仓库管理细则(哲信)

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！文件编号：2019090801哲信电商有限公司仓库管理细则方家仕哲信电商有限公司文件编号：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.8目的规范仓库物料收发流程及处理办法，确保仓库物料的库存准确性和安全性，满足销售需求，提升仓库综合管理水平。1.适用范围适用于仓库帐务、实物的管理工作。2.职责2.1仓库主管负责对材料、半成品和成品等所有在仓物品进行管理，负责对仓库日常工作进行协调和对仓管员、帐务文员、仓务员等所有在仓人员进行作业指导。2.2仓管员负责对本仓库贮存的物料进行出入库管理，以及物料标识、发放、保管、防护工作。2.3帐务文员负责对仓库相关单据的规范填写、制单，进行审核,并及时准确的输入系统，单据存档等及辅助主管完成一些临时性的任务。2.4仓务员负责领料打包装等一系列工作。3.工作程序3.1出入库管理3.1.1物料入库管理3.1.1.1供应商凭订单送货到达仓库后,仓管员需及时协调供应商或搬运人员将物料卸车并放置到指定区域,及时核对送货物料编码、型号、数量（要抽查包装数量是否足够）是否正确(若规格、型号与订单需求不符应拒收)，并检查物料标识、包装是否符合要求。数量不符合的，以最少包装数点收，并在送货单上写明实收数量，由送货人签名确认，并做好记录；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应商送货人员和相关采购员处理。物料点收无误后仓管员应在供应商送货单据上签名盖收货章。3.1.1.2检验员及时在检验周期内检验完毕待检物料。物料检验合格后，由检验员发给供应商绿卡；仓管员收到检验员的绿卡和供应商的送货单时在送货单上签第2页共6页哲信电商有限公司文件编号：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.8字确认。检验不合格的物料则由仓管员通知采购员处理，遇销售急需使用，可由采购员办理让步使用申请流程。3.1.1.3对于进口物料的收货,如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。3.1.1.4会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置。3.1.1.5检验合格的物料仓管员应及时进行入库登记好存卡，并将送货单记帐联及时（一般要求10分钟内处理好）交输单员录入ERP系统。3.1.1.6输单员凭单做帐，收到入库单据后应及时（下午5:00分之前给单的要求当天17:30做完入账）完成ERP入库处理，并对单据分类存放。3.1.1.7供应商送货无订单的物料，仓管员有权做退货处理。3.1.2物料出库管理3.1.2.1仓管员依据出货物流单据品型号、数量无误后，与物流人员交接发货。3.1.2.2出货后，帐务员同时在ERP系统中进行出库处理。3.2退货3.2.1ERP系统中进行退货处理。3.2.2果来办理；3.2.3客户退回的物料,须按原包装数量进行包装,标识清楚并经检验员确认后在退料报告单上签名后交仓管员点收,经确认不合格的物料按不合格品退仓流程办理；3.3帐目管理3.3.1输单员必须每天及时把单据输入到ERP系统，并有责任跟进单据传递的及时性。3.3.2帐、物、卡要相符，材料帐收支与结存应保持平衡，做到帐目不错记，不漏记，凭单下帐，不跨月，做到日清月结，不准无根据调帐。3.3.3存报表等各种报表，交相应部门。第3页共6页哲信电商有限公司文件编号：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.83.4贮存和防护3.4.1仓管员要根据物料形状、特点、用途,分类摆放，并对物料实行定置管理。3.4.2对代管的不合格退库物料要区分摆放，并做好标识。仓管员要经常查库。3.4.3露天存放的大宗物资应堆放整齐，做好有关防护措施，视需要竖立标识牌，标明品名、规格、数量、产地、到货日期等。3.4.4对有保存期限要求的物料，按“物料保存期限清单”实施,同时严格执行先进先出原则。3.4.5对于各种易燃易爆的物料按安全管理的要求进行保管。3.4.6仓管员要经常检查库房物料质量状况、安全性、防火设施等，发现问题和异常情况及时向仓库主管报告并采取防范措施，保证库房物料不发生丢失和损坏。3.4.7仓管员要对在库物料做好防护工作，防止出现物料锈蚀、变质和损坏，适时进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。3.4.8仓管员在堆放物料时，要注意垛堆高度和堆放方式，应上放轻下放重，保持空气流通，温度适宜，道路畅通和库容整洁。3.4.9对露天存放的物料，需要时要添加防风、防晒或防雨设施；对容易划伤的物料，要添加保护套；对容易受挤压的物料，要用支承力强的载体；对于无外包装箱的成品严禁靠窗存放。3.4.10由于防护不当，影响物料的质量，要经品保部检验验证后方能使用。3.4.11中心负责编制和更新3.4.123.4.13避免与常规物料发生混料。3.5物料盘点清查，盈亏和报废处理3.5.1仓管员应坚持收发物料时盘点，每月盘点一次，年中、年末进行全面盘点，接受财务的抽查考核。月度和年终盘点应做到：3.5.2视需要作盘点记录。第4页共6页哲信电商有限公司文件编号：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.83.5.3查明保管物资质量状况，加强保管保养。3.5.4检查安全、防火设施和措施、器材等，发现问题及时向仓库主管报告并采取防范措施。3.5.5对于盘点发现的盈亏，要查明原因，制订改进措施，同时报告仓库主管并通知相进行帐务调整。3.5.7对于要处理的材料，仓管员填写《材料处理申请表》报仓库主管按规定流程进行处理。3.5.83.6仓管员日常工作检查3.6.1仓库照明设备是否完好、安全，库内地面是否干净整洁,有无纸皮、杂物等。3.6.2作业工具不用时，是否停放在指定区域。3.6.3门、窗及其它开口在不用时是否保持关闭，状况良好。3.6.43.6.5齐、有无破损、变形货物。3.6.6各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范3.6.7帐、物、卡是否一致，每次收、发货，是否正确、清晰填写“库存卡”。3.6.8同类物料必须堆放于同区域或相近区域，同品种的物料应该存放于同一仓库。3.7仓库安全防火责任制3.7.1要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。3.7.2仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况。3.7.3不准在仓库周围堆放易燃易爆物，并要经常清理杂物。3.7.4备、电加热器。第5页共6页哲信电商有限公司文件编号：ZX-CK-2019A第0次修改生效:2019.9.83.7.5禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有关部门批准，并采取安全措施，无关人员禁止入库。3.7.6要保持道路畅通和消防设施安全有效,仓管员要会使用、保养消防器材。3.8日常工作检查仓库主管经常检查各仓管员对物料出入库程序的执行情况，对仓管员的工作态度和工作质量进行监督、考核，对因工作失误而造成物料损坏和丢失，要进行及时处理。每月仓库主管负责组织仓管员对库存物料进行不少于一次的检查。检查内容包括：库存物料与帐、卡是否相符；有无呆滞积压物料和帐外物料；库存物料质量是否完好；