食堂管理廉洁风险管控

精品文档精品文档..附件：2-2-9-2 食堂管理廉洁风险管控表序号

廉洁风险辨识

监督措施

廉洁风险管控管控比例 分管班

责任人 方

检查考评

备注考评指标环节

风险点 风险岗

21

职能部门 执行部门 月度检查 年度考100%√100%√名，炊事员按月轮换，管理员每日轮换。服务组）21≥10%综合部√32组成，做好采购记录并签名，采购人100%发电管理所（大响水√员按月轮换。电站）

率率

由员工服务组统负责人审核。员审核。由大响水电站统真实食堂采购员

执行部门履职到位计、汇总，报发电率 管理所负责人核。次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认。并如实记录采购品名、数量、单价、合计金额。

≥10%100%

发电管理所供电所(营业点)

√率√率

由发电管理所统班子成员审核。人审核。1场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认。

≥10%

执行部门履职到位√率

员审核。廉洁风险辨识序号

廉洁风险管控管控

检查考评责任人 方式 考评指标 备注高风险环节

风险点 风险岗

监督措施机关职工食堂由当日不参与采购的管理人员对食堂采购食品当字确认。2．综合部分管负责人每月对机关食堂采购验收情况进行抽查，并对

100%

分管班子成员

职能部门 执行部门 月度检查 年度考综合部（员工√服务组）

位率

由综合部统计、

位

抽查情况进行签字确认，抽查情况食堂验收员向分管班子成员汇报。管理人员进行验收签字。站所分管负责人每月对站所食分管班子成员汇报。

≥10% 综合部100% 各站所≥10% 各站所

√ 汇总，报分管班位率子成员审核。√由基层站所统执行部门履职到计、汇总，报站位率√ 所负责人审核。报账

账目不真综合部后实 管理专责

采购清单据实开具有效发票按费用报销流程报账。

100%

（服务组）

√位率

子成员审核廉洁风险辨识

廉洁风险管控管控

责任人

检查考评方式 备注序号 高风险环节

风险点 风险岗位

监督措施

比例 分管子成

职能部门 执行部门 月度检查 年度考评

考评指标3 报账

基层站所职工食堂每月将购买（金额必须与开具发票金额一致及员工就综合部后勤餐卡提交综合部一卡通管理员将账目不真管理专责各员工就餐费从个人就餐卡中下账实 站所报帐员下账完毕由各基层站所食堂管理支付给各供应商。进行审核把关。每月对报账账目进行审核。

100% 综合部 各站所 √

履职到位率

100%综合部√100%综合部√职能部门履职到位率100%综合部√0.2元以上的采购单据与报账项目以向供应商回访了解的形式进行抽查，抽查情况向分管班子成员汇报。

≥10% 综合部 √廉洁风险辨识廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评序号高风险环节风险点风险岗位监督措施管控比例责任人方式备注分管班子成员职能部门 执行部门月度检查年度考评考评指标1．需对一卡通进行充值的员工，到综合部财务出纳处缴纳所需充值金额，出纳开具收据给员工，员工应当天将收据交员工服务组后勤管理专责处并对一卡通进行充综合部后值，后勤管理专责在已充值收据上就餐卡充不符合财务勤管理专签字确认后于每月25日将所收到100%综合部√由综合部统计、职能部门履职到汇总，报部门负位率责人审核。4值管理规定责、食堂的收据交食堂会计做账，食堂会计会计做账后要与财务账及一卡通管理系统核对无误后方能结账。2．综合部分管财务负责人每月检1向分管班子成员汇报。100%综合部√由综合部统计、职能部门履职到汇总，报分管班位率子成员审核。5 5 账务管理账务未公开各职工食堂分别建立食堂月收支台账，在厂务公开栏内按月公布综合部、食堂收支情况。各站所食各站所负责人每月对职工食堂堂分管负账务进行监督、检查。责人及后勤管理专3.综合部对职工食堂每月账务公100%综合部各站所√职能、执行部门履职到位率100%各站所√执行部门履职到位率由各食堂管理部门统计、上报综合部汇总。由各站所统