2023年煤矿考核办法

**集团2023年年终考核方案细则（草稿）根据各煤业公司年初签订的《2023年党建工作目标责任书》、《2023年度安全目标责任书》和集团下发的《2023年经营管理工作计划》、《2023年度经济指标任务》、《工效挂钩方案》（试行）、《2023年工资指导意见》、《2023年度目标成本控制指导意见》等方案的实施情况，由集团对各煤业公司完成情况逐项考核打分，以所得分值总和为基数，作为年度考核的依据。一、适用范围及考核对象1、适用范围：集团公司下属各煤业公司2、考核对象：集团所属各煤业公司及其负责人、相关责任部门负责人。二、考核指标绩效考核实行百分制，主要考核指标有安全指标、经济指标、其他指标。其中安全指标和经济指标各占40%，其他指标占20%。1、安全指标安全指标根据2023年年初签订目标责任书进行考核打分，具体目标及考核办法详见《安全目标责任书》。2、经济指标经济考核指标主要包括产量、完全成本、营业收入、利润、债务下降额、可控费用下降和销售价格七项指标。3、其他指标其他指标包括基层党建及党风廉政建设工作（附表1、附表2）、制度执行（附表6）、销售工作（附表7）、环保工作（附表8）、投诉信访维稳工作（附表9）、重点工程工作（附表9）六项。三、考核数据来源（一）安全指标安全指标考核数据由各煤业公司调度、生技、安监、通风、质标、监控等部门出具。（二）经济指标经济指标考核数据由各煤业公司财务、企管、人事、销售等部门出具，涉及财务报表科目按年末决算报表账面数值进行统计，最终以中介机构出具的审计报告中的数据为准。（三）其他指标其他指标以各煤业公司党办、环保、纪检等部门提供的数据为准。四、考核细则（一）对单位考核细则（1）安全指标(100分)（考核细则见附件3）安全指标根据2023年度安全目标责任书中的考核办法进行打分。（2）经济指标(100分)（考核细则见附件4、附件5）①产量：基础分为30分，根据产量年度完成情况进行打分。同时其也作为工资基数的计算基础。产量得分=实际产量/目标产量×基础分②完全成本：基础分为20分，分为目标成本得分和下降成本得分两部分，基础分分别为15分、5分。其中目标成本得分是指实际完全成本与目标数进行比较的得分；下降成本得分是指实际完全成本与窦书记9.6调研时的完全成本（即8月末完全成本）进行比较的得分。按下列公式计算得分：完全成本得分=目标成本得分+下降成本得分目标成本得分=[1-（实际数额-目标数额）/目标数额]×基础分下降成本得分=[1-（实际数额-8月末数额）/50]×基础分③营业收入：基础分为10分，计算得分时按实际数额与目标数额比例乘以基础分计算。按下列公式计算得分：营业收入得分=实际数额/目标数额×基础分④利润：基础得分为10分，计算得分时按实际数额与目标数额比例进行乘以基础分计算。按下列公式计算得分：利润得分=实际数额/目标数额×基础分⑤债务下降额：基础分为10分，包括有偿债务下降和其他债务下降两部分，基础分分别为5分，权重分别为70%、30%。按实际债务下降额与目标数额的比例乘以基础分计算得分。按下列公式计算得分：债务下降额得分=有偿债务下降×权重+其他债务下降×权重有偿债务下降得分=实际下降数额/目标数额×基础分其他债务下降得分=[1-（年末数-年初数）/年初数]×基础分（注：其他债务下降得分计算时，要剔除各煤业公司与集团公司之间煤炭销售往来款项）⑥可控费用下降额可控费用基础分为20分，具体包括生产成本、制造费用、管理费用中的可控项目。以上年实际费用支出为基础，按当年实际数额与上年数额的比例计算得分。按下列公式计算得分：可控费用下降额得分=当年实际数额/上年数额×基础分注：生产成本中的可控费用包括：材料、动力、福利。制造费用中的可控费用包括：修理费、洗选加工费。管理费用中的可控费用包括：福利、差旅费、修理费、材料及低值易耗品、办公费、业务招待费、会议费、劳务费、车辆费用、水电费、财产保险费、取暖费、运杂费、绿化费、董事会费、诉讼费、研究开发费、咨询费、审计评估费、开办费、坏账损失、存货盘亏或毁损、其他费用。⑦销售价格（不含税价格）：作为工资基数的调整项，不进行打分。其与工资基数形成联动机制，工资基数随销售价格同比例增减变动。以实际销售价格与目标数的比例对工资基数进行调整。（3）其他指标(100分)其他指标包括基层党建及党风廉政建设工作、制度执行、销售工作、环保工作、投诉信访维稳工作、重点工程工作六项。每小项按100分进行打分，总得分以各小项得分乘以其权重计算。①党风廉政建设权重为20，从落实党风廉政建设责任制情况、基础工作、日常工作、“四风”问题的监督、案件查办责任五个方面进行打分（具体细则见附表1、附表2）；②制度执行权重为30，根据县政府、集团下发的各项各分项得分按考核细则分别计算加和得出，考核总分的计算按各分项的得分与权重进行加权得出。计算公式如下：考核得分=安全考核得分×40%+经济考核得分×40%+其他考核得分×20%六、考核指标的运用及目标兑现（一）单位考核1、集团要对各煤业公司年度目标考核结果进行反馈，考核结果将作为年度评先评优的依据。对于年度考核被评为优秀的企业，要弘扬先进、树立导向、推广经验，对于年度考核被评为一般、较差等次的企业，要对照考核情况，认真整改落实，集团将对整落实情况进行监督检查。2、对于可控费用的超节支部分按一定比例奖惩，调整工资总额（二）单位负责人考核1、单位负责人的考核要与其绩效薪酬挂钩，即绩效工资=基数×得分%。绩效工资核定后，经集团批准后发放。年终时以各煤业公司决算报表为依据进行兑现50%，剩余部分在会计