生的适适当补偿费用用。《**市征地补偿偿标准暂行规规定》（1999）中规定，桔桔园补偿标准准为每亩2500元左右；一一般砖混木结结构房屋80~1220元/m2；坟墓200元/穴。考虑到到土地整理项项目的实际情情况，以及项项目区内所需需整理的园地地已老化，故故本项目预算算拆迁补助费费的计取如下下：桔园每亩亩补偿200元，一般砖砖混木结构补补偿80元/m2，坟墓200元/穴。3.4不可预预见费指在施工过程中中因自然灾害害、人工、材材料、设备、工工程量等的变变化而增加的的费用。根据据《土地开发发整理项目预预算编制暂行行办法》规定定，不可预见见费按前期工工作费、工程程施工费和竣竣工验收费三三项之和的3%计取。4项目技术经经济指标分析析**省**市土土地整理项目目工程施工费费总预算为3534..9万元。4.1各单项项工程投资及及实物工作量量4.1.1土土地平整工程程本项投资3177.74万元，该项项目属平原，总总的地势较平平坦。土地平平整工程一方方面是土墩、坟坟墓需要推平平，59KW推土机平整整土地，计划划完成土方量量108.008万方，另一一方面是项目目区内部分水水域的填平，需需要从约1公里远处取取土回填，采采用挖掘机挖挖装自卸汽车车运土的施工工方式，回填填土方量为9.6万方。规划划田块为（100~1120）米×（20~25）米的标准准田块，整理理后的耕地平平整，适合机机械化作业。4.1.2农农田水利工程程本项投资额23325.477万元。项目目区采用排灌灌分系。进水渠均为现浇浇矩形钢筋混混凝土渠。分分五种类型，分分别为底宽0.6米，高0.7米、0.6米两种；底底宽0.5米，高0.6米、0.5米、0.4米三种。排水沟均为现浇浇C20砼护底，干干砌块护坡，C15砼压顶。设设计分田间排排水沟和沿山山排洪沟两大大类。田间排排水沟又分两两种，底宽0.5米，高1米，边坡比比为1:0.1；另一种为为底宽0.4米，高1米，边坡比比为1:0.1；排洪沟底底宽0.5米，高1米，边坡比比为1:1。项目区提水灌溉溉的动力选择择电力，项目目区内大部分分地区有10千伏高压输输电线路通过过，因此泵房房用电可以在在项目区内或或附近村庄就就近接入。按按照潜水泵的的动力要求，配配备24台S7-100/0.4--30KV变变压器，以满满足92台水泵工作作时的动力需需要，低压线线走线根据泵泵房的位置、按按最短线路的的原则布置，总总长为12900米。水工建筑物包括括农桥、农涵涵、水闸、泵泵站等。其中中8米桥（宽4米）37座，5米桥（宽4米）11座，3米桥（宽3米）5座；路渠交交叉涵339座，路沟交交叉涵179座；排水沟沟闸170个，进水渠渠闸380个；放水拍拍门8758个，φ110UPPVC管13495米；泵站（4.0米×3.5米）47座。4.1.3田田间道路工程程本项投资额8444.01万元。按田田间道路规划划设计，田间间道宽3.5米或4.5米，高出地地面0.4米；生产路路宽2米，高出地地面0.3米。道路均均采用机械压压实路基，塘塘渣回填,机械夯实，泥泥结石铺面，路路肩为干砌块块石挡土，C15砼压顶。其其中规划4.5米田间道13921米，3.5米田间道31506米，2米生产路88732米，项目区区内现有可利利用的田间道道15521米，可利用用的生产道28266米，详细数数据见表1。表1项目区区各类道路长长度表分片道路类别1～3米3～5米5米以上长度(m)长度(m)长度（m）蒲岐片规划路20718159240现有水泥路704030105160预算蒲片规划路23588158850现有水泥路1159664113600预算路1199294740石帆片规划路44426136180现有水泥路963061006200预算路34796751804.1.4其其它工程本项投资额611.41万元，为防防护林网建设设工程。在项项目区内规划划的道路与进进水渠并行布布置区，在路路渠之间种植植经济美观、适适应性强的桧桧柏，株距2米，能起到到降低风速、涵涵养水源和美美化环境的作作用。4.2项目产产出指标分析析净增耕地整理面积为20000.566公顷，预计计新增耕地200公顷。4.2.2净增增耕地可创造造的产值项目整理后，将将新增耕地200公顷。计算算时，早稻、晚晚稻以水稻代代表，瓜菜、经经济作物以瓜瓜菜代表，其其他旱作物以以豆类代表，整整理后项目区区水稻、瓜菜菜、豆类三类类代表作物种种植比例为150%、30%、30%，则三类作作物种植面积积分别为300公顷、60公顷、60公顷，其年年产值为：①水稻产值=3300公顷×6150公斤/公顷×1.2元/公斤=221..4万元;②瓜菜产值=660公顷×251225公斤/公顷×1.2元/公斤=180..9万元;③豆类产值=660公顷×1875公斤/公顷×2.0元/公斤=22.5万元。合计：A1=2221.4++180.99+22.55=4244.8万元。4.2.3改改造中低产田田可增加的产产出量据调查，近年来来种植中低产产田，水稻单单产在4275公斤/公顷左右，瓜瓜菜单产在1250公斤/公顷左右，豆豆类单产在100公斤/公顷左右。通通过灌、排工工程配套，调调节田间土壤壤水份平衡状状况和地下水水水位，为作作物创造良好好的生长环境境后，预计可可使耕种中低低产田的产量量恢复到至少少如上所述的的一般水平。则则项目区改造造中低产田每每年可增产值值计算如下：：本项目区有中低低产田925.5公顷，改造造后的产值为为：①水稻产值=11388.225公顷×(61550-42775)公斤/公顷×1.2元/公斤=312..36万元;②瓜菜产值=2277.655公顷×(251125-188750)公斤/公顷×1.2元/公斤=212..40万元;③豆类产值=2277.655公顷×(18775-15000)公斤/公顷×2.0元/公斤=20.882万元。合计：312..26+2112.40++20.822=545..58万元。项目区年增加产产值：ΔA=4224.8+5545.588=970..38万元。4.2.4生生产资料成本本农业生产资料成成本构成包括括：种子、化化肥、农药、育育秧薄膜、农农机磨损、机机械油耗、收收割、加工等等。依据当地地农业生产经经营状况，确确定生产资料料成本见表1：表2农业生生产耕作成本本构成表名称水稻（300公公顷）瓜菜（60公顷顷）豆类（60公顷顷）元/公顷小计(元)元/公顷小计(元)元/公顷小计(元)种子150450007545002257500化肥10503150001950117000754500农药6001800045027000//投劳2250675000420025200090054000排灌22567500754500//机耕42012600090054000//地膜等150450001500090000//合计4845145350002265013590000120072000新增耕地的生产产资料成B1=1445.35++135.99+7.2==288.445(万元)每年净增产值==970.338-2888.45=6681.933(万元)投入产出分析**市土地整理理项目总投资资4128..46万元，按整整理面积2000..56公顷（合300088.4亩）计算，每每亩投入量约约为1375..77元。根据4.2.4中的计算,该项目区每每年净增加总总产值为681.993万元,按规划耕地地面积1743..16公顷（合261477.4亩）计算，每每亩每年产出出率为260.880元，每亩投投入产出率为为260.880/13775.77==18.966/100元。4.2.6该该示范项目实实施完成后,可栽植防护护林带6.37万株，将大大大改善项目目区的生态环环境。总之，项目区整整理后，实现现农业增效，农农民增收，生生态环境改善善，具有明显显的经济、社社会和生态效效益。4.3实物工工程量增减调调整因素分析析4.3.1土土地平整工程程土地平整土方工工程量的计算算采用“方格中心法”，方格为100米×100米。在石帆帆片、乐蒲片片和蒲岐片中中各选取1块典型田块块（面积为600~9900亩）进行计计算，得出石石帆片土地平平整土方量为为51.37万方，乐蒲蒲片为29.72万方，蒲歧歧片为26.99万方。各片片中所填水域域的土方工程程量另行计算算，计算方式式为所填水域域面积乘以深深度，得出石石帆片土方量量为0.92万方，乐蒲蒲片为3.06万方，蒲歧歧片为5.62万方。在实实际施工过程程中，受局部部小地形等因因素的影响，工工程量可能有有一定的调整整