锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表(完整版)

锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载）

锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表报告编号：LYPG2021H锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载）序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用1管理职责质量方针和质量目标是否制定了质量方针。质量方针是否得到贯彻并为各级人员所理解；2质量目标是否量化、分解和考核。3组织机构企业的行政机构设置是否与锅炉安装质量管理体系相协调，与锅炉安装有关部门是否明确；4企业的锅炉安装质量管理体系组织机构设置是否与实际相结合，是否满足锅炉安装改造质量控制的需要。5职责、权限最高管理者是否任命了质保工程师和工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、检验、理化试验、设备、计量等各要素的质量控制，其职责、权限是否明确；6责任人员是否到岗位并履行职责；7是否有利于锅炉安装质量控制的内部沟通程序。8管理评审是否规定了管理评审的程序，是否按其规定的时间间隔进行管理评审并把保存相关记录；9管理评审中提出的锅炉安装质量管理体系改进措施是够得到了有效实施。锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用10质量管理体系文件体系文件是否编制了适应锅炉安装的质量手册、程序文件、作业指导书和相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁布实施；11质量管理体系文件是否符合管理安全法规和技术规范的要求。12文件适应性锅炉安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置是否适应安装工程质量控制的要求，其质量活动之间的接口是否清晰。13文件和记录控制文件控制是否规定了文件的编制、审核、批准权限、发放的范围和文件的更改程序；14对文件是否实施了有效控制，与质量管理体系有关的部门和人员是否能够及时获得文件的有效版本；15对受控文件的保管方式、保管设施、保存期限是否做了规定。16记录控制是否对质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、保管和处理进行了规定；17质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量记录是否满足法规和标准规范的规定。锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用18合同控制合同管理是否规定了合同评审程序、范围、内容，是否规定了合同签订、修改、审批程序；19是否对合同审批、修改及合同评审应当形成记录及保存做了规定。20设计与工艺控制设计控制是否建立了技术文件管理制度，对设计文件是否组织了审查；对设计审查中发现的问题是否进行了处置；21设计变更是否规定了联系制度。22工艺控制是否有安装工艺文件（施工组织设计）编制要求的规定，并适应锅炉安装改造质量控制的要求；23基础施工、钢架组装、受热面安装、砌筑、烘煮炉、安全附件和附属装置安装等过程的施工工艺和质量要求是否符合技术规范的规定；24是否制定了进行工艺纪律检查的规定；25是否制定了工装的管理规定，包括设计、制作、验证、建档等。锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用26采购与材料控制采购控制是否有评价、选择与锅炉安装质量有关的合格供方的规定并建立合格供方名录27是否建立并定期评价供方持续满足安装单位质量要求的能力28锅炉受压元件和焊接材料的采购文件或外协和同中是否明确了相关的技术要求与验收标准29材料管理外购的锅炉原材料、焊接材料是否经过验收并有记录，发现的质量问题是否进行处理30是否对顾客提供的锅炉受压元件建立了验证、储存和维护的程序，如有丢失、损坏或不适用等情况是否有记录并向顾客报告的规定并记录31锅炉安装用的材料的保管、隔离、防护措施是否达到标准的要求，有无材料代用规定。32焊接控制焊评是否有焊接工艺评定的管理规定，焊接工艺评定的方法、程序以及试样保管、文件审批等是否符合安全技术规范和有关标准的规定，并能适用锅炉安装改造的需要。33焊接工艺是否有焊接工艺规程的编制使用规定，并符合焊接质量控制的要求。锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用34焊接控制焊工是否有焊工资格、焊工档案、焊工表识的管理规定；35施焊是否有施焊记录，其内容是否符合工艺文件的规定；36试板是否有焊接试板的规定；37焊缝返修是否对焊缝返修的批准及返修后的重新检验进行了规定，允许返修次数是否符合相关标准规范的要求。38热处理控制工艺是否制定热处理工艺文件的管理规定，包括对热处理工艺文件的编制、审批、使用、分发、记录、保存等39工艺试验热处理的工艺试验是否符合标准要求40实施热处理的记录是否符合工艺文件的规定41分包热处理分包时，是否有对分包方评价和对分包方质量控制的规定42无损检测控制工艺是否有编制无损检测工艺文件控制规定，包括检测方法、标准选用、文件编制、程序等；43质量控制是否有制定无损检测质量控制的规定，包括监测方法、数量、评定标准等；44人员是否制定无损检测人员管理制度，包括人员资格、职责、权限等；45记录与报告是否制定无损检测记录和报告管理规定；46设备与器材是否制定无损检测设备与器材的管理规定。47分包无损检测分包时，是否有对分包方评价及对分包方进行质量控制规定。锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用48理化试验制度是否有理化试验质量控制程序的规定，包括对理化试验人员、设备、材料以及接受委托、试样受试验实施、试验纪录和报告的管理规定；49试验结果是否有对理化试验结果确认和复验的规定50分包理化试验分包时，对理化试验工作是否规定了对试验单位评价和进行质量控制的规定。51安装过程控制及特殊过程控制过程控制是否有编制施工计划、质量计划并按计划实施；52是否有开箱验收制度；53是否有安全生产管理制度。54胀接控制是否编制了胀接工艺，胀接前是否进行了试胀；55胀接操作人员是否经过培训，胀接种能否按工艺胀接；56胀接过程是否有记录并进行胀管率计算锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用57检验控制检验规程是否编制了检验规程和规范化的记录表卡、报告；58过程检验是否制定了过程检验规定，前道工序未完成所需要的检验结果不得转入下道工序；59压力试验是否制定了压力试验控制规定，并严格按规定实施；60最终检验是否制定了最终检验控制规定，并满足规程标准的规定；61检验标识是否有检验与试验状态标识规定；62竣工资料是否制订竣工应具备的记录、报告和质量证明。锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用63不合格品控制制度是否制订了不合格品的控制程序；64标识不合格品的标识是否符合有关规定，是否有不合格品记录；65处理不合格品的评价和处置是否符合有关规定，是否有相关的记录，返修后不合格品是否重新进行检验并有记录；66纠正与预防措施是否建立并实施了纠正和预防措施程序。67设备控制制度对设备管理是否作出规定，规定的内容是否满足要求；68台帐是否建立设备台帐，其内容是否齐全；69档案设备管理档案是否齐全，其内容是否符合体系文件的要求；70大修是否制定设备大修计划，计划是否得到落实；71日常管理设备是否进行维护保养，设备的专管率、完好率是否符合要求，设备是否挂牌、标识是否符合要求，主要设备是否制订操作规程。72计量控制制度是否有检验、测量和试验设备的控制规定；73检定计量设备是否定期检定并有检定证书；74自制检具管理自制检测工具（如夹具、定位器、样板、模胎具等）是否纳入计量管理。锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用75质量改进与服务信息反馈是否有质量信息的程序，该程序对控制管理安装过程的质量能否发挥有效作用。76内部质量审核是否有内部质量审核的程序规定，是否有内部质量审核计划，是否覆盖所有部门和整个安装过程。77审核是否有与所审核范围无直接责任的人员进行，内部什么是否按计划进行，是否记录审核结果。78用户服务是否有用户回访和接受顾客反馈、投诉的渠道与方法，在处理顾客反馈与投诉时，是否执行了纠正与预防措施程序，并有见证资料79是否有在施工过程中和交工验收后为用户服务的程序，并能为用户提供优质服务锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表序号要素评审内容评审标准评审结果备注符合基本符合不符合不适用80人员培训制度是否制定锅炉安装相关人员包括质量体系责任人员、特殊过程作业人员等进行培训的规定81记录是否有人员培训的记录，其内容是否完整82执行锅炉安装许可证制度安全监察是否有接受质量监督部门对锅炉安全质量进行安全监察的规定；83许可证管理是否有对锅炉安装许可证的使用、保管、换证的规定；84监督检验是否有接受对锅炉安装进行监督检验的规定，对监督检验机构提出的问题能否及时解决。------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历——智联招聘男|已婚|1988年月生|户口：湖南|现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验|团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。工作经历2021/01--2021/04超越电脑专卖店|市场主管行业类别：计算机硬件|企业性质：民营|规模：20人以下|职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。2021/06--2021/11衡阳市教育培训学校|销售主管行业类别：教育/培训/院校|企业性质：民营|规模：20-99人|职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。教育经历2007/09--2021/06在校学习情况曾获院校级三等奖在校实践经验2021/03--2021/10大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理*2021年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》

*2021-2021年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。

*2021-2021年。衡阳行动者文化传播招生代理

负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的以后回访。并且做出了良好的业绩。语言能力英语：读写能力良好|听说能力良好企业合同管理制度合同管理总账1、目的和依据为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同，借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。3、合同管理原则合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调整，维护企业合法权益的原则。4、保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。合同管理职责1、企业合同管理部门的主要管理职责（1）认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。（2）制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。（3）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。（4）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。（5）做好合同统计、归档、保管工作。（6）监督、检查本公司合同签订、履行情况。（7）代表本公司处理与外单位的合同纠纷。（8）按期统计，汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等，并及时向公司领导汇报。2、采购、销售部门的主要职责（1）依法签订、变更、解除本部门的合同。（2）严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。（3）对所签合同认真执行，并定期自查合同履行情况。（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向领导汇报。（5）合同原件交与合同管理部门，本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。3、财务部门的主要职责（1）加强与采购、销售等有关部门的，及时通报合同履行中的应收应付情况。（2）财务部见合同付款，做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议，妥善保管收、付凭证。（3）配合销售部做好合同管理工作。三、合同审签管理（1）公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行，未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。（2）除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用统一的合同示范文本，合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。（3）合同按种类统一编号。（4）合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确，无歧义。（5）订立合同必须完备合同条款，合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量，价款和付款方式，履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。（6）对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地。（7）法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。（8）签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章，单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。四、合同审签程序（1）签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件，并加盖该公司公章。（2）签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。（3）签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。（4）签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。（5）合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。五、合同履行、变更和解除1、合同履约管理（1）法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。（2）在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。（3）接收标的必须经过严格的验收程序，对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。（4）合同结算必须通过本单位财务部门进行，对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算，对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。（5）凡与合同有关的来往文书、电信、信函、记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。2、合同的变更和解除（1）对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。（2）我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。（3）发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向公司报告。（4）我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。六、合同纠纷处理1、合同纠纷管理（1）为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。（2）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。（3）合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。（4）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。（5）合同发生纠纷后，需要委托代理人参加诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。（6）解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人