相关质量计划(范本)

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挖土质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1）挖土边坡坍塌应严格按施工组织设计的挖土方案开挖。对称抽条开挖，深度及坡度均要严格控制。孙曦2）开挖时间过长应根据机、人实际挖土能力，及时调整开挖方数。严格应“时空效应”原则，合理组织施工，确保地铁等周边环境安全。孙曦钢筋绑扎质量预控可能出现的问题预控措施责任人1)主筋位置放反(受拉、受压钢筋颠倒)；2)绑扎点漏扎3)柱子主筋偏位；4)箍筋尺寸过小5)垫块不按规定距离放置.1)认真按GB50204-2002规定进行操作；2)施工员进行必要的技能交底和检查、根据施工图纸和规范施工操作;3)柱子插筋点焊固定;4)按图纸,扣除保护层,算好箍筋内径;5)垫块1m间距放置一块.沈黎军

模板质量预控可能出现的问题预控措施责任人1)轴线标高偏差；2)模板断面尺寸偏差；3)模板刚度不够支撑不牢；4)预留孔中心线位移尺寸不准,预埋件中心线位移；①绘制关键性轴线控制图，每层复核标高一次；②按规范要求验收模板尺寸，避免偏差超限；③钢管支撑按规定排列,扣件扣牢,头角处可点焊或加钢筋限位；④绘制预留、预埋图,留准确,预埋件可与钢筋焊住.陈韶良砖砌工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1)原材料质量,砂浆级配;2)砂浆饱满度差,斗缝无砂浆；3)砖墙水平灰;4)拉接钢筋漏放.①检查水平砖、砂石质保书并复试，级配挂牌，用料过磅计量；王飞跃②砖块应隔夜浇水湿润，砂浆随拌随用，推行三一砌砖法，砖间灰缝应填满严砂浆；③按规定50cm设置一道拉结筋；④拉模线控制灰缝平直，皮数杆灰缝厚度划分正确瞿继明沈黎军

混凝土工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1）砼级配2）钢筋踩乱和爆模；3）砼表面蜂窝麻面、露筋、孔洞、烂根；4）砼表面裂缝；①检查商品级配。王飞跃5）砼试块；6）砼上人、拆模过早。②有专人负责看铁看模，及时校正和加固③模板清理干净，涂隔离剂，振动器要快插慢拔，插点要均匀，砼分层浇筑，振捣时间以表面泛出浆为准；④到标高`时用煤楸拍平，再用长刮尺拉平，木蟹抹平，待砼收水时用木蟹进行第二次抹面，防止收水裂缝产生；⑤按要求及时做试块；⑥砼未达到一定强度前禁止上人拆模。孙曦陈韶良测量工程质量预控可能出现的问题预控措施责任人结构坡度不精确；定位点偏差在允许范围之外；水准点和加密点被破坏。使用经检测的水准仪、经纬仪、全站仪；由专人进行测量和复核；复核后的水准点和加密点要有保护措施，并有明显标记；计算和复核必须有两人以上。何辉军

楼梯工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人楼梯踏步宽度、高度不一结构翻样时，应注意结构与建筑尺寸之间的关系。在粉刷楼梯踏步面层时，应按弹线所示阴、阳角位置抹面。陈韶良孙曦踏步形状不一致制模时。注意梯段的准确固定。现浇时，落实专人看模，避免浇捣变形及施工过程中造成变形。陈韶良井道工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人尺寸偏差，垂直度偏差大弹线准确，加强轴线及标高复核模板制作垂直，对角度进行控制陈韶良祁彧预埋件不准确预埋件埋设位置准确，固定牢固陈韶良

门窗工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1、门窗开关不灵，自行开关验扇前检查框的立挺是否垂直，如有偏差，待修整后再安装。陈韶良朱兴龙保证合页的进出、深浅一致，使上、下合页轴保持在一个垂直线上选用五金配套，螺丝安装垂直2、门窗框松动铁脚的数量应按图纸或有关规定设置，一般间距不超过550mm陈韶良朱兴龙门窗洞口每边空隙不应超过20mm，如果超过，则铁脚要加长，保证铁脚伸入墙体内50mm3、窗扇关闭渗水安装玻璃前，窗扇要校正，使之关闭后缝隙严密陈韶良朱兴龙构件组合处窗框空腔内满嵌油灰窗框下冒头两侧阴角处要满焊，采用圆形的铁脚孔，不得用长腰原形的铁脚孔每扇开窗下框都要设排水孔

地面工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1、水泥砂浆地面：地面起砂；表面粗糙不光滑，不坚实，用脚搓后，面层有松动砂粒和水泥严格控制水灰比，水泥砂浆的稠度不应大于3.5cm，并搅拌均匀孙曦掌握好面层压光时间，水泥砂浆地面抹灰工作控制在水泥初凝到终凝之间孙曦朱兴龙面层抹压好后，应在常温湿润条件下养护，养护细心适当水泥砂浆地面尽量安排在室内粉刷完工后进行施工，以免对面层产生损坏和污染在低温环境下施工需防止早期受冻水泥优选早期强度高，水化热高和凝结硬化过程中干缩值较少的普通硅酸盐水泥，标号不低于325号，安定性好2、水泥踢脚板空鼓、裂缝将基层表面处理干净，并在抹面前一天充分浇水湿润孙曦朱兴龙严禁用白灰砂浆或混合砂浆打底粉刷抹内墙罩面纸筋灰高度加以控制，不要抹到踢脚板部位上严格控制水泥砂浆水灰比大小，不要过稀，稠度应控制在3.5mm左右3、水泥砂浆地面：地面空鼓砂浆铺设前，将垫层（基层）表面的垃圾、积灰或污物等清理干净，如基层表面过于光滑，应予凿毛孙曦朱兴龙面层铺设前一天对基层浇水湿润，确保面层与基层粘结牢固尽量使面层砂浆铺设厚薄一致认真涂刷水泥砂浆结合层

抹灰工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、砖墙、混凝土基层抹灰、空鼓裂缝砼表面的油污、油漆隔离剂等均应在抹灰前清除干净孙曦朱兴龙墙面挑头木洞、脚手洞应镶嵌密实，管道洞和贴墙管槽，应用1：3水泥砂浆嵌塞密实平整抹灰前墙面浇水水泥、砂、石灰、外掺剂等原材料应符合质量要求，严禁使用强度及安定性不合格的水泥、细砂和特细砂以及受冻过的石灰膏严格控制级配比砂浆的配合比，底层应与中层基本相同，底层砂浆不能高于基层墙体抹灰基层不平整时，中层抹灰应分层抹平，每层抹灰厚度应控制在7-10mm门窗框必须用水泥砂浆填嵌密实水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上2、轻质隔墙抹灰空鼓、裂缝对墙体交接薄弱的部位，应采取补强措施，使墙体有良好的整体性、刚度，并经检查后才能抹灰孙曦朱兴龙抹灰前把墙面打扫干净，清扫浮灰提前适当浇水湿润抹灰前对基层进行刷浆处理用1：3石灰砂浆打底，纸筋回抹面

饰面工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、瓷砖墙面空鼓、开裂使用剔除缺棱、掉角、有暗伤以及饶曲变形的瓷砖孙曦朱兴龙使用前用清水浸泡到瓷砖不冒泡为止对平整度偏差较大的基层，事先用砂浆找平，使镶贴瓷砖的厚度控制在7-10mm左右镶贴时，可用手轻压，或用小铲木把轻敲，但不宜多敲抹砂浆时要估量准确镶贴时随贴随纠偏，严禁在镶贴砂浆收水后再纠偏2、外墙面砖空鼓、脱落基层墙面清除干净，不应留有垃圾、油质等，光滑砼面凿毛，抹砂浆前浇水湿润孙曦朱兴龙认真按配合比计量搅拌砂浆，控制水灰比找平层必须找平，使面砖粘贴厚度一致面砖使用前用水浸泡到无气泡为止，但不少于2h，然后晾干及时纠偏，在粘贴砂浆未收水前进行纠偏粘贴砂浆必须饱满，勾缝严密注意养护，防寒抗冻，避免暴晒

屋面工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、卷材屋面起鼓使找平层平稳，靠尺检查平整度，允许偏差不大于5mm，且不大于1处，平缓变化孙曦朱兴龙防水材料和保温材料防止受潮注意天气预报，选择晴天施工有保温层的屋面，做排气屋面2、涂料防水屋面气泡施工前，将基层表面清理干净孙曦朱兴龙选择晴朗和干燥的气候施工涂料涂刷厚度适宜采取与卷材屋面预防起鼓相同的有关措施油漆工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、油漆流坠选用好的油漆，加入适量的稀释剂孙曦朱兴龙涂刷油漆前，表面油、水等必须清除干净，表面人为造成的凹凸不平，应先进行处理根据气温和操作方法选用适宜的油漆粘度控制每次涂刷油漆的厚度严格2、油漆刷纹施工前，将基层表面清理干净孙曦朱兴龙选择晴朗和干燥的气候施工涂料涂刷厚度适宜采取与卷材屋面预防起鼓相同的有关措施

2）施工工序质量控制：根据本工程特点,决定将工序质量控制点设在为实现质量目标和现实工程当中比较薄弱的环节、关键部位和施工部位需要控制的重要质量特性上。在实际关键工序质量控制中，采用如下办法：1〉制定管理点的管理办法2〉落实管理点的质量责任3〉开展管理点QC小组活动4〉在管理点上开展抽检一次合格管理5〉建立管理点的质量记录6〉落实与经济责任制结合的检查、考核制度工序质量控制就是对工序活动投入的质量和工序活动效果的质量的控制，工序质量控制好，才能保证分项工程质量。⑴确定工序质量控制工作计划。针对本工程的特点决定对不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施；作出物料投入及活动顺序的专门规定；规定质量控制工作流程、质量检验制度。⑵主动控制工序活动质量的条件。主要从五大因素考虑：A人的因素：人是指直接参与施工的管理者和操作者。主要从政治思想素质，技术业务素质和责任心等方面考虑。全面控制和提高人的使用。B材料的因素：材料控制包括对投入的原材料成品半成品构配件等的控制。主要是严格按质量标准订货、采购、检查、验收、正确堆存、保管、合理使用。C施工机械设备，工具控制：本工程施工机械设备工具控制主要根据本工程工艺特点和技术要求，按经济合理、生产上适用、性能可靠、使用安全、操作维修方便的原则考虑选择。为了使合适的机械、工具能发挥最大用处，为此本项目部将严格实行操作证制度，“定人、定机、定岗位责任制”的三定制度。D方法控制：方法控制包括对施工方案、施工工艺、施工技术措施的控制。制订施工方案时我们技术质量条线从切合实际出发，制订出一套技术可行经济合理的方案，并在方案中明确要求：要及时督促、检查施工工艺、文件是否得到认真执行、是否严格遵守施工操作规程。E环境控制：环境控制主要对工程技术环境（工程地质、水文、气象），工程管理环境（质量体系，质量管理制度）、劳动环境（作业场所，现场布置）采取有效措施进行严格控制。⑶及时检验工序活动效果的质量主要是实行班组自检、互检、上下道工序交接检，特别是对隐蔽工程和分项（部）工程的质量检验。开展质量统计分析、及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，立即进行研究处理，使每道工序处于良好的控制状态。⑷设置工序质量控制点（工序管理点）工序质量控制点是针对影响质量的部位或环节而确定的控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。及时检验工序活动效果的质量主要是实行班组自检、互检、上下道工序交接检，特别是对隐蔽工程和分项（部）工程的质量检验。开展质量统计分析、及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，立即进行研究处理，使每道工序处于良好的控制状态。4）设置工序质量控制点（工序管理点）工序质量控制点是针对影响质量的部位或环节而确定的控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。

工序质量控制点1、钢筋质量控制点A、进料堆放出厂合格证出厂合格证李嘉敏、宁元娥抽样复试王飞跃检查型号、规格、尺寸及表面沈黎军、李嘉敏、朱兴龙挂牌吴根宝B、梁板钢筋绑扎排距位置间距排距位置间距祁彧、沈黎军、朱兴龙弯钩135沈黎军、朱兴龙钢筋搭接位置沈黎军、朱兴龙保护层垫块沈黎军、朱兴龙锚固长度沈黎军、朱兴龙C、板筋绑扎锚固长度锚固长度沈黎军、朱兴龙间距排列沈黎军、朱兴龙保护层垫块沈黎军、朱兴龙2、模板质量控制点A、模板制作侧面刨光处理侧面刨光处理陈韶良、朱兴龙涂脱模剂陈韶良、朱兴龙质保书宁元娥、李嘉敏外观检查陈韶良、李嘉敏、朱兴龙螺栓支撑陈韶良平整垂直螺栓支撑陈韶良平整垂直陈韶良、朱兴龙轴线、限位、找平陈韶良、朱兴龙、祁彧形状尺寸接缝陈韶良、朱兴龙预留洞口陈韶良、祁彧C、拆模拆模令拆模令席金虎清理堆放陈韶良调换修整陈韶良3、砖砌体质量控制点A、准备阶段轴线位置轴线位置孙曦祁彧砂浆试块制作王飞跃砖浇水孙曦灰缝厚度、垂直度、平整度孙曦朱兴龙拉结筋、预埋件孙曦祁彧预检孙曦何辉军朱兴龙浇水湿润预检孙曦何辉军朱兴龙浇水湿润孙曦瞿继明浇捣令席金虎孙曦祁彧朱兴龙水泥质保书李嘉敏，宁元娥级配复核王飞跃君清除杂物孙曦瞿继明4、混凝土质量控制点砖、水泥质保书李嘉敏、宁元娥计量设备检查砖、水泥质保书李嘉敏、宁元娥计量设备检查何辉军弹线检查孙曦祁彧朱兴龙预留孔洞孙曦何辉军钢筋检查孙曦祁彧朱兴龙皮数复核与设置孙曦瞿继明B、浇捣阶段试块制作试块制作王飞跃二次抹平检查孙曦朱兴龙坍落度测试王飞跃养护检查孙曦朱兴龙监控振捣顺序及要领孙曦祁彧朱兴龙戴亚平 5.土方工程质量控制点轴线标高引测轴线标高引测何辉军席金虎孙曦基坑开挖放线何辉军孙曦基坑开挖孙曦基坑边坡控制何辉军孙曦基坑几何尺寸控制何辉军孙曦基坑底部平整孙曦朱兴龙桩顶开凿烧焊锚筋孙曦朱兴龙基坑验槽孙曦朱兴龙祁彧基坑底部标高控制何辉军孙曦

五、各关键工序质量控制点：根据本工程特点,决定将工序质量控制点设在为实现质量目标和现实工程当中比较薄弱的环节、关键部位和施工部位需要控制的重要质量特性上。在实际关键工序质量控制中，采用如下办法：1〉制定管理点的管理办法2〉落实管理点的质量责任3〉开展管理点QC小组活动4〉在管理点上开展抽检一次合格管理5〉建立管理点的质量记录6〉落实与经济责任制结合的检查、考核制度（一）挖土施工工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率挖土施工逆作法抽条开挖孙曦祁彧24小时内用表逐段控制技术要求：严格控制每个槽段底面的高度，以防每个槽段从开挖至垫层浇捣完毕不得超过24小时。（二）混凝土砌块工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率砌体施工混凝土砌块砌筑孙曦朱兴龙GB50203-2002尺每根轴线技术要求：水平灰缝饱满度≥90%，竖向灰缝饱满度≥80%，轴线位移≤10mm，垂直度（每层）≤5mm，水平灰缝厚度竖向宽度8～12mm，表面平整度：清水5mm，混水8mm，水平灰缝平直度10mm。（三）电渣压力焊工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率钢筋焊接电渣压力焊沈黎军朱兴龙GB50204-2002目测、送样逐个检查、一组/300个技术要求：施工前焊剂必须烘干，应根据钢筋直径的大小选择合适的焊接电流和通电时间。钢筋的端接部应平整，并清除铁锈，接头处弯折不大于2度，接头处钢筋轴线偏移不大于0.1d且不大于2mm。焊接后，接头焊包均匀，不得有裂纹，钢筋表面无烧伤等明显缺陷。接头处钢筋位移超过规定的要重新焊接。同时为了补充焊接时的长度损失，钢筋长度宜放长5cm(即1-2d)，电渣压力焊接头要逐个进行外表检查，并按规定每层300个同类接头，取一组（三根）试样至实验室。（四）模板工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率模板体系模板安装陈韶良朱兴龙GB50204-2002目测、尺轴线技术要求：模板支撑、立柱位置和垫板、模板起拱高度必须按施工组织设计要求进行，避免隔离剂沾污。预埋件、预留孔允许偏差3mm，预留洞中心线位置允许偏差10mm，模板安装允许偏差5mm，截面内部尺寸：基础±10mm，柱、墙、梁+4,-5mm，层高垂直度6mm，相邻两板表面高低差2mm，表面平整度5mm。（五）直螺纹工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率直螺纹直螺纹连接沈黎军朱兴龙设计及相关标准目测、送样1组/300个技术要求：直螺纹连接必须按设计要求应用，除适用厂家的技术标准，还应遵守GB50204-2002要求。施工中注意对直螺纹的保护，必须用塑料套包住螺纹丝牙，严禁机械等碰撞，连接要用专用工具，螺纹露出套筒的丝牙数要满足要求，以保证连接可靠性。丝牙损坏不得强行连接，接头必须按比例送检。（六）底板施工缝工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率底板施工缝底板施工缝止水孙曦陈韶良朱兴龙设计图纸GB50204-2002目测全数技术要求：在底板施工缝处，按设计图纸要求再挖深400mm左右，进行防水节点施工，橡胶止水条必须安放连续、牢固，在先做底板高度中央，必须凿出止水槽（300*100mm）。在后做底板浇砼前，底板侧面须凿毛，冲洗干净，并进行接浆处理。混凝土采用抗渗混凝土。

六、质量保证措施：1）基础挖土工程：A:挖土工程施工管理中，我们实行一级测量一级复测的测量管理制度；B:在施工前编制详细的挖土施工组织设计；专检人员一丝不苟，认真学习图纸；C:执行严格、详细、具体的书面交底；D:严格控制条段尺寸，土底标高，做好“时空效应”。E:认真执行自检负责制。责任人：孙曦2）钢筋工程：A：钢筋按图翻样，要求准确；B：按施工进度要求进场，进场后按不同型号、规格、种类分别堆放核对合格证和翻样单；有锈、裂缝、弯曲等缺陷的钢筋严禁使用；C：钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还必须满足抗震设计规范要求；D:钢筋绑扎时如遇预留洞、预埋件、管道位置必须割断妨碍的钢筋，要按图纸要求留加强筋；E:钢筋弯钩应交错放置，箍筋尺寸正确；G：严格控制柱插筋位置，避免发生钢筋位移；H：浇捣砼时要派专人看铁，随时随地对钢筋进行纠偏。责任人：沈黎军3）模板工程：A：根据轴线位置放模板线后，要有技术员进行技术复核，无误后才能支模。B：模板涂隔离剂。C：支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向总垂直度控制线。D：模板及其支架具有足够的强度、刚度和稳定性。E：混凝土浇捣前，对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核，发现问题及时解决。F：模板顶部设标高标记，严格按标记施工。G：模板断面尺寸应符合设计要求。H：浇捣砼时要派专人看模，如有爆模征兆，立即停止浇捣，加撑紧螺栓。I：模板拆除应根据“施工验收规范”规定的强度要求同意进行，未经有关技术部门同意，不得随意拆模。现场增加砼拆模试块，必要时进行试块试压，以保证质量和安全。责任人：陈韶良4）混凝土工程：A:严格执行砼浇捣令制度,浇捣令签发前施工现场应办妥各类有关部门技术复核、隐蔽验收手续。B:明确每次浇捣砼的级配方量，严格控制砼原材料的质量技术要求。C:及时了解天气动向，避免大雨天，如果砼施工过程中下雨，应及时遮盖。D:混凝土浇捣前，施工现场应先做好各项准备工作，机械设备、照明设备等，模板内的垃圾和杂物要清理干净，木模部位要隔夜浇水湿润；E：振动器的操作做到“快插慢拔”，砼分层浇筑时，在振捣上层时，应插入下层5cm左右，以消除两层之间的接缝；F：每一插点要掌握好振捣时间，一般以砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准；G：振动器插点要均匀排列，采用交错式的次序移动，每次移动位置的距离应不大于50cm，并不准将振动棒随意振动钢筋、模板及预埋件；H：做好砼试块养护工作，试块应在浇捣地点制作；I：浇至标高时用煤锹拍平，再用长刮尺拉平，木蟹抹平，待砼收水时用木蟹第二次抹面。J：控制拆模强度，不宜提早拆模，尤其是顶模。责任人：陈韶良孙曦沈黎军5）砖墙工程：A：墙体砌筑时砖块应隔夜浇水湿润，保证砖体与砂浆的粘结力，防止砂浆。B：砂浆拌制要均匀，随拌随用，随铺随砌，一次铺灰不得大于2块砖长，内外搭砌横平竖直，上下错缝，头缝饱满，水平缝的灰浆饱满度不得低于80%。C：不宜选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆，严格控制砂浆配合比执行。D：不准使用未经处理的桶底砂浆和隔日砂浆，尽量做到随拌随用；

E：执行“一块砖、一铲灰、一揉压”的三一砌砖法；F：墙与构造柱沿墙高每500毫米设置2Φ6水平拉结筋，每道不少于两根，每根伸入墙内不少于一米。责任人：陈韶良沈黎军七、质量通病的防治和创工程质量特色：“质量通病”具有普遍性，而且对工程有不同程度的危害性，，针对本工程的实际情况，主要从下述几个方面进行防治：①与设计单位密切配合，在熟悉图纸的基础上，本着为顾客利益考虑的前提下，针对可能因设计不周的因素而可能造成的质量通病，进行认真、诚恳、虚心的探讨。②提高管理水平；提高外包队伍素质；改进传统落后的施工工艺；认真地按照规范、规程及设计要求组织施工。③本工程地处黄浦金融中心的质量特色，应确保质量履约本工程主要质量通病防治内容如下：1）测量偏差防治措施：①加强测量工作，对测量标志应加强校核与保护。②测量仪器工作由专人负责，防止人为破坏。③使用经检测过的仪器，并妥善保管。④测量结果，二人复核。责任人:何辉军、祁彧2）楼地面工程通病的防治措施a.防止地面起砂的措施（1）严格选材，水泥用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅配水泥，石粒径大小要一致，施工前要冲洗，无杂物。（2）在室内大面积粉刷，台度、踢脚线粘坯完成后再做楼地面。（3）认真适时操作，做到两次滚压，三次压光，滚压时严禁洒水，最后一次压光必须掌握水侯，即待细石砼即将收水时，手指按上去明显指印时操作，边压边用铁板来回压光。（4）认真做好养护工作，通常洒水养护3天，在强度低于5mpa（三天以内）严禁走人，强度低于7.5mpa(五天内)严禁进行下道工序施工，防治起砂现象，确保楼地面质量。b.楼地面空鼓的防治（1）楼地面施工前，必须对基层的垃圾、积灰、污垢物清理干净，对过于光滑的基层表面要进行凿毛处理。（2）面层铺设施工前一天，要对基层进行浇水湿润，使基层表面清洁干净，充分湿润且局部不积水。表面平整又粗糙，确保面层和基层粘结牢固。（3）门口、门洞处过高的砖层要进行凿平处理，层量使面层砂浆铺设厚度一致，防止因面层厚薄不一致造成凝结硬化时收缩不均匀而产生裂缝、空鼓。（4）认真做好水泥浆结合层的涂刷工作，根据基层干湿控制度水灰比，一般水灰比控制在0.4～0.05之间，调整好应均匀涂刷基层，不得漏刷，并做到随刷随铺设面层水泥砂浆，若发现水泥浆干调时，由铲除后重新涂刷。3)渗漏通病的防治措施a.屋面渗漏防治（1）卷材与基层、卷材与卷材间粘结牢固。铺贴前应保证基层和卷材表面干燥，没有潮湿情况，铺贴时应将卷材下面空气排净，加适当压力使其粘牢。（2）要保证卷材搭接宽度和粘结力。各种卷材搭接宽度应符合规范要求。为保证搭接尺寸，一般在已铺卷材上量好搭接宽度弹出粉线作为标准。（3）选用质量合格的防水材料，采购材料时应选用质量管理和质量保证条件好的正规生产厂家，出厂材料应有合格证明，进入现场后应立即抽样复验，抽样的数量应按照《屋面工程技术规范》（GB50207-2002）的规定：同一品种、牌号、规格的卷材，抽验数量为：大于1000卷抽查5卷；500-1000卷抽查4卷；100-499抽取3卷；小于100卷抽取2卷。防水涂料：每10T为一批，不足10T按一批进行抽检；胎体增强材料，每3000m2者按一批进行抽检。（4）为了保证粘结力，搭接缝结全面必须干净，要清扫灰尘、砂粒、污垢等，必要时需用煤油擦洗，否则不能粘牢；胶粘剂必须与卷材性能配套，胶粘剂的剥离强度和浸水后的保持率必须符合标准要求，胶粘剂涂刷均匀，涂刷后粘合的间隔时间与粘结剂的性能和气温、湿度、风力等条件有关，必须正确控制，粘合面完全接触后经辊压后粘牢。b.地面漏水防治（1）做地坪时，泛水应坡向地漏，地漏应相对于地面落低5-10mm，做成盘子形。（2）穿过楼地面管道应预埋好套管，套管应高出地面80-100mm。（3）穿过地面的其它管道（没有套管）及地漏安装好后，清除干净洞口垃圾，支撑好底模，并洒水湿润洞壁和管壁，先铺抹一层15mm左右厚的水泥砂浆，再用C20细石混凝土将管道及地漏四周修补好。待修补料硬化后，进行泼水、蓄水试验，试验时间不少于24h，不渗不漏后再做地坪，同时必须在管子四周粉出高于地坪30mm以上的锥体（俗称馒头）。（4）浴室、厕所按图设防水涂料，地漏及排水管四周加涂一层。并在完成后做24h试水试验，确保无渗漏现象。（5）阳台板上的立管、落水头、厕所间的地漏，穿过地面及屋面板的管道、落水头等应安装牢固，修补工作应在安装管道后做地面及屋面前进行，补洞应逐层进行，但一般不准将连续两层楼面临时固定管道的对拔榫同时拆除。补洞工序：管子安装标高、位置校正→清理洞口→支模→管子外壁和预留洞壁刷一遍107水泥浆→用10-20mm厚度的1：2水泥砂浆捣实洞周边→浇C20细石混凝土（比洞口低20mm）→24h内不准碰动并养护1-2d→拆模→刷防水涂料或嵌一层油膏→用1：2水泥砂浆抹平→存水试验不渗漏→质检员验收。c.外墙渗漏防治（1）要保证砌筑砂浆有良好的和易性及足够的搅拌时间，不宜用高标号水泥或过细的砂子拌制砂浆，拌制砂浆应随拌随用，通常条件下拌好的砂浆应在4h内用完，天气炎热，蒸发量大则应缩短至2h。（2）砌块和砖，砌筑前必须隔夜浇（浸）水湿润，断裂的砌块或砖不准用在外墙上。（3）采用挤浆法或加浆法砌筑，提倡“三一砌砖法”，严禁用推尺铺灰或摆砖砌筑，外墙的水平及竖向灰缝砂浆必须饱满，必须满刮砂浆，不准有透亮及瞎缝，尤其是粘土承重空心砖的外墙及框架梁柱与砌体周边缝、外墙上混凝土过梁端缝、窗盘等镶砖两端缝，砂浆必须饱满密实，宜对东山墙随砌砖随原浆勒缝。（4）在外墙窗盘下用10cm素砼，厨房、卫生间隔墙楼地面上用25cm素砼浇捣，以防渗水。（5）外砖墙的孔洞修补，宜用C20细石混凝土嵌实，其砖面比墙面略进1-1.5mm，砖四周灰缝用水泥砂浆嵌实，再用1：3刮糙砂浆将表面补平，混凝土外墙壁面的孔洞，应在内外用防水砂浆修补。d.地下连续墙渗漏防治（！）为了提高地下墙与底板之间的施工缝抗渗要求，挖土后，清理地墙面的施工缝表面的泥巴，并凿掉地墙保护层，用钢丝板刷刷清浮灰，再用清水冲洗干净，使后浇底板与地墙面有良好的接触，确保抗渗要求。（2）.地下墙成槽必须保持垂直，相邻两幅槽段的任意中心偏差符合规范要求。c.确保槽段砼浇筑连续进行，严格控制导管埋入砼中的深度，绝对不允许发生导管拔空现象。（3）保证商品砼的供应量，工地施工技术人员必须对拌站提供的砼级配单进行审核，并测试其到达施工现场后的砼坍落度，保证商品砼供应的质量。（4）施工时应保证接头管插入槽底，并与之密贴，防止砼绕流。（5）如开挖后发现接头有渗漏现象，应立即堵漏。封堵方法可采用软管引流、化学灌浆法等。（6）一旦发现，应马上进行堵漏，先将渗漏处凿开，寻找渗漏点，采用引流管进行引流，之后将此处用防水砂浆进行封堵，待观察一段时间再无渗漏后，在引流管中注入堵漏剂，将引流管扎牢，堵好之后，在墙面上喷涂硅质剂，之后采用防水砂浆粉刷。e.渗漏试验（1）外墙淋水试验：如在主体工程完成后，外装饰工程施工前，无自然降水条件的，宜做外墙淋水试验，在外墙在三层和六层高度设dn15压力喷水管，喷水时间24h，如发现漏点，做出记号，找出原因，修补好后，对原渗漏点处重新喷水24h，修到不渗漏为止。（2）屋面、楼地面、阳台板立管洞和落水头外的存水试验：在已补好的洞或落水头处，上面用1：2水泥砂浆围成250mm蓄水槛，高30mm，宽30mm，周边封闭不能有裂缝，放满水，存水24h后，观察其修补处有否渗漏水。如有，找出原因，修补好，重新存水24h，修到不渗漏为止。八、质量岗位责任制：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部 质量管理职责 项目经理序要素号职责与权限12345678TYCX01TYCX04TYCX11TYCX12ZLCX08ZLCX09ZLCX11执行公司质量方针，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责分解；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。对规定的各类持证上岗人员进行审核。组织员工培训。配备必要的人力、物力、环境资源。根据公司管理体系对运行状况、重要性、风险进行理论性评估，并根据评审结果策划编制年度管理体系内部审核计划。结合年终总结和年度规划，制定纠偏、持续改进方案执行公司回访计划按期对顾客方回访、提供服务。负责组织施工过程中顾客满意信息的收集、分析与利用，并汇报工经部组织竣工验收；制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目副经理序要素号职责与权限12345678910TYCX01TYCX05TYCX06TYCX07TYCX11TYCX12ZLCX04ZLCX06ZLCX08执行公司质量方针，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责分解；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。积极参与相关的岗位培训；协助参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。根据工程生产进度计划，参与编制物料采购申请计划上报工程经理部与物资管理部。项目管理部在签定承包合同时，必须明确承包合同的安全生产与环境保护事项等要求，列入检查考核范围；按审核计划的安排，并作好必要的准备工作，对管理体系审核工作进行全面的合作；确认不合格项，分析其产生的原因，制定相应的纠正措施；负责参与组织竣工验收。负责参与对日常工作中产生的质量体系有关的不合格问题落实纠正措施和预防措施，并组织整改执行公司回访计划按期对顾客方回访、提供服务。参与工程经理部回访维修小组的工作，提供人力、物力的资源保证。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目工程师序要素号职责与权限12345678910TYCX01TYCX07TYCX10TYCX11ZLCX02ZLCX03ZLCX04ZLCX07ZLCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改；参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。负责检查指导项目管理部对承包方的技术管理相关要求。参与实施对现场使用及承包方提供的检验、测量和实验设备进行控制。参与准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。投标时提供市场价格信息，参与合同变更和工程的相关要求，并就条款提出意见。负责施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，并按规定上报审核、审批；参与施工现场的各类准备工作，建立适宜的工作环境；负责检查施工组织设计、方案的落实，负责新工艺新技术的推广。按照施工组织设计、方案的防护要求进行防护并实施严格管理。负责不合格品的检验并报工经部。制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目技术员序要素号职责与权限12345678TYCX01TYCX05TYCX07TYCX11ZLCX03ZLCX07ZLCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改；参与准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，并按规定上报审核、审批；参与施工现场的各类准备工作，建立适宜的工作环境；按照施工组织设计、方案的防护要求进行防护并实施督促管理。参与不合格品的检验并报工经部。制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目质量员序要素号职责与权限123456789TYCX01TYCX05TYCX07TYCX10ZLCX01ZLCX03ZLCX08ZLCX13落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改；参与实施对现场使用及承包方提供的检验、测量和实验设备进行控制。参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批；负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。对施工过程中的各道工序、检验批、分项工程、子分部工程、分部工程的施工进行控制；建立施工过程质量控制的各项质量记录；负责工程中回访维修小组的工作，提供人力、物力的资源保证。负责制定和实施对不合格品的纠正措施，并作好实施记录；制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目资料员序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX02TYCX05TYCX11ZLCX01认真学习，贯彻落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相关的与管理体系有关的外来文件的实施和管理；建立并保持各自必需持有的相应的有效文件清单和有效版本；做好失效和作废文件的控制。负责相应记录的编制、填写、收集、编目、查阅、留存、贮存、移交、保管和处理，包括来自供方（承包方）的记录。确保记录的可靠性、完整性，满足可追溯要求。参与准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与提出策划意见。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目安全员序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX05TYCX07TYCX12ZLCX01落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。在施工过程中实施对专业承包与劳务承包的服务、质量、环境、职业健康安全管理进行监督检查，并做好相关的检查记录；参与协助结合年终总结和年度规划，制定纠偏、持续改进方案参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批；负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。；制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目材料员序要素号职责与权限123456789TYCX01TYCX05TYCX06ZLCX05ZLCX06ZLCX07ZLCX10ZLCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。负责对少量工用具及低值易耗品的一次性采购物料的审批与采购。负责对采购物料的验证、送检与相关资料的收集工作。负责采购物料的标识、贮存防护记录与环境管理工作。参与对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。对物料、产品进行标识，检验、试验状态标识，并进行可追溯性管理；实施对进场物料（包括顾客财产）的标识工作，保证相关质量资料达到可追溯性要求；负责进场物料的质保资料（产品质量保证书、产品合格证、产品检测报告）的收集工作；根据相关标准进行标识并根据《物料质量追溯跟踪卡》进行登记。负责物料工程产品的防护。负责物料的检验与试验并及时向上级主管部门汇报相关信息。负责不合格品的检验并报工经部。制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目取样员序要素号职责与权限12345678TYCX01TYCX05TYCX06TYCX07TYCX10ZLCX10ZLCX14落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与根据相关标准进行标识并根据《物料质量追溯跟踪卡》进行登记。负责主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。做好进场物料的取样送检工作，维护试验设备的原始标识，做好试验资料传递和标养记录；严格按照检验和试验的有关规定，做好进场采购物料及顾客财产的检验，取样送检工作；收集汇总并提供所采购物料和顾客财产的有效《产品质量保证书》、《产品合格证》以及《检验和试验报告》；按照检验和试验报告，正确无误地作出采购物料和顾客财产标识。负责混凝土强度、砂浆强度检验评定中有关资料和数据的收集、计算、应用、评定和保管工作。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目预算员序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX04TYCX05TYCX07TYCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。积极参与相关的岗位培训。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。负责审核专业承包与劳务承包合同及相关资料的收集、保管、归档工作。合同履约完毕，负责对承包方进行业绩评定。参与对合同、合同变更和工程有关要求的评审；结合年终总结和年度规划，提出制定纠偏与持续改进方案制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目计划、统计员序要素号职责与权限12345TYCX01TYC05TYCX06ZLCX02落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。认真参与QG/SHEJTYCX06-2003《物料采购》，QG/SHEL认真贯彻GQ/SHEJZLCX02-2003《合同及工程有关要求评审程序》；以合同规定的要求以及施工任务单为指导方向，每月牵头与相关部门对外包工履行合同结果作书面的签证；编制信息、动态反馈，供项目部作为考核依据；对不能履行合同的，以书面意见交劳务分承包方签字报同级主管领导批准，办理终止合同手续。工作内容：编制各类月报表、汇总表、填写各类台帐、任务单审核算。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目外包管理序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX04TYCX05TYCX07TYCX09落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。建立并保持职工劳动保护教育卡汇总表及职工劳动保护教育卡。建立并保持安全员及特种作业人员名册及证书复印件。建立并保持中小型机械作业人员名册及证书复印件参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。在施工过程中实施对专业承包与劳务承包的服务、质量、环境、职业健康安全管理进行监督检查，并做好相关的检查记录；组织机械使用及持证上岗情况以及施工机械的维护与保养。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目机管员序要素号职责与权限12345TYCX01TYCX05TYCX09ZLCX02落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。组织机械使用及持证上岗情况以及施工机械的维护与保养。参与租赁合同的签订、督促设备租赁单位遵守本公司的各项管理规定；组织施工机械设备使用前的验收和定期的监督检查，落实整改措施，并督促整改；确保作业人员的持证上岗；确保机械设备有适宜的作业环境、一定的保养条件和保养时间；对进入施工现场的小型施工设备的操作、维护和保养按《机械设备现场施工管理规定》执行；上报施工机械设备事故，执行处理决定形成和保管本程序文件规定的记录。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目施工员序要素号职责与权限12345611TYCX01TYCX05TYCX06TYCX11ZLCX01ZLCX03ZLCX13落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与对少量工用具及低值易耗品的一次性采购物料的审批与采购。参与对采购物料的验证。参与采购物料的标识、贮存防护记录与环境管理工作。参与准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批；负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，并按规定上报审核、审批；参与施工现场的各类准备工作，建立适宜的工作环境；按照施工组织设计、方案的防护要求进行防护并实施督促管理。参与本项目内的质量活动信息的收集，对不合格或潜在不合格原因参与讨论并提出解决方案。制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目计测量员序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX03TYCX05TYCX10ZLCX13落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与实施对现场使用及承包方提供的检验、测量和试验设备的控制管理，协助工程经理部计量管理人员做好送检工作。保存和维护计量器具的原始标识，保存检验、测量和试验设备的检定和校准记录及依据标准；维护测量设备的原始标识，保存测量记录与计量器具的编号；参与产品标识记录、图纸会审记录、不合格品评审记录、纠偏预防记录。制定：审批：批准：责任人：九、质量体系要素职能分配表编号质量体系要素程序文件项目经理项目副经理项目工程师技术员质量员资料员预算员计划统计员材料员机管员外包管理员取样员计测量员施工员安全员管理职责★●●QG/SHEJTYCX01法律法规识别和获取适用的法律、法规及其他要求程序●★●●●QG/SHEJTYCX02文件控制文件控制程序●★●●●QG/SHEJTYCX03记录控制记录控制程序●★●●●●QG/SHEJTYCX04人力资源人力资源管理程序★●●●QG/SHEJTYCX05信息交流与协商沟通信息交流与协商沟通控制程序●●●★●QG/SHEJTYCX06物料采购物料采购程序●●★●●●●QG/SHEJTYCX07专业、劳务承包专业承包及劳务承包控制程序●●●★●●QG/SHEJTYCX09机械设备管理现场施工机械设备管理程序●★QG/SHEJTYCX10检验、测量和试验设备的控制检验、测量和试验设备的控制程序★●●●●QG/SHEJTYCX11管理体系内部审核管理体系内部审核程序★●●●●●●QG/SHEJTYCX12管理评审管理评审程序★●●●●●●QG/SHEJZLCX01产品实现的策划产品实现的策划程序★●●●●QG/SHEJZLCX02合同及工程有关要求评审合同及工程有关要求评审程序●●●★●●●●QG/SHEJZLCX03过程确认控制过程确认控制程序★●●●QG/SHEJZLCX04施工过程质量控制施工过程质量控制程序★●●●QG/SHEJZLCX05标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制程序★●QG/SHEJZLCX06顾客财产控制顾客财产控制程序●★QG/SHEJZLCX07产品防护产品防护程序●★QG/SHEJZLCX08回访保修服务回访保修服务程序★●QG/SHEJZLCX09顾客满意的监视和测量顾客满意的监视和测量程序★●●QG/SHEJZLCX10物料检验和试验物料检验和试验程序★●QG/SHEJZLCX11工程检验和试验工程检验和试验程序★●●QG/SHEJZLCX12不合格品控制不合格品控制程序★●●●QG/SHEJZLCX13纠正和预防措施纠正和预防措施控制程序●●★●●●QG/SHEJZLCX14统计技术统计技术应用程序★●●说明★主管人员●相关人员编制：祁彧审核：席金虎批准：杨大群十、质量保证体系要素描述1.识别和获取适用的法律、法规及其他要求程序（资料员主管，技术、预算、施工、安全相关）A执行QG/SHEJTYCX01-2003[识别和获取适用的法律、法规及其他要求程序]。2.文件控制程序（项目资料员主管，质量员、材料员、施工员、取样员相关）A项目管理部使用的文件按受控与非受控要求，分别标识、登记、复制、发放、作废回收、处理。对文件特别是受控文件实施有效地控制，以防止误用失效与作废的文件和资料。一般受控文件是指：质量手册；程序文件；工程技术文件；图纸；作业指导书。对于受控文件应加盖受控章，发放编号，持有者登记签名，无印章的受控文件不能施工，也不能擅自复印和更改。受控文件如遗失，应及时补办申领手续，重新登记。B执行QG/SHEJTYCX02-2003[文件控制程序]3.记录控制程序（项目资料员主管、质量员、材料员、计量员、施工员、取样员相关）A物料检验试验报告，分项、分部工程质量检验评定，不合格品及处置记录；B质量审核报告，管理评审记录，纠正预防措施记录，检验、测量和试验设备校准记录等；C执行QG/SHEJTYCX03-2003[记录控制程序]4.人力资源控制程序（项目经理主管、资料员、外包管理员、安全相关）A管理人员培训：1、负责项目管理部管理人员的岗位培训工作。2、建立完整的管理人员岗位培训记录，上岗证书复印件齐全。3、管理人员全部要求持证上岗，所在岗位与所持岗位证书相符。新进大、中专生工作满二年后上报工经部教育部门进行岗位认定；对不具备资格和需要的人员上报需培训人员的岗位、数量，向上级部门提出培训申请。B外包人员、特殊工种人员培训：1、根据贯标培训程序中的相关培训对象（主要指外包工）确定培训人员名单，对其中八大工种请教育部门进行分期分批培训；2、在施工现场检查上岗情况，操作证复印件存档；3、检查特殊工种持证上岗情况，操作证复印件存档；4、对无上岗证书的外包人员，及时上报有关部门，帮助联系参加培训。5、特殊工种操作证复印齐全，并保证有效期；6、如遇操作证过期，及时与上级有关部门联系报送复审。C执行QG/SHEJTYCX04-2003［人力资源控制程序］5.信息交流与协商沟通控制程序（项目资料员主管，技术、质量、安全相关）A执行QG/SHEJTYCX05-2003[信息交流与协商沟通控制程序]6.物料采购程序（材料员主管、预算、质量、取样相关）A加强对产品采购和分包工程质量的关键环节进行控制。对产品资料、采购产品的试验、检验、验证，确保采购产品和分包工程的质量符合规定的要求。B产品验收由材料部门主管，会同工程质量员，按照有关技术标准和合同中所规定的质量要求，对产品进行验收、标识，并复验分承包方提供的产品说明书、合格证、质保书以及取样产品的试验结果。验收结果应及时向现场监理申报认可。C对验收后的产品，应按标识的程序及时对产品进行挂牌、标签、划分区域堆放、隔离或文字记载等。D质量记录应按公司统一发放的质量记录表执行，并由专人保管。E执行QG/SHEJTYCX06-2003［物料采购程序］7.专业承包及劳务承包控制程序（预算员主管，质量、技术、施工、安全、外包管理员相关）A根据需分包工程项目，选择分承包方；B负责签定分包合同；C负责对分承包方的业绩评审；D负责对分承包方质量能力评价；E对分承包的施工实施全过程监控与管理；F选择分部分项工程劳务分包方进行评价，形成书面认可意见报上级主管部门审批；G对工程劳务分承包施工全过程控制与管理，进行综合素质考察评定；H负责汇总工程劳务分承包方控制程序中形成的质量记录；I执行QJ/SHEJTYCX07-2002［专业承包及劳务承包控制程序］8.现场施工机械设备管理程序（外包管理员主管）A动力设备租赁合同齐全；B动力设备运转原始记录齐全；C动力设备履约书登记正确；D中、小型机械动力设备作业人员花名册清楚；E采购动力设备进场必须型号规格相符、合格证齐全，并与技术部门提供的相关技术质量要求相符。F执行QG/SHEJZLEX09-2003［现场施工机械设备管理程序］9.检验、测量和试验设备的控制程序（项目副经理主管，取样员、质量、技术相关）A本项目的检验、测量和试验设备（包括分承包的设备）由项目部统一管理；B所需的检验、测量和试验设备根据工程情况和工程质量要求由计量员提出配备计划，由公司、工经部审核后购买，现配备如下：①检验设备：工程质检器一套；②试验测量设备：经纬仪、水准仪、钢卷尺；C工具设备配备情况由工经部计量员发放至项目，由项目计量员负责分发至有关部门，并做好领用记录，保证一起适用的合法性并符合工程质量要求；D本工程的设备由项目计量员进行登记发放的周检管理，建立统一的计量器具台帐、周检登记表、周检计划表并保存相关的坚定记录；E在使用前检验测量设备应经过检定测试，明确责任人和使用人。施工现场的计量器具应建立领用制度并严格按使用说明书执行操作程序，操作时不得擅离岗位，必须保持正常使用环境，正常使用后妥善放置，禁止碰撞；检验、测量和试验设备及计量器具长期不使用时，应由计量员收回封存。在检定周期内如反响精度下降、量度不准等情况，对其检验，测量和试验记录的数据进行检测，并评定已有结果的有效性。F执行QG/SHEJTYCX10-2003[检验、测量和试验设备的控制程序]10.管理体系内部审核程序（项目经理主管、施工员、资料员、技术员、安全员相关）A积极配合公司内审小组做好内审工作。B执行QG/SHEJTYCX11-2003[管理体系内部审核程序]。11.管理评审程序（项目经理主管，质量、预算、施工、安全、材料、取样相关）A积极配合公司内审小组做好管理评审工作。B执行QG/SHEJTYCX12-2003［进货检验和试验程序］12.产品实现的策划程序（项目工程师主管，技术、质量、施工、资料相关）A项目工程师组织质量策划活动，指导督促项目管理部按照质量策划的要求，编制质量计划及相应的实施性计划。E执行QG/SHEJZLCX01-2003[产品实现的策划程序]13.合同及工程有关要求评审程序（预算员主管，技术、质量、施工、材料、安全、外包管理相关）A编制投标标函及中标草拟合同文本；B参与投标中标后的合同文本的评审，就标函或合同内容提出意见和建议；C工程承包合同由公司与顾客方签定，项目体依据合同文本内容执行；D合同签定后，组织各分管人员了解各自相关的合同条款及合同精神，并制定满足履约合同的相关措施；E在合同实施过程中，定期检查合同的执行情况，及时反馈有关信息；F保存项目体签定的合同文本及合同评审中形成的一切质量记录；G执行QG/SHEJZLCX02-2003[合同及工程有关要求评审程序]。14.过程确认控制程序（项目工程师主管，施工、质量、技术相关）A采用自检、互检、专检相结合，行使质量否决权。B采用自检和实检相结合，对分部分项和单位工程作出质量等级判定。C控制要求：①验收合格后方可转入下道工序。②施工生产进程中，如由未经检验和试验合格的在施工半成品程序，应在所要求的检验和试验完成后或必须的报告收到和验证前，需要例外放行的只适用可以追回的分项工程，并应做好记录和标识，在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到后，结果为合格，该分项检验和试验才算完成。③检验和试验人员应持证上岗，经过必要的培训。④质量记录符合控制程序的培训。D最终的检验竣工核验，工经部填写单位工程质量项目综合评定表、质量资料核查表、单位工程观感质量评定表，报公司质量管理部，由公司质量部报工程质量监督站核验。E执行QG/SHEJZLCX03-2003[过程确认控制程序]。15.施工过程质量控制程序（项目工程师主管，质量、技术、施工相关）A施工过程控制基本原则：根据公司质量体系的要求，贯彻实行质量管理和质量的标准，依据设计和工艺技术文件的规定，施工质量控制的内容，对各类影响施工质量的要素进行控制，确保产生出符合设计和规范质量的产品和工作。B由项目经理负责落实施工员、质量员、安全员参与编制施工方案或施工组织设计，经工经部各部门审核，项目工程师审阅后，由项目部实施。C进度计划：①工程总进度计划：施工班组自检填表→施工员检查填表→质量员、技术员检查填单→监理检查→签收合格后进入下道工序施工。②施工机械设备配备：施工机械统一由机管员管理控制，从公司机修厂租赁使用，施工机械的维修，保养由机管员负责，安全员检查，发现隐患，立即上报公司有关部门和机修厂来维修保养和更换。E主要施工阶段控制方案和措施。①施工方案和措施详见施工组织设计②脚手搭设施工方案详见施工组织设计施工员严格按照规范、规程的要求组织施工，保证工程质量符合规范机规程的要求。③施工技术交底交底书中应明确所运用的技术要求验收标准，再由施工管理人员（关砌、翻样、施工员、质量员、安全员）根据有关技术交底内容，在施工前负责向作业班组长进行交底，所有交底记录都要建立书面记录，交底人和被交底人均要签字认可。并要求按进度予以落实，经常检查实施情况。④施工安全交底项目安全主管施工人员进行进场前安全教育、安全员、施工员对施工人员进行安全交底，安全员监督生产班组安全施工，施工员督促和检查班组做好每周上次的安全生产讲评活动，并填写和保管[安全活动日记录］，材料员保证进场材料的安全、可靠性。F执行QG/SHEJZLCX04-2003[施工过程质量控制程序]16.标志和可追溯性控制程序（质量员主管、材料员相关）A实施对材料的标识，保证实现可追溯性；B材料员组织材料进场，提供质保书、合格证等，对进场产品进行点检、验收，做好收料日记、标识、登记、维护并辅以记录；C构成工程实体的材料要有可追溯性，能提供原始凭证材料，材料员根据追溯性管理要求凭单发料、正确填写领料单及限额领料单，实现可追溯性；D维护检验设备的原始标识；E保存检验数据和报告；F明确记载分部分项和单位工程名称；G以文字记载隐蔽工程验收；H执行QG/SHEJZLCX05-2003[标志和可追溯性控制程序]17.顾客财产控制程序（材料员主管、质量相关）A顾客提供的产品，由材料员接收（合格证、质保书等）并进行验收