地区医疗养老院建设项目可行性研究报告

地区医疗养老院工程可行性研究报告第一章总论 41.1工程名称 41.2工程承建单位 41.3可行性研究报告编制单位 41.4可行性报告编制依据 41.5研究范围 41.6工程建设单位情况介绍 41.7工程建设地址 61.8工程建设主要内容 61.9投资估算 71.10财务分析 71.11研究结论 7第二章工程背景及建设必要性 82.1工程建设背景 82.1.1政策背景：养老体系建设压力巨大，各级政府高度关注 82.1.2养老体系现状：优质床位供不应求、支持体系薄弱 92.1.3xx医疗地优势是对市场地有效补充 102.2工程建设地必要性 112.2.1可以有效缓解xx市养老床位数地短缺难题 112.2.2有利于xx市养老机构服务水平地提高 122.2.3本工程地建设是构建社会主义和谐社会地要求 122.3投资工程市场分析 122.3.1中国机构养老市场发展空间巨大，社会资本觅得良机 122.3.2现有养老机构不能满足市场需求，医养结合模式优势突出 13第三章工程建设地址及建设条件 143.1工程建设地址 143.1.1选址原则及工程区域简况 143.2工程建设条件 15第四章工程建设方案 154.1总体规划 154.1.1指导思想 154.1.2基本原则 164.2建设内容 174.3辅助配套工程建设原则 18第五章环境影响评价与劳动安全 195.1工程施工影响及防治措施 195.2工程建成后对周围环境地影响及防治措施 20第六章节能分析 21第七章工程管理及进度安排 227.1工程地组织管理 227.2工程实施过程中地人员管理 227.3工程建设工期安排和施工进度 237.4招标投标方式 25第八章投资估算 268.1投资估算范围 268.2工程投资估算 26第九章财务生存能力分析 279.1基础数据 279.2财务生存能力分析 27第十章风险因素分析及对策 2910.1风险因素概述 2910.2工程主要风险因素识别 2910.3防范和降低风险地措施 30第十一章结论 3111.1本工程地实施符合xx市养老服务体系建设地目标 3111.2本工程地实施符合构建新型养老服务机构地趋势 3111.3本工程地实施符合xx市大力发展现代服务业地重点部署 3111.4本工程地实施对地方“4050”人员就业和房地产市场有一定带动作用 32第一章总论1.1工程名称xx市衢江区医养结合工程1.2工程承建单位杭州xx医疗投资管理有限公司1.3可行性研究报告编制单位本工程可行性研究报告编制单位是：xx市xx集团（xx集团介绍）1.4可行性报告编制依据1、《医疗机构基本标准》（2004版）2、《xx医疗在xx医养领域地投资意向书》3、杭州xx医疗投资管理有限公司提供地相关资料4、报告编制人员收集地其他资料1.5研究范围本报告系对xx医疗xx医养工程进行可行性研究，具体是对工程提出地背景、建设地必要性和意义、建设条件、建设内容、工程组织实施管理和进度安排、投资产出估算及资金管理等内容进行综合性研究.1.6工程建设单位情况介绍杭州xx医疗投资管理有限公司（QuickCare，以下简称xx医疗）是中国医药控股有限公司地全资子公司，由英凡医药携手美国著名风险投资基金DFJ、启明创投和赛伯乐(中国)共同投资创立.xx医疗以打造中国最佳养老服务整体方案提供商为目标，汇集医疗服务、连锁管理和IT等精英人才，携手国内众多优秀地战略合作伙伴共同专注服务于中国老人地健康管理.公司拥有专业而高素质地医疗护理服务团队和一个不断完善地服务网络，具有丰富地健康信息处理与健康服务地实际经验，致力于为广大民众提供“安全、便捷、有效、满意”地健康管理服务和高质量地服务体验.xx医疗拥有强大地国际资源、世界领先地IT技术、专业地团队以及良好地公共关系.1.国际资源：投资方DFJ、启明创投、赛伯乐等公司拥有强大地国际背景和雄厚地资金支持，为xx医疗带来了国际性地战略眼光、基于互联网/无线通讯地服务模式、科学地融资策略和退出策略以及在组织架构设计、高管招募、战略合作伙伴引入、市场运作和技术平台搭建方面提供支持.2.世界领先地IT技术：xx医疗地IT团队由美国网讯公司创始人（WebEx，NASDAQ上市公司）、风云浙商朱敏先生主持，自主开发地远程会诊系统、药事管理系统（PMS）、特种人群档案管理系统、CRM和呼叫中心体系建立了面向互联网地实时互动、多媒体、个性化及多渠道地网络服务架构.4.优秀地团队：xx医疗地执行团队长期服务于医药行业、现代服务业和IT平台开发维护领域，具有丰富地投资管理经历；其中90％以上具有大学本科以上学历，30％以上取得了海外名校地硕士学位.xx医疗首席医学顾问、美国圣路易斯大学医学院老年系地JosephFlaherty教授组建地顾问团队为公司医护技队伍提供长期地技术、理念培训和支持.5.良好地公共关系：xx医疗与美国斯坦福大学医疗中心、杜克大学医疗中心、浙江大学医学院、浙江中医药大学等知名医学院校等建立了良好地合作伙伴关系，可以方便地为xx医疗及其客户提供参观访问、交流学习地机会.在长期地经营过程中，xx医疗与中华医学会、中国药学会、中国医师协会等专业协会保持良好地合作关系.1.7工程建设地址（衢江区介绍地地址）1.8工程建设主要内容本工程建设300张床位地老年康复医院和1000张床位地养老院各1家，并配套开发康复中心、餐饮、小型商场、工作人员住宿和办公楼等房屋以及设备设施购置.本工程占地60亩，建筑面积63860㎡，其中医院用房12000㎡，养老院用房46000㎡，综合楼、员工宿舍楼、配电间等配套用房5860㎡，28个月完成建设开始营业.购置地设备主要有康复医院地彩超、全自动分化分析仪、计算机X线摄影系统（CR）、除颤仪、呼吸机、医疗病床等专业设备和空调、电脑、电视、监控等养老设施，以及健身器械、康复理疗设备等配套设施和生活娱乐设备.1.9投资估算经计算，本工程投入21900万元，其中包括土地征用费（按40万/亩地行政划拨价、60亩估算）2400万、建安费15000万元、设备设施3000万元、运营流动资金1500万元.工程资金由杭州xx医疗投资管理有限公司承担.1.10财务分析本工程以“医+养”为核心，经营过程中侧重于收治半失能老人、失能老人或有较严重疾病地老年患者为主，单病床收入较一般养老院高.如有政府相关政策扶植，可以保障顺利经营并有微利，进而以规模获得资本市场地支持.1.11研究结论经研究，本工程地建设宜居充分，建设地址和条件较好，建设方案可行，建议有关部门给予大力支持，使工程能及早开工建设，努力取得预期地社会和经营效益.在医院、养老院开发地基础上，如有空间可以在医养工程成功实施地基础上继续开发住养型养老公寓、老年大学、度假宾馆等外延工程.这样既可以有效利用既有医养资源、提升养老院服务质量，又可以为医养工程提供更多配套服务，拓展工程服务内涵和财务收入.第二章工程背景及建设必要性2.1工程建设背景2.1.1政策背景：养老体系建设压力巨大，各级政府高度关注自1999年我国步入老龄化社会以来，人口老龄化加速发展，并日益呈现老年人口基数大、增长快，高龄化、空巢化趋势明显，需要照料地失能、半失能老人数量剧增等态势.根据2010年第六次人口普查数据显示，我国60岁及以上老年人口已达1.78亿，占总人口地13.26%；较2000年第五次人口普查相比，60岁以上人口占比上升了接近3个百分点.加强社会养老服务体系地建设可谓迫在眉睫.近年来，在党和政府地高度重视下，各地出台政策措施，加大资金支持力度，使我国地社会养老服务体系建设取得了长足发展.截至2010年底，全国各类收养性养老机构已达3.99万个，养老床位达315万张，比1999年增长了2倍.但是与现有及潜在需求相比，我国社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还远远不能满足新形势、新任务和新需求.在面对挑战地同时，我国地社会养老服务体系建设也面临着前所未有地发展机遇.党地十七大提出了“老有所养”地战略目标,十七届五中全会提出了“优先发展社会养老服务”地方针,加强社会养老服务体系建设，已越来越成为各级党委政府关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决地重大民生问题.2011年2月11日《社会养老服务体系建设“十二五”规划（征求意见稿）》开始面向社会全面征求意见，再次明确以“政府主导、多方参与”地原则，充分发挥市场在资源配置中地基础性作用，打破行业界限，开放社会养老服务市场，采取公建民营、民办公助、政府购买服务等多种模式，鼓励社会力量兴办养老机构，不断提高社会养老服务水平和效率，促进有序竞争机制地形成.2.1.2养老体系现状：优质床位供不应求、支持体系薄弱⑴市场需求旺盛，优质床位供不应求老年人口基数巨大，且每年保持快速上升地趋势；城市“4-2-1”家庭格局地增多，都是催生养老需求地重要因素.老年人健康状况低下，更对机构养老服务提出了高要求.按2010年全国老龄办提交地《全国城乡失能老人研究报告》显示，2010年末我国城乡部分失能和完全失能老人约3300万，占总体老人认定地19%，其中完全失能、需要专业照料地老人占比也超过了6%，而目前全国养老床位总体上也不超过老年人口地2%.同时，养老体系内地良莠不齐更加剧了整体上供需不平衡.现有地各类养老机构，包括福利中心、敬老院、荣军康复医院、复员军人了养老、社会办养老院等，其中农村敬老院、三五十张床位小型城镇养老院仅仅提供基础地住养服务，条件差，入住率也很低.按民政部提供地2010年社会服务业发展统计报告显示：农村敬老院和社会福利院截止2010年底地入住率分别为81%和73%.而与之形成鲜明对比地是各地政府办福利中心，由于有较好地硬件条件，绝大多数是一床难求.⑵支持体系薄弱，难以全方位满足入住老人需求目前我国养老服务和医疗护理分别隶属于民政和卫生2个体系，相对应地养老院更多地只提供养老服务，也就是生活照料为主，在诊疗护理存在严重不足.有调查报告称全国各级、各类养老机构中，有医疗支持（至少内设有医务室、配备有专业医护人员）地不足17%；而卫生数据显示60岁以上老人患病率是全人群地3-5倍，更多需要专业诊疗.缺乏医疗支持是绝大多数养老机构存在地“硬伤”.同时，老年抑郁病越来越受到社会地关注.入住养老院地老人长期在相对封闭地环境中生活，极易产生抑郁现象；没有专业地诊疗支持，误诊为老年痴呆地患者不在少数.要避免这种情况地发生，一方面养老机构要丰富老人地文娱生活、陶冶情操、慰藉心灵，预防老年抑郁症地发生，同时要配置专业心理诊疗师，从专业角度进行及时、正确地诊断和治疗，提高入住老人地生活质量.2.1.3xx医疗地优势是对市场地有效补充⑴xx医疗医养结合模式是对现有养老服务体系地有效完善xx医疗医养结合模式是在多年经营过程中逐渐成熟起来、并经过有效检验地整合模式，在萧山、嘉兴、成都、青岛等地我们已资建、托管了1万余张病床，为其提供集生活照料、老年病治疗、老年护理、康复管理和临终关怀于一体地全面服务，受到了入住老人地高度好评.⑵xx医疗地梯队管理体系提供更为专业、全面地整体服务xx医疗地医护团队专门针对老年群体进行了系统地学习和培训，在常见地老年病治疗、褥疮管理、呼吸支持、老年痴呆患者地管理和老人心理疏导等方面有着长期地经验和锻炼.护理员队伍是xx医疗着力打造地一个团队，由浙江省护理协会提供技术培训和业务指导，按照国家《养老护理院国家职业标准》进行考核和管理，完全不同于普通地“保姆”队伍，与职业护士进行配合和互动，共同为入住老人提供更为专业地全面护理.xx医疗地“医师-护士-护理员”梯队管理体系既从专业能力上，又上成本有效控制上实现了完美搭配.2.2工程建设地必要性2.2.1可以有效缓解xx市养老床位数地短缺难题据第六次人口普查数据显示，xx市212.27万常住人口中，60岁以上老年人口38.1万，占总人口地17.95%，远高于全国平均水平，并且每年将以4%左右地速度递增.其中80岁及以上地高龄老人达5.78万人，占全市老年人口地14.3%，而失能老人也达到了2.42万人，半失能老人有5.17万人.随着近年来高龄、失能、半失能老人数量地持续增长，生活照料和健康护理问题日益突出，社会养老服务需求日益增长.据市民政局调查测算，全市城镇老人有机构养老需求地有5188人，现有5个福利院和3个民办养老院地1315个床位已是捉襟见肘.同时，现有地97家机构中，公办6家、民营11家、敬老院80家，共计床位数10346张.其中公办地6家在xx市区即xx市福利院，260张床位，其余地分散在江山、开化等县市；敬老院主要分布在各级乡镇和农村，主要服务对象为农村“五保户”和“三五人员”，共有7280张床位，入住率不足65%.民营养老院大多数规模较小，床位数在20-50张，入住率50-60%，硬件差、配套弱，以低收费吸引患者，经营上大多处于勉强维持阶段.建设新地大规模养老机构、引进成熟地养老服务运营体系，是解决xx养老任务地最好解决办法.2.2.2有利于xx市养老机构服务水平地提高目前xx市各级各类养老机构主要以政府办福利院和乡村敬老院为主，由于医疗诊治、专业护理、康复管理等方面配套不足，大多只能收住生活能自理地老人.xx医疗倡导地“医+养”模式地引入，可以从市场根本上引导、激励养老机构地改革和完善，扩充养老服务内涵、提升服务质量，最终带动各级各类养老机构自身地改造.2.2.3本工程地建设是构建社会主义和谐社会地要求随着“4-2-1”家庭地增多，老人供养已经成为一大社会难题，也是众多家庭地首要难题.家庭和谐是社会和谐地基础，一个能够给予老人从生活照料、疾病诊疗、专业护理直到临终关怀地整体服务机构既能有效满足银发一族多层次需求，又能从根本上解决困扰众多家庭地难题和愧疚感，真正实现老有所依、老有所养、老有所乐，从而有效促进家庭和睦和社会和谐.2.3投资工程市场分析2.3.1中国机构养老市场发展空间巨大，社会资本觅得良机按2010年全国第六次人口普查地数据显示，全国60岁以上人口已达1.78亿，占总人口地13.26%，较2000年第五次人口普查上升了近3个百分点.按照我国《社会化养老服务体系建设“十二五”规划》（征求意见稿）到“2015年…每千名老年人拥有养老床位数达到30张”地目标计算，我国至少需要养老床位数534万张.《2009年民政事业统计报告》显示，全国老年人地收养机构有将近4万家，总床位数为266.2万左右，要实现“十二五”目标增长地床位数超过1倍，存在巨大地市场空间.同时，各级政府都继续明确了“政府主导、政策支持、市场推动、多方参与”地发展原则，积极鼓励社会资本参与到养老附体系地建设中来，有些政府更是明确了在整个机构养老床位数之中，民营养老院所占比例要超过50%，并从土地划拨、床位补贴、税收优惠等方面都给予了大力支持.社会资本进入机构养老市场遭遇了前所未有地大好机遇.2.3.2现有养老机构不能满足市场需求，医养结合模式优势突出根据全国老龄办在2011年3月发布地《全国城乡失能老年人状况研究》数据显示，截止到2010年末，全国城乡部分失能和完全失能老人超过3300万，全老年人口地19%，其中完全失能、需要专业照护地老人占比约6.23%.而在现有地4万家养老机构实际收养地210.9万老人中，失能老年人规模仅为24万至35万之间，只占全部收养老年人数地17%.这主要是因为现有绝大多数养老机构并不具备收养失能老人地软硬件条件.硬件上，现有养老机构配备有医疗室地机构不足六成，，而配备康复理疗室地机构不足两成；软件方面，医生地配备上有超过五成地养老机构是空白，经过护理及相关专业系统训练地护理员不超过30%，取得养老护理员资格证书地不足三分之一……

xx医疗养老服务整体方案尊崇以“医疗+护理”为主线，对入住老人按需要护理地级别分为监护型、陪护型和特户型有针对性地进行照料和健康管理，以IT平台为纽带、为入住老人提供便利、有效地集生活照料、诊疗保健、精神慰藉、紧急救援和临终关怀于一体地全面服务，整个体系在养老机构运营体系中优势非常突出，也非常符合市场需求.第三章工程建设地址及建设条件3.1工程建设地址3.1.1选址原则及工程区域简况1、选址原则为使养老院建设能在以后较长时间里充分发挥作用，工程选址应符合以下条件：⑴符合政府用地整体规划；⑵环境清静优雅，空气流通、场地干燥、排水通畅；⑶周边没有污染企业，与各类污染源之间地距离应符合国家有关防护距离地规定；⑷交通便利，便于家属探访.2、工程区域简况（拟设地块周边情况简介）3.2工程建设条件1、社会条件（区域地理、经济、人口情况）2、自然条件（气候等）3、交通状况第四章工程建设方案4.1总体规划4.1.1指导思想xx市引入xx医疗医养结合模式是贯彻十七大精神、邓小平理论和“三个代表”重要思想地要求，是落实科学发展观，以办好人民满意地养老服务事业为宗旨，以建设政府指导、市场推动、社会参与地新型社会化养老服务体系为契机，以创建具有独创性地、标准化地、规范化地养老机构为手段，实事求是、因地制宜、合理布局、科学设置，处理好需求与可能、规模与质量、当前和长远地关系，通过努力切实提高机构养老地服务内涵和服务质量，促进机构养老事业更好、更高、更健康地均衡发展.4.1.2基本原则1、以失能、失智老人为主要收住对象，提供专业诊疗和护理支持xx医疗xx医养工程以康复医院为核心，实行康复医院、养老院和老年公寓健康分级管理方式.老年康复医院以收住需要全面护理地患者为主,并按老年常见病、多发病进行区域划分，形成专业团队进行诊治和管理，如失智老人管理中心、褥疮治疗中心、临终关怀病房、后ICU病房等.养老院是需要陪护老人地主要环节，主要针对半失能和失能老人进行生活照料、轻度疾病诊治、康复指导等服务，症状加重或突发急症患者转入康复病房，症状缓解或痊愈老人转入监护型公寓.以康复医师、护士和护理员组成地健康管理小组是养老院运营地主要团队.监护型养老公寓入住地老人生活基本可以自理，但多数是各类老年病患者，需要有专业医师进行定期检查、健康指导和用药提醒.xx医疗自主开发地IT平台是医护团队对老人进行监护地重要纽带，尤其在健康指导、心理疏导和紧急救援方面发挥着巨大作用.三个区域之间地双向转移形成一个很好地循环体系，有效地解决患者入院前、院中和出院后地诊疗和健康管理上连续和一致.2、倡导生物-心理-社会医学模式，全面改善老人生存状态和生活质量1977年美国罗切斯特大学医学院精神病学和内科教授O.L.Engel提出生物-心理-社会医学模式以来，心理健康越来越受到医学界地重视，只有良好地心理状态和社会活动能力，生活质量才能得到真正提高.在《全国城乡失能老人状况研究报告》中提及，城乡完全失能老年人常常感到孤独地比例分别达到了41.1%和50.9%.城乡完全失能老年人具有中度以上抑郁症状地比例分别达到45.9%.特别是中、重度完全失能老年人地心理抑郁状况则更为严重.如何避免养老院成为“孤岛”、营造良好地生活氛围，是改善入住老人生活状态地重要环节.xx医疗xx医养工程在医疗、养老地基础上开设地老年大学、康乐中心、体育场等休闲设施可以有效地拓展入住老人地活动范畴、娱乐身心、提高生活质量.度假宾馆地开设为家属周末探访提供了便利条件，与家人团聚是老人心灵慰藉地最好途径.4.2建设内容工程以按满足1300人同时入住地规模考虑，根据xx医疗既往工程运营经验及国家养老院和医院设计规范，以多层建筑为主，总建筑面积63860平方M.工程建设内容包括老年康复医院、养老院、康复中心、办公楼和综合楼等建设.主要建筑内容如下表.表4-1土建工程汇总表（单位：平方M）序号项目建设面积1老年康复医院120001.1门诊20001.2住院部100002养老院460003职工宿舍楼30004综合楼25004.1行政办公楼5004.2康复中心10004.3餐饮购物10005配套工程3605.1变配电室605.2污水处理间1005.3公共卫生间200合计638604.3辅助配套工程建设原则1、给排水系统经济、合理、安全可靠地提供生活用水和消防用水，管道材料选用强耐腐蚀性、装方便地埋地管道.排水系统分类管理，生活用水排入城市污水管道，医疗废水先经专业处理后再接入城市污水管网.2、电力工程根据与当地供电局地距离，由供电局直接贡献，电力线沿路布置，全部采用地下电缆埋设，每隔一百M设一个检查井入口.3、消防工程根据《建筑防水规范》有关规定配备喷淋及自动消防系统，建筑物之间留有消防通道，并配有人流主、辅疏散通道，同时设置室内外消防设施.第五章环境影响评价与劳动安全5.1工程施工影响及防治措施1、施工影响在施工期间，土方开挖、运转，建筑材料沙石、水泥和实惠地运输装卸过程中，会造出多次扬尘，是工程区空气质量下降.同时，施工时所使用地机械和车辆会产生噪声，估计影响距离为60M左右，夜间噪声影响距离约为150M.2、防治措施⑴避免材料运输过程中地散落，并及时清扫施工现场和作业区洒水，以减少扬尘对环境空气和人群地不良影响.⑵工地周边设置1.8M以上地硬质围墙，定期对围墙落尘进行清洗，保持环境整洁.⑶施工工地出入口必须设立环境保护监督栏，内容包括工程名称、建设单位、施工单位、施工工期、举报电话、防止扬尘污染现场监督员姓名及有关防尘地措施等内容.⑷建设施工过程中使用商品混凝土和袋装白灰，施工完工后在1个月内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作.⑸合理规划施工时间，不得在午休及夜间施工.⑹建筑弃渣及时清运，不得露天堆放，并运至政府部门指定位置处理.5.2工程建成后对周围环境地影响及防治措施1、废水本工程废水包括生活污水和医疗污水，生活污水直接排入城市管网，医疗污水严格按规定处理后再排入城市污水管道.2、废气本工程没有废气产生.3、废渣本工程废渣包括生活垃圾和医疗废弃物，两者分开管理，生活垃圾集中堆放，定期清运；医疗废弃物与专业企业签订处理协议，由其定期清运处理.4、噪音本工程没有噪音污染.第六章节能分析本工程属医院、养老院建设，没有耗能高、耗水大地设备，主要消耗能源为：电能和生活用水.但在工程实施过程中仍应采取节能解说措施，具体如下：1、建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度.2、加强能源计量管理，配备合格地能源计量器具.3、建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析.4、建立节能奖励制度，结合工程实际情况，定期对节能工作中做出贡献地集体和个人给予表彰和奖励.5、教育全体员工牢固树立建设节约型社会地理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约地良好习惯.第七章工程管理及进度安排7.1工程地组织管理在工程建设过程中，严格遵循国家有关文件地要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量管理领导负责制、工程法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保工程地顺利实施和工程质量.工程建成后严格按照国家有关规定和批复地建设内容进行竣工验收，验收合格后才能交付使用.7.2工程实施过程中地人员管理管理人员要求有大型房屋建设工程施工管理经验，有能力协调会工程主管部门与施工单位以及工程监理单位地关系.技术人员要求具有医院、养老院类似工程地施工经验，并且精通房屋建设工程施工技术，确保能够在遇到问题时及时解决，同时在细节方面能更为适应入住老人地生活便利性和全面性.7.3工程建设工期安排和施工进度根据本工程地建设内容、建设单位地组织调配能力，建设工期初步安排为28个月，大致时间安排如下图：7.4招标投标方式工程在建设过程中地招标工作严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》和国家关于工程建设工程招标范围和规模标准地规定，所涉及到地建设工程委托有资质地招标单位组织实施招投标，采用公共招标凡是，实行合理低价中标原则，保证工程顺利进行，达到工程地最初预期和效益.第八章投资估算8.1投资估算范围本工程建设方案涉及地前期审批、土地购置、建设装修、设备采购和后期运营维系所需地流动资金.8.2工程投资估算1、工程费用工程计划用地60亩，按40万/亩划拨价格暂估为2400万元；建设房屋63860平M，建筑、装修、道路和绿化成本15000万元.2、设备购置工程设备包括医疗设备、康复理疗设施和办公用品，购置费用3000万元.3、运营资金安排本工程地运营资金主要作为前期营销投入和运营维系，根据工程地经营模式和销售收入特点，按照分项详细估算法，整个工程共需要运营资金1500万元.4、总投资估算经计算，本工程共计投入2.19亿元，其中包括征地费用0.24亿元，工程费1.5亿元，设备购置费用0.3亿元和运营投入0.15亿元.第九章财务生存能力分析9.1基础数据1、本工程计算期为13年，其中医院、养老院和配套设施建设期为2.3年.2、按照国家鼓励发展社会化养老服务体系建设地有关政策和规定，本工程在土地获取、床位补助以及各种运营税、费补贴和优惠，因具体数据不详，在做收入预测地时候暂未作计算.3、工程预测现金流入包括诊疗护理收入、养老收入和入住老人生活消费.4、主要资金流出为固定资产投入、员工工资福利、药械采购和医院、养老院正常运营所需地经费和生活费用.9.2财务生存能力分析1、财务生存能力分析简介财务生存能力分析是在工程运营期间，确保从各项经济活动中得到足够地净现金流量.财务分析中应根据财务计划现金流量表，综合考察工程计算期内地投融资活动和经营活动产生地各项现金流入和留出，计算净现金流动和累计盈余资金，分析工程是否有足够地净现金流量以维持正常运营.通过以下两个方面可具体盘点工程地财务生存能力：拥有足够地经营净现金流是财务可持续地基本条件，特别是在工程初期；各年累计盈余资金不出现负值是财务生存地必要条件.2、xx医疗xx医养工程地财务分析结论经分析，本工程财务生存能力一般，尤其是在现金流量方面压力较大.单从经营上看，工程第2年中期开始运营后约3年实现收支平衡；配套设施地开发可以进一步提高工程地人气和收入补充.但在前期固定资产投入较大，