浙江红黄蓝集团管理标准管理手册

浙江红黄蓝集团管理标准文件编号：QM01管理手册（A版）2002年8月12002年8月1日实施谢谢阅读红黄蓝集团发布——第一层次管理手册第一章总则……………（2）感谢阅读第一节公司简介…………（2）感谢阅读第二节手册使用…………（3）谢谢阅读第二章质量方针………………………（5）谢谢阅读第三章环境方针………………………（6）精品文档放心下载第四章体系策划………………………（8）感谢阅读第一节管理职责…………（8）精品文档放心下载第二节管理体系………………………（12）精品文档放心下载第三节环境因素………………………（15）谢谢阅读第四节法律与其它要求………………（16）谢谢阅读第五节精品文档放心下载第五章过程管理……………………（18）谢谢阅读第一节合同评审………………………（18）谢谢阅读第二节培训……………（20）精品文档放心下载第三节交流……………（21）精品文档放心下载第四节文件控制………………………（22）精品文档放心下载第五节采购……………（23）谢谢阅读第六节服务过程控制…………………（25）谢谢阅读第七节环境管理运行控制……………（27）感谢阅读第六章监测、分析和改进…………（32）谢谢阅读第一节检验和检查……………………（32）感谢阅读第二节不合格控制……………………（34）精品文档放心下载第三节测量设备控制…………………（35）谢谢阅读第四节内部审核………………………（37）感谢阅读第五节记录和资料分析………………（38）感谢阅读第六节纠正和预防措施………………（40）谢谢阅读第七节管理评审………………………（42）感谢阅读——第一章总则企业概况红黄蓝集团有限公司组建于1998年9精品文档放心下载成立于1996感谢阅读年产童装350“红黄蓝”感谢阅读谢谢阅读创建中国服装名城功勋企业、通过ISO9001认证企业、并获农行￥￥省分感谢阅读行“AAA”级资信企业、温州市“重合同、守信用”企业。谢谢阅读企业积极引进国内外先进生产设备，采用一流的制作工艺，建立完善感谢阅读的质量保证体系，产品设计以市场为导向，追求产品的舒适性、实用性和精品文档放心下载时尚性，生产的产品具有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童真童趣”的感谢阅读品牌风格。荣获中国十大优秀童装品牌、￥￥省著名商标、国家服装质量谢谢阅读2002年谢谢阅读8月，红黄蓝童装专卖店140感谢阅读红黄蓝集团于1999年全面导入CI形象系统工程，通过整合企业优势精品文档放心下载WTO，感谢阅读红黄蓝人将抓住机遇，加快发展，站在新世纪的起跑线上，聆听儿童的心感谢阅读声，立足于儿童服饰王国，跻身中国驰名童装品牌行列并坚定不移的朝着精品文档放心下载5亿元而迈进。感谢阅读随着全球环保意识的加强，红黄蓝集团极积响应，在集团内推行精品文档放心下载ISO14000环保管理体系。联系方法：地址：邮编：电话：传真：网址：E-mail——第三节手册使用1.手册基本内容和作用：谢谢阅读精品文档放心下载着我们的管理已经进入了标准化、法制化和国际化阶段。管理手册对ISO9001：2000和ISO14001标准进行了概述，规定了本公司的质量方感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务质量、谢谢阅读环境保证能力予以信赖的重要证实文件。精品文档放心下载精品文档放心下载文件，是落实管理体系运行的内部法规，是全体员工行为规范的准则。谢谢阅读2.目的：指导管理体系的正常运行。3.适用范围：管理手册适用于公司各部门所有服务过程的质量控制和环境管理。谢谢阅读4.引用标准：感谢阅读谢谢阅读5.手册管理：5.1手册发放5.1.1手册为公司机密性的重要文件，持有者应注意保管，不得丢失、不得擅自外传。感谢阅读5.1.2手册由行政部负责编号发放，发放对象为公司董事会、公司中层以上职能部门管

理人员和质检、环境管理人员，持有者须办理领取签字登记手续。谢谢阅读5.1.3由手册派生的其它文件发至相关职能部门和专职人员。感谢阅读5.1.4手册持有者岗位调动或离开公司，应到行政部办理移交手续，登记注销。谢谢阅读5.2管理要素的选择和手册评审5.2.1内审和管理评审时，对管理手册进行评审。5.2.2在体系运行中或内部审核中，发现实际工作与程序、手册有较大不符时，可及时

对手册进行评审。谢谢阅读5.3手册修改5.3.1管理手册的修改、变更和换版权属于行政部，手册的修改、变更、换版后由行政谢谢阅读——部报请董事长批准后即行实施。5.3.2导致手册修改、变更、换版的主要因素为：a）公司组织结构、服务（生产）活动发生重大变更时；b）公司管理职能部门机构有较大变动时；c）手册中规定的各项控制活动内容有所变动时；d）经实施后，发现手册中规定内容有重大错误或不足之处时；精品文档放心下载e）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；f）内外部审核对管理体系结构设计提出必要的改进要求时；感谢阅读g）公司经营管理有所变化时。5.3.3手册一经修改、变更或换版后，由行政部对手册持有者履行更换手续。精品文档放心下载5.4手册的宣贯感谢阅读过协调使管理手册和其它管理文件保持一致。5.4.1按ISO9001/ISO14001标准要求。谢谢阅读5.4.2对以往的经验予以吸收提高。5.4.3对现时管理方式予以总结深化。各级领导要积极参与宣贯活动，行政部、文件编写人员，应积极参加讲解、督促、感谢阅读感谢阅读能严格按职能认真开展各项管理活动。5.5手册的装订为了便于更改手册采取活页装订。5.6非受控的文本版本有效性不作进一步控制，这样的手册作为非受控文本。谢谢阅读6.相关文件：《文件和资料控制程序》——第二章质量方针1.目的：谢谢阅读品和服务建立信心。2.适用范围：适用于公司服务质量的全面管理。3.引用标准：谢谢阅读4.职责：4.1董事长负责质量方针制定。4.2行政部负责实施监督。4.3行政部负责对全体员工有关质量方针内容的宣传和培训。谢谢阅读4.4各职能部门制订相应的制度，保证服务质量的标准。谢谢阅读5.要素控制：5.1质量方针全心引导童装时尚倾心制造一流产品一心服务全球顾客用心推动企业进步真心奉献儿童事业董事长/日期：_______________注释：1)感谢阅读感谢阅读的必将是最新款式的童装”的指导思想；2)“倾心制造一流产品”体现了公司坚持以“质量为企业的生命”的质量宗旨，精品文档放心下载想顾客之所想，想顾客之未想，承诺向顾客提供高品质的产品；感谢阅读3)“一心服务全球顾客”表明了公司员工一切以顾客为中心，全心全意为顾客精品文档放心下载WTO精品文档放心下载公司将以全球化的长远眼光，为全球的顾客提供一流的服务；感谢阅读4)“精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载顾客；——谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载业的发展。5.2质量目标成品一次交检合格率≥95%顾客退货率1%以下年度顾客投诉≤30次交货达成率100%顾客满意率≥80%本年度通过ISO9000：2000版质量体系认证谢谢阅读董事长/日期________________注:本公司将以部门管理指标方式将公司质量目标分解到各职能部门管控并定期追踪达成状况,谢谢阅读必要时可修订质量目标.5.3方针宣贯5.3.1对员工的宣贯感谢阅读感谢阅读感谢阅读会，确保公司信誉度。5.4.2对外宣传谢谢阅读与顾客进行交流达到宣传的目的。——第三章环境方针1.目的：精品文档放心下载立公司新形象。2.适用范围：适用于公司各部门环境管理。3.引用标准：ISO14001/4.2环境方针4.职责：4.1董事长负责环境方针的制定。4.2行政部负责方针实施与监督。4.3行政部负责对本方针的全员培训。4.4各职能部门制定相应措施宣贯并落实环境方针之内容。感谢阅读5.要素控制：5.1环境方针预防为上不断降低污染以法为基满足政府要求持续改进创建绿色企业董事长/日期__________________感谢阅读谢谢阅读并且我们承诺在任何阶段、时间、过程中，都会做到：遵守国家与地方法规及其它相关方的规定并达到公司本身的环境保护要求。谢谢阅读感谢阅读活动对环境的冲击。教育员工环境保护意识，了解环境保护的重要性，并能落实于日常工作中。精品文档放心下载改善制程技术，尽可能的达成绿色设计、节省能资源之目的。谢谢阅读本公司将通过适当媒体向公众公布上述原则。5.2公司将持续教育员工，使员工了解并支持公司环境方针，并将透过适当媒体向社感谢阅读精品文档放心下载框架。1、遵守法律法规。2、加强污染预防。——3、开展5R活动。4、持续不断改进。5R：节约资源，减少污染（Reduce）绿色消费，环保选购（Reevaluate）重复使用，多次利用（Reuse）分类回收，循环再生（Recycle）保护自然，万物共存（Rescue）5.3员工环保行为规范保护环境人人有责节约能源从严把关节电节水养成习惯废水废气切勿污染物品替代节省资源大力倡导绿色消费努力建成绿色企业5.4绿色企业理念精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读品，倡导绿色消费。1）产品要求达到安全、卫生、不损于人体健康的标准；

2）在公司厂区种植花草、树木草皮、优化美化环境。

3）公司的所有排放物均达到国家排放的浓度标准和排放总量要求；

4）设施设备的运行要符合环境保护和节能的要求；不会造成环境污染的消耗品；谢谢阅读6）生产经营中的废弃物要分拣、分类包装，以利于对垃圾的分级处理；

7）全员参于、全面检测、全过程改进。节能降耗、治理污染，更新观念、追求全

面环境管理。谢谢阅读5.5方针的评审与修改精品文档放心下载系持续改进的需求。——第四章体系策划第一节管理职责1.目的：完善本公司的组织结构，落实各职能部门的责任和权限。2.适用范围：本节适用于全公司各服务质量、环境有关的管理实施、验证部门和人员。谢谢阅读3.引用标准：3.1ISO9001/5.5职责和权限3.2ISO14001/4.4.1结构与职责。4.职责：董事长负责本要素的实施。5.要素控制：5.1建立并保持各类各级人员管理职责书面控制程序。谢谢阅读5.2组织5.2.1建立和保持符合ISO9001：2000和ISO14001标准并适合于公司实际的组织体系。谢谢阅读谢谢阅读报董事会。5.2.2行政组织结构图见附图1。5.2.3主要人员管理职责5.2.3.1董事长：1）制定企业的经营目标、经营计划、管理的目标、指标，确定企业发展方向，并指挥精品文档放心下载实施。2）主持制定和完善公司的各项规章制度，建立和健全内部组织系统，建立公司内部合

理而有效的运行机制。感谢阅读3）研究并掌握市场的变化和发展情况，制定价格体系，适时调整阶段性工作重点，并

指挥实施。谢谢阅读4）保证必要的资源以满足质量管理体系和环境管理体系的有效运行；

5）向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识感谢阅读5.2.3.2管理者代表：1）经董事长授权为管理体系的负责人，协助董事长建立、实施和审核管理体系运行的

符合性、有效性、完善性；谢谢阅读2）贯彻企业的经营方针、质量方针、环境管理的目标与指标以及公司的其它目标、指

标；谢谢阅读3）组织质量管理体系和环境管理体系内部审核工作，定期向董事长汇报管理体系运行

状况，并提出改进意见与建议，协助管理评审活动；

4）负责内部组织接口的协调和外部管理体系的沟通联络。谢谢阅读5.2.3.4营销部经理——1）在董事长领导下，全面负责公司市场开发、组织市场调查，定期分析市场动向、特

方针，报董事长审批后组织实施。精品文档放心下载2）提出公司重要销售活动，参加国内国际展销活动方案。广泛宣传公司产品和服务，

并做出企业销售活动、广告宣传活动及公共关系活动的预算。

3）负责管理与签订产品的营销合约；4）负责处理、跟进及答复客户之投诉；5）负责成品仓之管理以及产品交付工作。6）负责顾客方面的环保意识宣传和交流。7）负责本部门的环境意识员工培训和考核。

8）负责成品仓库的消防管理和环境因素控制。

9）负责承运商方面的环境影响控制和交流。

10）负责本部门的质量目标和环境目标控制和管理。

11）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。谢谢阅读5.2.3.51）负责供货商的选择和组织评估；2）负责生产原料采购计划的制订和落实采购；

3）负责公司生产用材料的控制；4）负责监控生产用料的领用、退仓及报废；

5）负责物料收发及储存管理；6）负责向公司之供应商传递环保意识；7）负责料帐管理和查仓管理；8）负责处理不合格及报废物料。9）对供应商进行环境影响评估并施加影响。

10）负责原材料仓库的消防管理和环境控制。

11）负责环保材料的选购和分析。感谢阅读12）负责原材料回收品的管理和相关回收商管理。

13）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。

14）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。感谢阅读5.2.3.6财务部：1）贯彻公司经营方针，各项规章制度和领导决策，负责公司财务各项管理工作。

2）会同财务人员，建立健全公司内部财务管理制度，组织公司的全面核算，监督公司

资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织公司的经济活动分析，为领导提

供决策依据。谢谢阅读3）负责本部门环境因素的管理和监控4）负责各改善项目的资金评估和支援。5）负责统计公司能源消耗的统计和监控。——6）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。7）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.71）根据董事长指示管理董事长室的日常行政事务和全体工作人员；感谢阅读2）协助董事长协调各部工作，以使董事长的决策得到贯彻和落实；感谢阅读3）根据档案管理和保密制度，及时收发文件，做好整理、分类、立卷、登记、装订、感谢阅读归档工作；4）5）负责招聘、培训、考绩等人事工作；6）负责安全保卫及后勤工作；7）负责办公室文秘工作；8）负责办公室的日常事务；9）负责环境管理体系的运行监控和信息处理10）负责锅炉使用、维护之一切事宜。11）负责全员质量意识和环境意识培训规划、实施和评估。感谢阅读12）负责环境管理体系的外部联络事宜。13）负责公司食堂，员工宿舍的环境管理和消防管理。感谢阅读14）负责整个公司内消防设施的配置和检查。15）定期进行相关法律法规的收集和更新、鉴定和宣贯工作。精品文档放心下载16）组织各部门制订、修改公司的环境目标、指标和环境管理方案。感谢阅读17）负责废弃物回收商的管理工作。5.2.3.8设备科：1）规定和制度。谢谢阅读2）深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗，保证公司最大限度感谢阅读准。谢谢阅读3）制定公司设施的维修计划，使用周期，更新改造各项维修保养计划，保障公司设施

的不断完善，处于正常完好状态。感谢阅读4）负责对新设备的环境影响评估和设备改造。

5）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。

6）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。感谢阅读5.2.3.9生产部经理1）负责特殊合同评审事宜；2）负责生产计划、物控的制订和落实；3）按照技术和程序文件的要求组织生产,保质保量；4）负责公司生产半成品的控制,及不合格品的管理；精品文档放心下载5）负责处理及跟进客户之投诉；——6）负责监控生产用料的领用、退仓及报废；7）负责按生产计划生产；8）负责部门内使用物料的管理，半制品的仓存管理；9）负责装配工序的品质控制和品质改善；10）负责设备的使用点检和预防维护保养；11）负责生产部的消防管理并做好预防工作。12）负责本部门的员工质量意识和环保意识的宣导和培训。精品文档放心下载13）负责本部门的环境要素的鉴定、监控和废弃物分类处理。精品文档放心下载14）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。15）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.10开发部1）2）负责技术资料管理；3）进行技术改进和过程优化；4）参加不合格评审并完成相应纠正；5）对外技术联络；6）自身工作场所的环境整理；7）负责新型环保材料和加工工艺替代方案提出和跟进。谢谢阅读8）负责本部门的环境因素的鉴定和管理。9）负责新工艺的环境影响的评估和改进方案的提出和跟进。感谢阅读10）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。11）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.11品管部1）审核质量体系的实施情况和有效性；2）协调产品质量先期策划；3）提出纠正措施要求并进行跟踪；4）协调持续改进计划；5）6）记录控制及信息数据的管理；7）进行供应商的质量调查和审核。8）维护并校准测量和试验设备；9）对材料和产品进行检验和试验；10）处理不合格产品；11）组织对顾客抱怨事件处理。12）负责本部门质量意识和环境意识的宣导和培训。——13）负责本部门环境因素的识别、鉴定和管理。14）负责安全仪表的管理和校准。15）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。16）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.12内审员：1）坚持审核客观公正的原则，以标准程序文件为依据，以客观事实为证据实施审核，感谢阅读坚持审核的有效性、适宜性、符合性；2）在审核过程中，发现不合格项进行跟踪，提出纠正措施的建议，并验证其纠正措施精品文档放心下载的实施情况和效果；3）做好审核记录，编制审核报告，为管理评审提供依据。谢谢阅读5.2.3.131）负责水洗车间之工作安排；2）负责水洗车间之财务独立核算；3）负责外来加工物料之管理；4）负责水洗车间环境污染改善之实施及控制。5）负责水洗车间污水排放改善。6）负责水洗车间化学品管理和合理使用。7）负责本部门员工环境意识和质量意识的培训和宣导。8）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。9）配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.14公司各级员工1)了解本职工作对环境的影响。2)遵守环境管理系统的要求。3)有责任维护环境管理系统和提出改善的建议。5.2.4各部门主要管理职能活动分配见附表2。5.3资源5.3.1本公司配备具有满足外贸服装生产的整套生产硬件设施、环境检测设备和完善的精品文档放心下载服务沟通渠道及工具。5.3.2具有与生产服务配套的操作规范和完善的检查、督导制度。谢谢阅读5.3.3本公司所需主要能源消耗：水、电、锅炉燃油、有力保证了公司的正常运行。精品文档放心下载5.3.4本公司拥有经培训上岗的技术人员、操作工，管理人员具有专业管理知识，特殊精品文档放心下载工种员工经培训考核合格后持证上岗，并将通过不断培训提高素质。感谢阅读5.3.5经委托培训合格并授权，本公司有内审员6人。谢谢阅读5.3.6感谢阅读中有升，经济效益稳定。能为实现质量方针、环境方针和目标提供所需资金。精品文档放心下载5.4管理者代表感谢阅读——以保证按ISO9001和ISO14001标准要求建立、维护和改进管理体系。感谢阅读6.记录：本要素记录由行政部负责管理。7.相关文件：无——￥￥红黄蓝集团管理手册(附图一)红黄蓝集团组织机构图董事长总经理管理者代表副总经理副董事长财务部生产部开发部品管部行政部水洗车间营销部供应部精品文档放心下载生计设总锅人储市拓物企产备务炉事运场展流划划车科科科组科科科科科科间成材品料仓仓库库-9-红黄蓝集团有限公司管理手册附表管理职能分配表职能部门董总管理生开品行设财供营谢谢阅读事经者代产发管政备务应销要素活动长理表部部部部科部部部精品文档放心下载质量方针☆△△△△△△△△△环境方针☆△△△△△△△△△管理职责☆△△△△△△△△△管理体系△☆△△△△△△△△环境因素△△△△△☆△△△△法律与其他要求△☆△△△△△△△△精品文档放心下载目标、指标和管理方案△☆△△△△△△△△谢谢阅读合同评审△△△△△△△△△☆培训△△△△△☆△△△△交流△☆△△△☆△△△△文件控制△△△△△☆△△△△采购△△△△△△△△☆△生产过程△△☆△△△☆△△△过程控制全员设备管理△△☆△△△☆△△△消防管理、安全、保卫△△△△△☆☆△△△谢谢阅读注：☆主要责任者△配合部门-10-红黄蓝集团有限公司管理手册管理职能分配表职能部门董总管理生开品行设财供营精品文档放心下载事经者代产发管政备务应销要素活动长理表部部部部科部部部感谢阅读环境管理运行控制△△△△△☆△△△△谢谢阅读进料检验△△△△☆△△△△△

检验过程检验△△△△☆△△△△△和最终检验△△△△☆△△△△△

检查环境控制△△△△△☆△△△△环境不合格控制△△△☆△☆△△△△

不合格感谢阅读控制产品不合格控制△△☆△☆△△△△△精品文档放心下载测量设备控制△△△△☆△△△△△感谢阅读内部审核△☆△△△△△△△△记录和数据分析△☆△△☆△△△△△谢谢阅读纠正和预防措施△△△△☆☆△△△△感谢阅读管理评审☆△△△△△△△△△成本管理△△△△△△△☆△△工程项目合同评审△△△△△☆☆△△△谢谢阅读注：☆主要责任者△配合部门-11-红黄蓝集团有限公司管理手册第二节管理体系1.目的：感谢阅读并不断改进完善管理体系。2.适用范围：本节适用于全公司与管理体系运行相关的职能部门和区域。感谢阅读3.引用标准：3.1ISO900/4质量管理体系3.2ISO14001/4.4.4环境管理体系4.职责：4.1管理者代表负责组织、协调管理体系的建立、运行和完善。精品文档放心下载4.2行政部负责管理体系日常管理。4.3各部门负责贯彻、实施管理体系文件和各项管理活动。精品文档放心下载5.要素控制：5.1顾客要求收集、反馈感谢阅读感谢阅读作为生产和环境改善的依据。5.2产品特点：1）产品工艺简单，质量要求不高；2）供应商质量稳定而且有较强的质量保证能力；3）顾客稳定，多年合作往来已经建立起牢固的信任关系和技术交流；

4）过程质量点比较好控制，主要集中在外观项目的控制。谢谢阅读5.3环境特点：公司环境特点主要是能资源消耗和三废排放，尤其是水洗车间的污水排放及能

源消耗方面，如下：精品文档放心下载1）能源消耗：水约100吨/天电约1000度/天油约4吨/天纸张、塑制品使用2）废气排放：1台（6T/H）锅炉燃煤造成的废气，含SO2及NOX等有害气体。

3）废水排放：公司每天约有100吨左右的废水经处理后排入城市废水总管网。

4）火灾：公司使用原物料均为易燃物，一旦发生火灾，危害性较大。精品文档放心下载5.4本公司管理体系根据生产特性和环境特点以及ISO9001：2000ISO14001生产、服务过程的控制要点，提高目标、要求和措施。从而编制本《管理手册》和相关管

理程序文件，并加以不断完善。鉴于本公司之生产工艺已趋于成熟，且主要以顾客提供之

图样进行生产，故ISO9001-2000标准第7.3条“设计开发控制”予以删减。感谢阅读5.5体系建立按如下途径实现：-12-红黄蓝集团有限公司管理手册改进顾客、法规要求

内、外部评价体系实施产品特性和环境特性识别体系文件化目标、要求确定活动过程鉴别和确定5.6管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业指导书和记录。管理手册是第一层次文件，精品文档放心下载程序文件是第二层次文件，作业指导书是第三层次文件，记录是第四层文件。感谢阅读5.7体系文件说明5.7.1本公司体系文件覆盖ISO9001：2000和ISO14001-96标准各要素的相关要求。感谢阅读5.7.2管理手册是规定质量方针、环境方针，按ISO9001标准及ISO14001标准对公司管理组谢谢阅读织结构、程序、过程和资源所作的概述，是管理体系运行的纲领性文件。精品文档放心下载5.7.3程序文件是管理体系的主体文件，是管理手册的支持性文件，它详细描述管理体系中的精品文档放心下载感谢阅读口关系。5.7.4作业指导书是管理活动的详细作业文件，是程序文件的支持性文件，主要描述详细的操谢谢阅读作及行动规范。5.7.5记录包括管理活动全过程的各环节的记录，是管理体系有效运行和管理活动达到规定要感谢阅读求的客观证据。5.8管理体系实施5.8.1PDCA循环这一模式运行，通过运行谢谢阅读不断完善管理体系。5.8.2通过教育培训，使所有与管理体系相关的人员理解管理体系的意图和运行方式，以保证谢谢阅读管理体系持续有效地运行。5.8.3各职能部门采取有效措施，确保体系有效运行。谢谢阅读1）编制实现管理目标的活动细则；2）配置合适设施，保持良好的生产环境；3）提供相应的检验依据，并实行有效控制；-13-红黄蓝集团有限公司管理手册4）配备能胜任岗位工作要求的人员；5）对活动结果进行标识和记录，并予以保存；6）不断进行改进。5.9管理策划5.9.1建立并保持策划程序。5.9.2在管理活动开展前应进行必要的策划，以保证管理活动的有效实施。下列管理活动应进精品文档放心下载行策划：1）改造、新建、扩建、技改等工程，由行政部负责；2）公司典庆、员工激励等重大项目，由行政部负责；3）重要客户接待，由营销部负责；5）生产过程控制，由生产部负责。6）产品检验试验，由品管部负责。5.9.3策划活动应形成文件，文件应满足管理要求，并与管理体系的其它要求相一致。谢谢阅读5.9.4策划活动应包括以下内容：1）针对该项策划活动的特殊要求编制管理计划，并对管理策划及其实现的全过程进行控感谢阅读制。2）确保和配置策划实现所需的各项资源，达到所要求的质量与环境。精品文档放心下载3）确保计划与管理体系文件的相容性。4）必要时，提高和更新体系控制、检验和试验技术及其设备。感谢阅读5）确定质量形成阶段中适宜的验证手段。6.记录：管理策划活动按体系文件和计划要求作好记录，记录由计划实施部门保存。感谢阅读7.相关文件：《质量策划程序》-14-红黄蓝集团有限公司管理手册第三节环境因素1.目的：谢谢阅读重要性，确保在制定环境方针、环境目标指标时考虑其重大环境影响。谢谢阅读2.适用范围：适用于本公司从事的生产和服务所相关环境因素的鉴定。3.引用标准：ISO14001/4.3.1环境因素4.职责：4.1行政部负责环境因素核准、判定。4.2各相关部门负责环境因素的收集。4.3管理者代表负责环境因素判定表、优先行动等级鉴定表的核准。精品文档放心下载5.要素控制：5.1环境因素的收集与确定精品文档放心下载境因素。充分考虑过去时态、现在时态、将来时态的环境因素；正常状态、异常状态、谢谢阅读紧急状态的环境因素以及直接的、间接的环境因素，并予以确定。感谢阅读5.2环境因素的登录精品文档放心下载总。5.3环境因素的评价级。对重大环境因素，行政部可联系当地环保部门对污染排放进行监测。感谢阅读5.4环境因素的核准评价鉴定的重大环境因素应报管理者代表核准、确认。5.5环境因素的修订因素。感谢阅读6.相关文件：《环境因素识别、鉴定程序》-15-红黄蓝集团有限公司管理手册第四节法律与其它要求1.目的：谢谢阅读2.适用范围：适用于本公司识别、确定、并更新相关法律、法规及其他要求。精品文档放心下载3.引用标准：IS014001/4.3.2法律与其它要求ISO9001/5.2以顾客为关注焦点4.职责：4.1行政部负责法律、法规及其他要求的收集、鉴定与保管。精品文档放心下载4.2各部门配合相关法规及其它要求的收集。4.3管理者代表负责法律、法规及其他要求的审核。5.要素控制5.1法律、法规与其它要求的获取报刊，获取管理体系有关法律、法规，并鉴定与公司活动、生产、服务中环境因素相关的

环保法律、法规及标准要求。感谢阅读5.2法律、法规与其他要求的执行门执行，并进行跟踪调查。精品文档放心下载公司必须遵守国家的法律、法规及其他要求。公司对缺乏国家法律、法规依据的服务和环境行为，可制定公司内部准则。精品文档放心下载5.3行政部应及时了解并获取国家有关环保法律、法规及其他要求的变更、增加，并组织培训

学习。感谢阅读6.相关文件：-16-红黄蓝集团有限公司管理手册第五节环境目标、指标和管理方案1.目的：谢谢阅读管理方案，使之达到环境方针的要求和承诺。2.适用范围：适用于本公司环境目标、指标的管理及环境管理方案的制定、修订和核准等内容。精品文档放心下载3.引用标准：ISO14001/4.3.3、4.3.4目标、指标和管理方案谢谢阅读4.职责：4.1行政部负责环境目标和指标、方案的拟定。4.2管理者代表负责审核。4.3董事长负责目标、指标和方案的批准。5.要素控制：5.1目标和指标的建立与确定。5.1.1行政部依据环境方针、初始环境评审结果、重大环境因素与环境影响，对本公司每一有

关职能和层次建立并保持文件化的环境目标和指标，目标均应具体，指标均应量化。

5.1.2行政部在建立与评审环境目标和指标时，应考虑法律与其它要求，它自身的重要环境因

素，可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关各方的观点。感谢阅读5.1.3目标指标须经管理者代表审核，董事长批准。感谢阅读5.2目标和指标的定期评审和修订经过一定时期的环境管理，目标与指标的实现及环境方针、环境因素的修订，行政部应

定期对目标和指标予以评审和修订，以保证公司环境管理的持续改进。谢谢阅读5.3环境管理方案的制订行政部组织本公司各相关部门负责人依据目标和指标研究制订环境管理方案，方案中应

包括规定实施进度每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责，落实资源，时间安

排和优先顺序。各部门目标和指标的环境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、汇

总、审核。环境管理方案由董事长核准后，交付各责任方实施。谢谢阅读5.4环境管理方案的监测在环境管理方案的执行过程中，行政部应有计划的对各个方案的执行情况进行检查，检

查方案是否被严格遵照执行，通报执行进度情况。精品文档放心下载5.5环境管理方案的定期评审与修订的开发或修改等，行政部都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性。精品文档放心下载6.相关文件：《环境目标、指标管理程序》《环境管理方案管理程序》-17-红黄蓝集团有限公司管理手册第五章过程管理第一节合同评审1.目的：谢谢阅读足顾客的要求。2.适用范围：本节适用于本公司与顾客签订的所有销售合同。3.职责：3.1营销部负责合同评审的归口管理，协调合同评审，及常规合同之签订；谢谢阅读3.2品管部负责对质量保证要求进行评审；3.3生产部负责对交货期（生产能力）进行评审；3.4供应部负责物料采购能力之评审；3.4财务部负责对价格、付款方式等进行评审；3.5董事长负责非常规合同的签订；3.6副总经理负责水洗车间来料处理合同的评审及签订.感谢阅读4.引用标准：ISO9001/7.2与顾客有关的过程5.要素控制：5.1建立并保持合同评审书面控制程序。5.2评审要求5.2.1所有合同必须在签订前进行评审。5.2.2除即时清结的合同外一律采用书面形式评审。谢谢阅读5.2.3按合同的特点分级分类实施评审。5.2.4合同评审应有明确结论，以确保合同的履行。精品文档放心下载5.2.5评审方式：部门评审、会议评审。5.2.6合同规定的内容要合理、合法、明确，并经双方充分协商，一致认可。精品文档放心下载5.3合同更改5.3.1如需要变更合同内容，必须按原合同评审程序进行变更合同评审，征得双方同意后方可精品文档放心下载生效。5.3.2合同修改信息必须要有文字依据，如联系单、通知单等。感谢阅读5.3.3合同修改信息必须准确、及时地传递到各相关部门和人员。谢谢阅读5.4协调评审5.4.1内部评审意见不一致时，由董事长负责协调评审。谢谢阅读5.4.2内、外意见不一致时，销售预订合同由营销部负责与顾客协调。感谢阅读5.5合同签订后的后续工作5.5.1合同签订后，应与顾客建立畅通的信息渠道，以便及时了解和满足顾客要求，以确保合

同的实施。谢谢阅读5.5.2对于合同的履行情况要进行跟踪、记录。-18-红黄蓝集团有限公司管理手册6.记录：合同评审、协调、更改的有关过程均应有书面记录，指定专人妥善保管。精品文档放心下载7.相关文件：《合同评审控制程序》-19-红黄蓝集团有限公司管理手册第二节培训1.目的：提高员工质量意识和专业技术技能，增强环境保护意识，满足产品质量、服务质量以及精品文档放心下载环境保护的规定要求。2.适用范围：本节适用于本公司各岗位员工的培训。3.职责：3.1行政部负责培训的组织、管理和评价。3.2行政部组织落实公司内各种共性的知识和技能的培训工作。感谢阅读3.3各部门负责组织和开展本部门的专业培训工作。4.引用标准：4.1ISO9001/6.2人力资源4.2ISO14001/4.4.2培训、观念和能力精品文档放心下载5.要素控制：5.1建立并保持培训书面控制程序。5.25.3行政部根据培训大纲，公司实际需要和各部门专业培训计划，制订全公司整体的年度培训精品文档放心下载计划。5.4新员工入公司要按“先培训，后上岗”的原则，经培训考试合格后方可上岗试用。精品文档放心下载5.5对转岗和脱岗一年以上复岗的员工要进行再培训。谢谢阅读5.6以公司、部门、班组三级办学的形式，实施分级、分段、分类培训。精品文档放心下载5.7对特殊工种人员，按要求进行专业培训，取得合格证书才能上岗。谢谢阅读5.8内审员和质量督导必须经过业务培训，取得合格证书才能上岗。感谢阅读5.9行政部负责对各部门培训计划的实施进行监督控制，并对培训工作进行评价。谢谢阅读5.10根据公司不断发展对员工素质越来越高的要求，应不断充实培训内容和提高培训标准，

适时修订培训大纲。精品文档放心下载6.记录：6.1行政部要建立和保存完整的员工培训记录，并建立员工培训档案。精品文档放心下载6.2各部门对本部门的员工培训做好记录。7.相关文件：《培训控制程序》-20-红黄蓝集团有限公司管理手册第三节交流1.目的：沟通内外部服务和环境管理信息，保证体系持续有效运行。感谢阅读2.适用范围：适用于公司服务质量和环境管理体系活动所需的所有内外部交流。精品文档放心下载3.职责：3.1营销部负责对公司产品、服务质量和公司内外环境管理等相关信息的收集、登记、分析、感谢阅读传递、汇总。3.2各部门负责本部门内、外质量与环境管理信息交流及管理。谢谢阅读4.引用标准：ISO14001/4.4.3交流ISO9001/5.5.3内部沟通5.要素控制：5.1建立并保持信息交流控制书面程序。5.2精品文档放心下载5.3内外部的交流都应形成文件化形式，由行政部或各部门汇总、整理，并根据交流内容的性感谢阅读质给予分类处理和改善。5.4内外部信息交流形式可以是口头、书面、会议、报道、广播等多种方式。谢谢阅读5.5对信息交流的记录应由专人妥善保管。6.记录：公司及各部门内外信息交流应作记录，记录由行政部及各部门管理。精品文档放心下载7.相关文件：《信息交流程序》-21-红黄蓝集团有限公司管理手册第四节文件控制1.目的：保证体系运行的场合都使用有效版本的文件和资料。2.适用范围：本节适用于质量和环境管理体系运行过程中使用的文件和资料的控制。谢谢阅读3.职责：3.1行政部负责公司行政、管理文件的编制及公司行政和管理文件的发放、控制及外来文件的谢谢阅读管理。3.2管理者代表负责管理手册和程序文件的编制、修订和更改。精品文档放心下载3.3各部门负责职责范围内文件的编制、发放、修订、控制和管理。精品文档放心下载4.引用标准：4.1ISO9001/4.2文件要求4.2ISO14001/4.4.5文件控制5.要素控制：5.1建立并保持文件和资料控制书面程序。5.2文件和资料的批准与发布5.2.1管理手册、程序文件由董事长批准。5.2.2行政文件由董事长或经授权的总经理批准，必要时经董事长签发。谢谢阅读5.2.3其它体系文件由编制该文件的部门领导批准。感谢阅读5.3文件和资料的更改5.3.1由原编制部门实施更改。5.3.2更改须经原审批程序审批。5.3.3文件和资料经更改后，应重新印发。5.4内审和管理评审时，对文件和资料的符合性、适用性进行评审。精品文档放心下载5.5文件和资料的管理5.5.1建立有效文件清单。5.5.2建立文件和资料收发、更改记录。5.5.3受控文件与非受控文件应有明显标识区分。5.5.45.5.5对外提供文件需经授权人批准。谢谢阅读5.5.6文件和资料的保管应符合档案管理要求。6.记录：文件和资料的收发管理应由专人负责，并记录。7.相关文件：《文件和资料控制程序》《记录控制程序》-22-红黄蓝集团有限公司管理手册第五节采购1.目的：确保在合适的时机从合格的供应商采购符合规定要求的物资。感谢阅读2.适用范围：本节适用于对供应商的评定，及原辅料的采购。3.引用标准：ISO9001/7.4采购4.职责：4.1供应部负责供应商的评定、监控以及采购标准的编制、采购计划的汇总、审核以及采购合感谢阅读同的评审。4.2品管部负责物品的采购和验收。4.3供销部负责编制采购计划。5.要素控制：5.1制订并保持书面控制程序，对采购各环节进行控制。精品文档放心下载5.2供应商的评定和选择5.2.1由供应部门提出供应商评定申请，并提供资料，供销部根据要求组织相关部门和有相应

资格的人员进行初评后决定是否采用。谢谢阅读5.2.2对供应商进行产品质量水平、质量保证能力、技术水平、产品和服务对环境的影响、交

货信誉等综合调查，确定合格供应商。精品文档放心下载5.2.3列出合格供应商清单，进行分级分类管理，建立并保存合格供应商档案。谢谢阅读5.2.4对合格供应商进行日常监督，并定期复评，保持各供应商的质量保证能力。感谢阅读5.3采购标准5.3.1采购标准应清楚、准确地规定采购物资的要求，它包括：

1）类型、规格、等级或其它能准确表示的方法。

2）规范、图样、技术要求、检验要求、贮存、搬运要求等。精品文档放心下载5.4采购实施5.4.1根据生产计划编制采购计划。5.4.2根据采购计划、采购标准和合同要求到合格供应商处采购。精品文档放心下载5.4.3大宗材料或有特殊要求的物资要签订采购合同。感谢阅读5.5采购材料的验证5.5.1根据供应商质量保证能力和物料类型，采用不同的验证方式。精品文档放心下载5.5.2到合格供应商对采购产品进行验证，必须在合同中对验证的内容、验证安排及产品放行

方式作出明确规定。谢谢阅读5.5.3顾客到供应商处对采购产品进行验证，不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除

其后顾客的拒收。谢谢阅读6.记录：6.1供应商的评定和采购过程要有记录。6.2合格供应商清单、评定记录和档案由供应部保管。谢谢阅读-23-红黄蓝集团有限公司管理手册7.相关文件：《采购控制程序》-24-红黄蓝集团有限公司管理手册第六节服务和过程控制1.目的：使服务和过程的各环节都处于受控状态，确保各环节服务质量。感谢阅读2.适用范围：本节适用于整个生产和服务过程。3.引用标准：ISO9001/7.5生产和服务提供4.职责：4.1生产部负责生产过程的控制制定及实施。4.2水洗车间负责水洗过程的控制及实施。4.3水洗车间负责顾客水洗来料的管理。4.4品管部负责对各部门生产过程控制情况及服务质量的检查考核。谢谢阅读4.5品管部负责对顾客来料的品质控制。5.要素控制：5.1运作控制公司应对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制应通过：精品文档放心下载a)制定产品生产的过程计划；b)使用和维护适合的生产设备设施；c)具备并使用测量和监视设施；d)必要的作业指导书；e)实施监视活动；f)严格实施规定的放行和交付程序。5.2产品的防护精品文档放心下载的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。谢谢阅读5.3过程确认公司应对过程确认作出安排。重点是：a)确定工作流程；b)生产作业人员的资格并开展继续教育；c)规定的适宜的设备，并定期维护和鉴定；d)充分的标识和记录；e)需要时再确认。5.4标识和可追溯性谢谢阅读性要求时，公司应控制并记录产品的唯一性标识。7.5.3顾客财产-25-红黄蓝集团有限公司管理手册公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。如发现顾客的财产谢谢阅读感谢阅读6.记录：生产和服务过程的关键活动及其特性应有书面记录。7.相关文件：《过程控制程序》《产品防护和交付控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《顾客提供产品控制程序》《紧急应变管理程序》-26-红黄蓝集团有限公司管理手册第七节环境管理运行控制1.目的：精品文档放心下载保本公司的环境方针、目标和指标得以实现。2.适用范围：适用于公司所有对环境产生或可能产生一定影响的活动、产品或服务。精品文档放心下载3.引用标准：ISO14001/4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应谢谢阅读4.职责：4.1行政部负责对环境管理运行控制和监督管理。4.2各相关部门负责环境管理运行控制的制定实施。4.3供应部负责对供应商环境的调查，并对其存在的环境因素施加影响。感谢阅读4.4各部门识别并确定潜在的事故或紧急情况，制订应急计划。精品文档放心下载5.要素控制：5.1环境管理运行控制需要的确定要，对公司的产品、活动或服务中具有重大环境影响的环境因素进行控制。感谢阅读5.2建立并保持环境管理运行控制书面程序5.2.1对重大环境因素有关的运行场所，应制定文件化的控制程序或作业指导书，明确规定运

行标准和要求，并将有关的程序与要求通报给相关方。谢谢阅读5.2.2对间接的重大环境因素，应对供应商提出书面改善建议，督促他们改善环境影响。进入

公司作业的供应商或承包方，必须严格执行公司环境管理要求。精品文档放心下载5.2.3程序应确定潜在的事故或紧急情况。针对各类情况，应采取必要的事先预防措施或制订

应急计划，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。精品文档放心下载5.2.4一旦发生事故和紧急情况，应根据程序作出响应，事后应分析原因，对应急程序评审，

必要时进行修订。感谢阅读5.2.5可行时，对应急准备和响应设施及程序进行试验，以判断现有设施及程序的有效性，以

预防和控制紧急情况。精品文档放心下载5.3环境管理运行控制的检查与考核5.3.1文件化程序在执行过程中，执行者应做好相关记录，以证明程序被保持执行。谢谢阅读5.3.2通过检查和内部环境审核来确定环境管理运行控制是否被保持，是否有效。谢谢阅读6.记录：环境管理运行的过程应有记录，记录由行政部管理。7.相关文件：《环境因素识别、鉴定程序》《环境目标、指标、方案管理程序》《环境管理运行控制程序》《固体废弃物管理程序》-27-红黄蓝集团有限公司管理手册《废气、废水、污水、噪声管理程序》《环境监视与测量程序》《能源资源管理程序》《化学品、油品管理程序》《消防管理程序》-28-红黄蓝集团有限公司管理手册第六章监测、分析和改进第一节检验和检查1.目的：通过检验和检查，对检验和检查状态作出适当的标识，保证经检验和检查合格的原材料精品文档放心下载才能使用，并使服务和环境管理运行处于受控状态。2.适用范围：本节适用于从原辅材料购进直至产品交付以及服务提供和环境管理的全过程。谢谢阅读3.引用标准：3.1ISO900/8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量精品文档放心下载3.2ISO14001/4.5.1监视和测量4.职责：4.1品管部负责过程和产品质量监督检查。4.2行政部负责对环境管理的监督检查。4.3各部门负责本部门工作的检查。4.4品管部负责对采购物品的检验、检查及验收。4.5储运科负责成品仓内产品标识管理。4.6供应部负责原材料仓内材料标识管理。5.要素控制：5.1建立并保持检验和检查的书面控制程序。5.2检验人员必须经过培训，具有相应的资格和能力，内审员、质量监督员持证上岗。感谢阅读5.3所有各环节的检验和检查均应按检验程序和检验特性的要求进行。精品文档放心下载5.4所有检验和检查状态标识应清晰、可辨、不易脱落。在服务和环境管理的全过程应保护好

状态标识。谢谢阅读5.5物品验收5.5.1物品的验收由专业人士进行，验收人员必须经过培训并具备相应的资格和能力。精品文档放心下载5.5.2品管部或仓库负责按程序和验收标准对采购物品进行验收，不合格物品不得入库或向顾

客提供。感谢阅读5.5.3质量保证文件等。感谢阅读5.5.4应对物品的检验状态作出必要的标识并记录。谢谢阅读5.6服务质量检验和检查5.6.15.6.2制订生产流程检验点的质量标准和检查方法，确定检查频数。

5.6.3各部门负责服务流程自检，质量监督部负责监督检查。谢谢阅读5.6.4品管部及各部门对生产质量和服务流程检查，以检验记录作为状态标识。精品文档放心下载5.6.5建立顾客满意度评价程序并文件化，收集顾客呼声以改善产品和服务质量。感谢阅读5.7环境管理运行的管理和监测5.7.1行政部负责对公司环境因素的控制和运行情况进行定期监测、检查，并加以记录，保持感谢阅读-29-红黄蓝集团有限公司管理手册它们始终处于受控状态。5.7.2行政部可委托具有监测资格的外单位对公司环境管理的关键特性进行监测。感谢阅读5.7.3行政部应定期评价环境管理方案的实施进度，目标、指标的完成情况。感谢阅读5.7.4行政部对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。谢谢阅读5.8分析、鉴别精品文档放心下载救和预防措施，以杜绝同类现象的再次发生。6.记录：6.1检验记录应清楚地表明生产按规定的检验程序通过最终验证，并具有可追溯性。谢谢阅读6.2各部门负责保管本部门产生的记录。7.相关文件：《检验控制程序》《环境监视和测量管理程序》《纠正和预防措施控制程序》《顾客满意度评价控制程序》-30-红黄蓝集团有限公司管理手册第二节不合格控制1.目的：对公司服务质量、环境质量及采购物品的不合格进行记录、标识及处置，以防止使用不精品文档放心下载合格物品，对客提供不合格服务和造成不良的环境影响。2.适用范围：谢谢阅读3.引用标准：3.1ISO9001/8.3不合格品控制3.2ISO14001/4.5.2不符合项以及纠正和预防措施谢谢阅读4.职责：4.1品管部和各部门负责不合格产品的判定、评审、记录和监督处理。谢谢阅读4.2行政部负责对环境管理的不合格项判定、评审、记录和监督处理。精品文档放心下载4.3供应部负责对不合格采购物品的处理。4.4各部门负责不合格项标识、处置。5.要素控制：5.1制订并保持不合格控制书面程序。5.2凡经检查判定的不合格项应即时做好记录、标识、隔离。精品文档放心下载5.2.1品管部对采购物品的验收及贮存物品的检验中发现的不合格品，应予标识、隔离、记录精品文档放心下载并督促供应部退货。5.2.2品管部记录其在质量检查中发现的不合格产品，并督促责任部门采取纠正措施，防止对感谢阅读客户提供不合格产品。5.2.3各部门负责记录、标识、隔离其在本部门质量检查中发现的不合格项。感谢阅读5.3行政部对环境管理体系运行中产生的不符合项，调查不符合项产生的原因并采取纠正和预

防措施，并记录。谢谢阅读5.4对不合格项要做好记录，由责任部门即时采取相应补救措施。谢谢阅读5.5由相关部门评价不合格项的性质和严重程度，提出处置意见，由部门经理批准后执行。谢谢阅读5.6责任部门负责对不合格项采取纠正、补救措施。5.7对采取纠正、补救措施后的不合格项要重新检查。感谢阅读5.8应识别引起不符合项的原因。5.9采取必要的纠正和预防措施，尽可能减少不合格项。谢谢阅读6.记录：6.1所有检验发现的不合格品，都必须有清晰、准确的记录。谢谢阅读6.2不合格评审处置记录由相关部门负责保管。7.相关文件：《环境监视和测量管理程序》《不合格品控制程序》-31-红黄蓝集团有限公司管理手册第三节测量设备控制1.目的：精品文档放心下载测量能力满足要求。2.适用范围：本节适用于公司所有的生产过程和环境管理过程涉及的测量设备。感谢阅读3.引用标准：3.1ISO9001/7.6监视和测量装置的控制精品文档放心下载3.2ISO14001/4.5.1监视和测量4.职责：4.1行政部负责编制环境管理测量设备管理目录，负责周期检定管理，维护保养，确保测量设谢谢阅读备处于受控状态。4.2设备科负责编制生产管理测量设备管理目录，负责周期检定管理，维护保养，确保测量设感谢阅读备处于受控状态。4.2使用部门负责测量设备的正确使用，日常维护保养，并按时送检。精品文档放心下载5.要素控制：5.1建立并保持测量设备书面控制程序。5.2按配备计划采购适宜的、能够满足经营需要的达到准确度要求的测量设备。精品文档放心下载5.3与检验、安全、生产控制、货物结算有关的测量设备必须纳入管理目录，规定校准周期，谢谢阅读按规定周期进行校准。5.4校准5.4.1纳入管理目录的测量设备按要求实施校准，无标准时，把校准所用依据写在文件上。谢谢阅读5.4.25.4.3试验软件用于某些适当形式的检验时，在安装和生产阶段将其投入，使用前必须进行检

查，定期复查，规定检查的范围和周期，并记录。谢谢阅读5.4.4各项环境监测设备，应及时校准和定期维护，并保存此过程的记录。感谢阅读5.5标识所有测量设备应有表明其检定状态的标识。5.6测量设备的状态控制5.6.1并及时隔离和作有效处理。感谢阅读5.6.2确保测量设备正常使用所需的合适环境，应保证检验、测量和试验设备在搬运、保养和

贮存期间，准确度和适用性保持完好。感谢阅读5.6.3按要求正确使用、维护、保养测量设备，并经常检查使用情况，防止检验、测量和试验

设备（包括试验硬件和软件）因调整不当而使其标准定位失效。感谢阅读5.6.4当发现测量设备失准，应停止使用，重新检定校准，并对以前检测结果的有效性进行评

定，形成记录。精品文档放心下载5.6.5当顾客或其代表要求时，应能提供资料，以证实测量设备的功能适应性。感谢阅读-32-红黄蓝集团有限公司管理手册5.6.6测量设备的报废，除一次性检定的低值易损品外应报设备部和技术审核，其余的应报董精品文档放心下载事长批准，报废后应作标识，并隔离。5.6.7当顾客提出要求时，应提供相关材料或标准予以证实。感谢阅读6.记录：谢谢阅读部保管。7.相关文件：《设备管理程序》-33-红黄蓝集团有限公司管理手册第四节内部审核1.目的：验证管理活动及结果的符合性，并确定质量和环境管理体系的有效性。精品文档放心下载2.适用范围：本节适用于内部质量和环境体系审核及其后续跟踪。3.引用标准：3.1ISO9001/8.2.2内部审核3.2ISO14001/4.5.4环境管理体系审核感谢阅读4.职责：4.1管理者代表负责内审的组织、策划和协调工作。4.2行政部负责内审日常管理工作。4.3各有关部门配合实施内部质量和环境体系审核。5.要素控制：5.1建立并保持内部质量和环境审核书面控制程序。5.2感谢阅读程序文件为依据。5.3通过质量和环境体系审核，验证产品、服务质量和环境管理，弥补和改进体系的缺陷。精品文档放心下载5.4内审员必须经培训合格，并由董事长授权且与被审部门无直接责任关系的人员担任。精品文档放心下载5.5质量和环境管理体系审核每年至少一次，要覆盖所有的部门和要素。谢谢阅读5.6每次审核应做好计划安排，提前通知被审核部门。谢谢阅读5.7每次审核应成立审核组，并可分成若干个小组。5.8审核组应根据审核流程、质量管理体系标准、环境管理要求编制审核文件。

5.9审核过程应客观公正，充分验证体系运行的符合性和有效性，达到纠正和改进的目的。

5.10感谢阅读5.11对发现的不合格项，相关部门应采取纠正措施。谢谢阅读5.12审核组负责跟踪审核，验证纠正措施的实施情况及其有效性。感谢阅读5.13内审报告应提交管理评审。6.记录：审核组应作好审核记录，审核记录由行政部管理。7.相关文件：《质检审核程序》-34-红黄蓝集团有限公司管理手册第五节记录和资料分析1.目的：感谢阅读数据分析，进行体系持续改进。2.适用范围：本节适用于服务全过程和质量及环境管理体系运行的记录，控制和数据分析。精