ISO45001-2018程序文件汇编

1序号序号程序文件名称适用条款起始页码1环境内外部问题识别与评价控制程序2相关方的需求和期望管理程序3参与和协商管理程序4风险和机遇应对措施管理程序5危险源识别和风险评价管理程序.1.26法律法规要求和其它要求管理.1.37目标、指标制定与实施管理程序8能力培训和意识提高管理程序7.27.39信息和沟通管理程序文件控制管理程序变更管理控制程序外包过程管理程序承包商管理程序应急准备和相应管理程序绩效评价管理程序合规性评价管理程序9.1.2程序管理评审管理程序事件、不符合和纠正措施管理程序持续改进控制程序序号制定/修订日期修订内容实施人版本号21目的、3a)过程分析法b)现场观察法c)将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、4a)正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b)异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境c)紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、a)大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b)水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c)废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃d)土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对e)噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f)能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和能源、自然资源(煤、电、油、气、水)的使用和消耗等；g)其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。5.4环境问题的评价5.4.2环境问题的评价方法5评评价内容超过标准规定接近标准规定未超过标准规定持续发生偶然发生超出社区周围社区厂界内较严重常强基本不关注评价因子法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注程度代码abcde分数值6416416416416416a)确定重要环境问题及重要等级b)根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。重要重要环境因素优先等级度优先低度优先分数值f：人均产值(年)消耗量评价因子评价内容大分数值6f中小加强管理可明显见效416g可节约潜力改进工艺可明显见效较难节约417重要重要环境因素优先等级度优先低度优先分数值8部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环5.7.2当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司《重要环境a)公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b)适用的法律、法规和其它要求发生变化；c)公司的活动、产品和服务发生重要变化；d)发生重要环境事故；e)内审、管理评审或第三方审查要求。91目的司职责。。采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包社在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期；行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求期望。3)总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形总经理每年管理评审前召开一次相关方需求和期望达成情况分析会议,1各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况,以及针对未达成事项应进行原因分析和提出纠正和预防措施,按《纠正和预总经理组织相关部门,每年初重新对相关方发出邮件、电话或相关方需求与期望调查表格等方式,以了解相关方的需求与期望是否发生变化,有变更则及时更新到《相关方需求和期望清单》。3)各相关部门在日常工作中,获得相关方需求和期望发生变化时,应,总经理在每年度内部审核或管理评审前,组织对确定的相关方的需求与对相关方需求和期望管理过程中形成的文件或记录,由各相关部门按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。1目的本程序适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的参与、协商和沟通。参与：进入(团队)并未共同目标作出贡献。职责.品管部：负责职业健康安全管理体系信息交流的归口管理，公司外部职业健康安全信a)有关职业健康安全管理体系的法律法规要求以及其他职业健康安全b)地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。c对公司进行的安全检查结果的信息。a系运行信息,包括方针、目标、管理实施方案、测量、内审和管理评审等信息。d)公司领导意图贯彻及职能部门之间的联系和沟通的信息。e)应急准备和响应措施计划。f)职业健康安全管理的绩效监视和测量的结果。a)品管部负责与地方行政主管部门、安全监督监测等机构沟通，并将息，内部审核及管理评审的情况及结果的信息收集和传递到公司各相关部门b)行政部负责将地方行政主管部门及上级公司的职业健康安全管理体系文件及时送主管领导阅示，并根据领导阅示意见进行公文的传阅和复制分情况，向公司主事故、事件和重大不合格时应及时报告。d)建立员工参与机制，员工及员工代表充分参与公司职业健康安全管自主管文信息的反馈主要指对获取的信息的回复及处理情况及其结果的沟通和报告5.3.2对于外部信息，应按职责规定及时回复，涉及应采取措施进行改，向1目的通过分析公司面临的内外部问题以及相关方的需求和期望和职业健康安全管理体系范围确定职业健康安全面临的风险和机遇，明确针对职业健康安全风险和机遇制定措施的相关方法，以确保职业健康安全管理体系能够实职责。可能包括：顾客、公司员1目的工本程序适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的辨识、整理、分析、评价、以及风险的控制。职责2，表1发生事故的可能性大小(L)分分数值事故发生的可能性8完全可以预料(必然发生)5相当可能发生2可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2人体暴露于危险环境的频繁程度(E)分分数值频繁程度8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年几次暴露0.3非常罕见暴露表3发生事故造成的后果(C)分数值分数值发生事故造成的后果95大灾难，许多人死亡30灾难，数人死亡10非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5.3.3确定风险等级表4危害因素分值(D)及等级DD值危害程度风险等级>290极其危险，应停止作业1100-290高度危险，需立即整改260-100显著危险，需要整改315-60一般危险，需要注意4<15稍有危险，可以接受5b)不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体c)直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d)曾经发生过事故仍未采取有效措施。a)完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b)如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物c)作为最后手段，使用个人防护用品。a)公司更新职业健康安全方针；1目的职责a)通过政府机构、行业协会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b)接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件；c)定期进行网上检索。公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环5.2法律法规和其它要求的识别5.3.1各相关职能部门应将法律法规和其它要求适用条款纳入到求员工严格遵守和执行。5.3.2在进行环境因素识别和危害因素辨识、评价，以及在建立、律法规和其它要求对其符合性进行检查。5.3.4各相关职能部门应有针对性的将法律法规和其它要求以适宜的方式传递给相关方，执行《信息交流与沟通控制程序》。5.4法律法规和其它要求的更新5.4.1各相关部门应跟踪最新法律、法规和其它要求的发布信息，1目的求施、技术改造方案等)。责理方案，配置必要的资源，确保目标、案的制定、评审和修订。的实施情况进行监督考核。性进行评审，并列入公司年度经营计划。他部门：负责实施本单位的管理方案，并将相关记录归档管理。：3c)考虑职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其他风险和机遇的g)予以清晰沟通；h)适当时予以更新。.2目标、指标和管理方案的制定最和考核订cb)调整组织机构使产品、活动和服务中的重要环境因素或重要危害因其他相关方的职业健康安全。重大影响的岗位人员。部门负责人制定，行政部部审根据职责和对人员任职要求，由行政部和主管领导共同选择能够胜任的员工，或从公司外部招聘。a)上级主管部门规定必须具备的人员资格；b)现有人员的能力不能满足公司规定的任职要求时；c)公司内外部情况变化(如新法律法规颁布)时；e等。。5.6.2各部门都要将培训计划的申报、批准手续、培训的有效证明(可用复印件)、本部门组织的学习、操作考核等，做有效记录。市场竞争能力、生存能力做出贡献。1.目的。行政部：负责本程序的制(修)订，负责内、外部信息的交流和管理工作。b、公司职业健康安全管理方针、目标、指标和管理方案的制定、实施d大事宜；e、员工关注的职业健康安全问题及其意见；4息4.4.3职业健康安全管理体系审核和管理评审方面的信息由品管部传4.4.4行政部将有关管理方面的法律及其它要求的汇总信息及进行通4.4.5各部门应将公司的职业健康安全管理方针及有关要求根据需要进传递给相关方。于相关方严重的抱怨等涉及重要职业健康安全因素的外部信息各部门法律、法规和其他要求时)。接受部门按照职责分工给予解决。文件控制管理程序1目的。3.2受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；。4.5各相关部门负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。用公司代码加手册代号(SC)加发布年号加版本号表示。用公司代码加程序文件代号(CX)加程序序号加年号加版本号表示。用“XXX()字[年号]第×号”表示。用公司代码加记录代号(JL)加记录表格的顺序号表示。在对体系有效运行起重要作用的部门和个人均能得到相应文件的有效》态，使用部门建立收(发)文登记，按类存放，便于查找。变更管理控制程序1目的2适用范围3职责风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更引起的风险管理与控控制，负责组织施工、制造工艺变更的具体实施。3.4工程部：负责设备设施的变更及变更引起的风险管理与控制。3.5行政部：负责法律法规和其他要求的变更及变更的风险管理与控制。5序d)知识的变更，主要包括：》、《设备管理办法》4.2.7有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展的变更按《知识管理程序》执行。4.2.7其它变更。外包过程控制程序1目的相互影响的活动。责系的审核确认。全管理、监督检查。市场部公司行政部备案。的过程所遵循的技术文件(技术要.1.8产品生产前，品管部负责人组织对供方进行全面的安全技术交和采购部应将其纳入公司职和验证b程质量活动状态，派出代表实施管理。当合同有规c”令其纠正处理，并生产、产品防护和交付承包商管理程序1目的责和解释，负责对承包商资质的确认。安全专员：负责对承包商实施作业前现场培训作业过程监督、参6安全管理准则及标准)、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种等。的承包商存档，安全专员负责办理施工“人员入场证”、“车辆入场)整改纳入承包商的安全综合表现评价6相关文件1目的4.1.2负责确定公司可能发生的生产安全、环境污染事故和紧急情4.1.4负责制定《安全保卫工作总体方案及突发事件应急总体预案》和《重点防火部位防火方案及应急预案》。4.1.5负责突发紧急事件的现场指挥、调度和协调工作。4.1.6负责组织各责任单位的防火、防爆应急预案的培训及演练。4.1.7负责与市消防、医疗单位联系紧急事故的救援。。。作。5.1.1行政部在开展环境问题和危害源评价时应确定公司可能发生的环境、生产安全、职业健康事故和紧急情况。5.1.2各相关职能部门针对每一类紧急情况制订对应的应急预案，经部门领导审核、公司分管领导批准后下发到各相关部门。b)与外部机构的联系(消防、医院等)；c)报警、联络步骤；d)应急指挥者、参与者的责任和义务；5.3.4发生食物中毒或出现重大人员伤亡，在场人员应立即拨打府发布的法律法规及上级主管部门文件精神，结合公司的实际情况，制定防疫方案，并贯彻落实。7绩效评价管理程序1目的。监控情况进行定期评价。行情况进行监视和测量。。行政部b)对环境目标满足程度进行监视和测量，并形成书面文件，每年向管c)按公司有关制度规定，对环境污染治理设施和作业场所进行常规和d)依据管理体系运行情况对职业健康安全方针目标的实现情况进行监e.1.2工会3销售部4.1.1.4品管部a)对消防设施、器材的配置及其符合性进行检查，按规定送检，并保部a；b合理安排生产；序号制定/修订日期修订内容实施人版本号1目的3、1品管部负责组织法律，法规等合规义务要求的遵守情况评价输入信公司每年至少进行一次(间隔时间不能超过12个月)适用法律法规等合部门负责人组成。8a)以专题会议的形式进行，由销售部牵头，总经理主持，总经理、技术部、制造部、采购部质检部等部门参加。b)评审前，由销售部填写“合同／订单评审表”并通知各有关部门。①、要估计外购协件、材料的采购和设计，生产的周期。②、要衡量本公司的设计、工艺和检测能力。③、要识别新的质量要求，分析产品的结构性能。名，最后由总经理批准。内部审核管理程序1目的制。.2品管部4.3内审组长核员f)事故(事件)报告和记录;5.2.1每年至少进行一次常规的集中式或滚动式审核(两次间隔不得a)适用的法律法规和其它要求发生变化；b)发生重大环境、安全事故或相关方连续投诉；c)即将进行外审；a)审核目的及依据；b)审核涉及的过程和区域；c)审核人员及分工、审核时间安排等。a)至少应接受过中等教育或具有同等学历；b)经过国家批准的认证培训机构培训，并取得资格证；c)经管理者代表聘任；d)内审员不能安排审核自己的工作。a)不符合事实描述应清楚，引用客观证据；b)不符合理由充分，对照标准或管理体系文件的要求判定；c)不符合事实由受审部门或陪同人员确认；5.4.5受审部门应对不符合项的事实进行确认，若对不符合项有异议，由审核组长报告管理者代表进行仲裁。5.5审核报告康安全管理体系内部审核报告”。内容包括：a)审核的目的、范围、依据和时间；b)审核组成员；c)审核过程综述，包括对不合格项数量、严重程度及分布的描述；d)存在的主要问题；e)对职业健康安全管理体系有效性、符合性评价结论；f)不符合项整改要求及时限。关领导并存档。各次审核情况汇总并编制年度审核报告。5.6不符合项整改a)纠正：对已发现的不符合项采取处置性措施加以消除；b)举一反三：自查本部门还有无此类情况，如有要逐一纠正；c)原因分析：分析不符合项发生的原因；的见证性材料、审核报告等)，由技安环保处存档。序号制定/修订日期修订内容实施人版本号9管理评审控制程序1目的责经理。管理者代表4.3品管部收集汇总各单位管理评审输入资料。行政部可h)各部门实现职业健康安全改进的关键环节，包括风险、范围和存.5.1行政部负责管理评审会议的组织和记录。5.5.3管理者代表向总经理报告公司职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进建议。5.5.4与会者对各部门报告的内容进行评审。。记录管理评审计划管理评审报告管理评审报告分发记录管理评审会议记录管理评审改进措施序号制定/修订日期修