ZH-48船舶隐患排查治理须知

PAGEPAGE1船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:1/8目的为建立船舶安全生产隐患排查治理长效机制，加强隐患监控管理，强化安全生产主体责任，建立双重预防机制,努力将船舶隐患消灭在萌芽状态,有效杜绝和防止船舶事故发生。适用范围本须知适用公司岸基及各船舶的风险隐患排查和治理。编制依据依据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)及《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》(交安监发(2017)60号)等有关法律法规。定义船舶隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷,包括公司安全管理手册总则（AG-01）中定义的“不符合规定情况”、“观察项”、“缺陷”、“险情”等。5.船舶隐患的分类及来源5.1船舶隐患分一般隐患和重大隐患。5.1.1一般隐患，系指除重大隐患外,可能造成一般危害后果且社会影响不大,危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；5.1.2重大隐患，是指可能导致水上交通重特大事故，危害和整改难度较大，原则上需全部或者局部停止使用、停航停止作业整改等措施进行治理方能排除的安全隐患。船舶发现的重大不符合规定情况属重大隐患。5.2隐患来源5.2.1上级检查:上级主管机关对公司船岸的监督检查所发现的缺陷;5.2.2上级审核:上级审核部门对公司船岸体系审核所发现的不符合;__________________________________________________________________________xxx船务有限公司生效日期：2021年11月30日船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:2/85.2.3船岸SMS运作:公司安全管理体系运行的系统性隐患排查;5.2.4岸基管理:公司岸基支持方面的系统性隐患;5.2.5船舶航行作业:船舶航行作业方面的系统性隐患;5.2.6船舶设备:船舶设备方面的系统性隐患。6职责6.1总经理对隐患排查治理工作全面负责,负责隐患排查治理的组织、协调、督查工作，亲自负责重大隐患排查治理验收工作。6.2指定人员接收船舶上报的各种隐患,负责组织隐患排查、治理监控和一般隐患排查治理验收工作。6.3SMS办协助指定人员监控隐患排查治理工作的实施,负责全公司隐患排除治理的统计、上报工作;按主管机关要求报告《安全生产问题隐患和制度措施清单》;发现重大隐患按总经理指示向规定上级主管机关报备。6.4机务部负责组织船舶技术、工艺、仪表、特种设备等安全隐患的排查及整改。海务部负责海务方面的隐患排查及整改。6.5船长对本船的隐患排查治理工作全面负责,对本船的隐患排查治理工作进行总体控制,指导各部门隐患排查治理工作的实施;按规定报告隐患,采取必要的治理措施以消除隐患。6.6各部门长对船长负责,负责隐患排查治理的具体组织、协调、检查、汇总、整改实施等工作,并将隐患排查治理结果汇报给船长7.  船舶隐患排查的频次、类别及内容船舶隐患排查分隐患日常排查及隐患专项排查。7.1船舶隐患日常排查船舶隐患日常排查每月应不少于1次。船舶利用船舶安全活动日、船舶安全委员会会议、船舶安全员检查及船长监控检查等各种形式开展船舶隐患日常排查，排查范围应覆盖日常生产作业环节，隐患排查内容包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括可能涉及安全生产的所有场所、环境、人员、设备设施和活动。具体按ZH-02《船舶_____________________________________________________________________________船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:3/8安全检查须知》第4点、ZH-14《船舶安全活动日须知》及ZH-44《船上职业安全和健康管理须知》文件规定进行船舶隐患定期排查船舶隐患定期排查是由公司根据船舶生产经营活动特点，组织开展涵盖全部生产经营领域、环节的隐患排查。定期排查每半年应不少于1次。船舶隐患定期排查可结合船舶安全检查进行船舶隐患定期排查其主要内容包括(不限于):1)查思想：以国家法律、法规及有关规定和公司安全环保方针及职业健康安全方针为依据，对照检查全体船员是否重视安全工作，人人主动搞好安全工作，使各项法律、法规及有关规定、制度在船舶得到有效落实。2)查组织：检查是否建立了安全生产责任制及船舶安全委员会,是否确立了船舶安全员;是否建立了安全生产保证体系，船舶安全员是否按规定落实了相应责任。3)查制度：检查安全生产规章制度是否建立、健全并严格执行。违章作业行为是否得到纠正、处理，特别要重点检查各职能部门及船舶是否认真执行安全生产责任制、安全生产作业规定和岗位安全操作规程等。4)查培训：公司是否建立健全安全教育培训制度,保证经费是否落实,特殊作业岗位人员(如焊工等)是否经过培训、考核持证上岗。5)查应急：检查专职安全员建立,船舶是否与岸基相关应急救援组织签订协议；船舶应急救援物资配备及维护管理情况；船舶应急救援预案制定及演练情况。6)查船舶重点部位的安全生产状况。检查专用设备、压力容器、压力管路等重要设备维护保养执行情况,工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护装置是否正常。7）查关键性操作方案执行：检查当船舶进行明火作业、进入封闭舱室作业等关键性操作时的劳动条件、安全设施、机械设备、电气设备等是否符合安全生产法规、标准要求。8）查事故处理：检查有无隐瞒事故的行为，发生事故是否及时按规定报告、防范措______________________________________________________船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:4/8施是否落实。船舶隐患专项排查隐患专项排查是指公司在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患（如存在）的排查，船舶隐患专项排查可结合船舶专项安全检查进行。根据下列情况,公司及船舶适时开展隐患专项排查：

（1）根据有关上级管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查；

（2）根据季节性、规律性安全生产条件变化，开展针对性的隐患排查；

（3）根据新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用对船舶安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查；

（4）根据船舶产生的安全生产事故情况，开展针对性的隐患排查。8一般隐患的报告、实施和治理8.1船舶和设备缺陷隐患船员在日常维护及日常工作中发现船舶和设备隐患，按公司文件CX-11《船舶和设备维护保养程序》第8点(缺陷报告和纠正措施)规定执行。8.2船舶险情隐患船员在日常工作中发现船舶险情隐患，按公司文件CX-10《船舶事故和险情的报告、分析和处理程序》相关规定执行。8.3船舶不符合隐患船舶产生的各种不符合隐患,按公司文件CX-09《不符合规定情况的报告、分析和纠正程序》相关规定执行。重大隐患报告、实施和治理任何人发现可能存在的重大隐患，发现人可直接报告总经理,各责任岗位要立即采取措施给予纠正。在船舶重大隐患没有完全纠正且继续操作前，船长及责任岗位应对此情况进行全面评估，制定相应的安全防范措施（应急处置预案），必要时停止作业或营运。9.2对确认的重大隐患，由总经理组织海机务人员进行评估(必要时邀请外地技术专家)。___________________________________________________________________________船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:5/89.3重大隐患于发现开始5日内由SMS主管向航运主管部门及安监局上报,填写《重大隐患档案表》(附录1)。9.4为了确保重大隐患能有效治理,公司制定重大隐患专项方案。重大隐患专项方案包括以下内容：①整改的目标和任务；②整改技术方案和整改期的安全保障措施；③计划或落实的整改资金情况；④整改落实责任部门和人员；⑤整改时限及节点要求；⑥应急处置措施；⑦跟踪督办及验收部门和人员。9.5船舶发现重大隐患被责令停止营运的，治理到位前公司应制订安全防范措施（应急处置预案）。9.6公司成立重大隐患整改验收组,隐患整改验收组成员包括总经理、海务主管及机务主管,总经理任组长。9.7重大隐患整改完成后，公司应委托第三方服务机构或由公司隐患整改验收组进行专项验收。整改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估，出具整改验收结论，并由组长签字确认。9.8重大隐患整改验收通过的，SMS办应将验收结论向属地航运主管部门及安监局报备，并申请销号。报备申请材料参见《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》第二十四条规定。9.9重大隐患整改验收完成后，总经理应组织人员对隐患形成原因及整改工作进行分析评估，及时完善相关制度和措施，依据公司文件《奖惩须知》(ZH-23)相应规定对相关责任人进行处理。人事部制订临时培训计划,开展有针对性的培训。9.10公司建立隐患治理表彰、激励机制，鼓励员工主动参与排查和消除隐患，并将隐患治___________________________________________________________________________船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:6/8理责任落实情况作为重要内容纳入船舶绩效考核。对发现重大隐患的员工,公司给予表彰或一定的奖励。10船舶隐患排查治理的建档10.1船舶隐患排查治理的建档按隐患的不同类别进行。SMS办对重大隐患建立“一患一档”,保存《重大隐患档案表》(附录1)。11船舶隐患报告(当主管机关有要求时)船舶隐患实行滚动报告,每月由SMS主管按主管机关要求进行上报,填写《安全生产问题隐患和制度措施清单》(简称两个清单)(附录2)。13附录附录1重大隐患档案表附录2安全生产问题隐患和制度措施清单船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:7/8附录1编号：ZHRD-50-01重大隐患档案表隐患所属单位：隐患编号：隐患排查时间：重大隐患名称可能发生的危害重大隐患整改的目标和任务重大隐患整改期安全保障措施重大隐患整改技术方案整改方法和措施计划或落实的整改资金情况整改时限及节点要求自……年…….月……日至……年….月……日整改落实责任部门和人员重大隐患应急处置措施重大隐患跟踪督办跟踪督办部门和人员重大隐患评估验收评估验收部门和人员评估验收时间重大隐患报备向上级主管机关报备时间注：本表由SMS主管保存。xxx船务有限公司生效日期：2021年11月30日船岸综合管理须知版号：1.0文件号:ZH-48页号:8/8附录2问题隐患和制度措施清单 编号：ZHRD-50-02……年…….月更新序号检查日期等级（一般/重大）类别问题隐患整改情况备注描述来源整改要求整改期限责任船员岸基负责人整改

情况船上和岸基整改措施资金保障总计问题隐患总数：完成整改总数：本次更新情况：本次清单更新后新增隐患项，新完成整改项，目前整改率%注：问题隐患来源于对公司安全管理体系运行情况、船舶航行作业及岸基支持等系统性的隐患排查和管理部门检查发现的水上交通安全隐患；

2.问题隐患的整改治理方案，要做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，加强隐患整改情况的跟踪落实，强化闭环管理；