加油站安全标准化评审标准

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档加油站安全标准化评审标准三明市安全生产监督管理局二0一一年五月加油站安全标准化考核申请表申请单位：一、基本情况调查单位名称地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班情况□有□否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂休日可否占用1．本次申请的考核为：□一级企业考核□二级企业考核 □三级企业考核2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4．安全标准化牵头部门：5．现场考核时您希望使用何种语言？□汉语□英语□其它6．计划在什么时间考核?7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途数量（Kg）属性9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：4．有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他信息1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？□是□否2、在提交申请书时,请同时提交如下文件：营业执照复印件，法人或委托法人资格证明行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件企业简介生产/服务的主要过程的流程图或示意图地理位置图及厂区平面示意图主要生产设备和检测设备清单安全标准化管理制度清单自评报告重大风险清单重大危险源清单安全生产方针、目标适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日四、审查意见表1.县（区）级安全生产监督管理部门审查意见:签字:(盖章)年月日2.市级安全生产监督管理部门审查意见:签字:(盖章)年月日3.考核机构考评意见:签字:(盖章)年月日4.备注加油站安全标准化考核评级审批表企业名称申请考评等级一级企业二级企业三级企业（单位盖章）年月日企业所在地市安监局意见（单位盖章）年月日省级考核机构意见（单位盖章）年月日备注：申请一级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市、省安监局批准后向国家安全生产监督管理总局化学品登记中心提交审批表。2．申请二级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市级安监局批准后，向所在地的省级考核机构提交审批表。《加油站安全标准化考核》要素表A级要素B级要素4.1负责人与职责4.1.1负责人4.1.2方针目标4.1.3机构设置4.1.4职责4.1.5安全生产投入及工伤保险4.2风险管理4.2.1范围与评价方法4.2.2风险评价4.2.3风险控制4.2.4隐患治理4.2.5重大危险源4.2.6风险信息更新4.3法律法规与管理制度4.3.1法律法规4.3.2符合性评价4.3.3安全生产规章制度4.3.4操作规程4.3.5修订4.4培训教育4.4.1培训教育管理4.4.2管理人员培训教育4.4.3从业人员培训教育4.4.4新从业人员培训教育4.4.5其他人员培训教育4.4.6日常安全教育4.5站房、设施管理与安全防火距离4.5.1站房管理4.5.2安全防火距离4.5.3消防设施4.5.4防雷防静电设施4.5.5采暖通风4.5.6照明与照明线路4.5.7检维修4.6作业安全4.6.1作业许可4.6.2警示标志4.6.3卸油作业4.6.4加油作业4.6.5油罐计量4.6.6供电、发电4.6.7清洗油罐4.6.8劳动防护用品4.6.9危险化学品档案4.7事故与应急4.7.1事故报告4.7.2抢险与救护4.7.3事故调查和处理4.7.4应急指挥系统4.7.5应急救援器材4.7.6应急救援预案与演练4.8检查与自评4.8.1安全检查4.8.2安全检查形式与内容4.8.3整改4.8.4自评加油站安全标准化□自评/□考核报告企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：自评/考核组长（证号）：成员（证号）：自评/考核日期：年月日至年月日自评/考核情况概述：加油站安全标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求评审方法评审标准评审结果5.1负责人与职责（100）权重系数:0.105.1.1负责人（20）1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。查文件：安全生产责任制。询问：谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？1.未明确第一责任人或不符合规定，扣20分（否决项）；2.主要负责人不清楚安全生产法规定的职责，扣20分（否决项）；3.未健全安全生产体制和机制，扣2分；4.有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。 2.主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件：1.查企业安全标准化实施方案；2.安全文化建设计划；3.主要负责人参与安全标准化建设有关记录。询问：随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人参与安全标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化计划，扣2分；4.从业人员对安全文化无意识，1人次扣1分。3.主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？查看现场:安全承诺告知情况。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚安全承诺，1人次扣1分。4.主要负责人应定期（季、月）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。查文件：查安委会会议记录或纪要。询问：主要负责人听取汇报情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。5.1.2方针目标(10)1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。查文件：安全生产方针、战略目标、年度目标。询问：抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？查看现场：安全生产方针与目标告知情况。1.未制定安全生产方针和战略目标，扣10分（否决项）；缺一项扣2分；2.安全生产方针、目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.未制定年度目标，扣10分（否决项）；4.从业人员不了解安全生产方针与目标，1人次扣1分；5.公众不易获得，扣2分。2.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。查文件：1.企业的年度安全目标和安全工作计划；2.各级组织的安全目标责任书；3.各级组织年度安全工作计划；4.目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自目标？2.抽查从业人员是否了解本部门的目标？1.未签订各级组织的安全目标责任书扣10分（否决项）；2.每缺一个部门的目标责任书扣2分；3.安全目标责任书内容与本部门安全职责不符扣1分；4.企业未制定年度安全工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全工作计划，缺一个部门扣2分；5.未定期考核，扣4分；考核与目标责任书内容不符扣2分；6.未予以奖惩，扣2分；7.有关人员不了解本部门的目标，1人次扣1分。5.1.3机构设置（20）1.建立安委会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备1名以上专职安全生产管理人员。查文件：1.安委会（领导小组）、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。询问：主要负责人对安委会（领导小组）、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员情况是否了解。1.未设置安委会（领导小组）、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣20分（否决项）；配备不符合要求，一项扣2分；2.主要负责人不清楚机构设置和人员配备情况，扣10分。2.加油站应建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，每季度进行一次消防演练，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。查文件：1.义务消防队伍设置文件；2.义务消防队伍人员配置文件；3.查消防知识学习记录；4.查消费那个演练记录。询问：义务消防队伍人员是否掌握“三知，三会”的内容及技能。1.未建立义务消防队伍的，扣20分（否决项）；2.人员配置数量不足的，扣2分；3.未定期开展消防知识学习和消防演练的，扣3分；4.消防队伍人员未能掌握“三知，三会”的内容及技能的，扣10分。3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。查文件：从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.未建立安全生产管理网络，扣2分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位扣1分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。5.1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。查文件：安全生产责任制。询问：各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责。1.缺少一个管理部门的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。查文件：安全生产责任制。询问：主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。1.未建立健全主要负责人、各级管理人员、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；2.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人对其安全职责不清楚，扣20分（否决项）；4.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。1.未建立安全责任考核机制扣10分；2.未按考核制度对各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。5.1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。1.未提取安全生产费用，扣20分（否决项）；2.提取标准不符合要求，扣6分。2.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查看现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。1.未规定使用范围，扣10分；使用范围不符合规定，一项不符合，扣2分；2.安全生产费用挪作他用，一项不符合扣10分；3.未建立安全生产费用台帐，扣5分；台帐内容与规定要求不符，一项扣2分；4.使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。3.依据国家、当地政府的有关规定缴纳风险抵押金。查文件：风险抵押金缴纳凭证。未缴纳风险抵押金的，扣10分。4.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。查文件：企业为从业人员交纳工伤社会保险凭证。未参加工伤社会保险，扣10分；每漏缴1人次，扣1分。本项得分5.2风险管理（100）权重系数:0.205.2.1范围与评价方法（10）1.组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。查文件：风险评价管理制度。询问：从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。1.未制定风险评价管理制度扣10分；2.风险评价管理制度内容，一项不符合扣1分；3.未明确各部门及有关人员的职责，一项不符合扣1分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。查文件：1.风险评价记录；2.评价机构出具的安全评价报告；3.评价单位的资质。1.风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分；2.新建、改建、扩建项目未按规定进行安全评价，一项扣10分；3.评价单位的资质不符合要求，一项扣10分。3.根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录。询问：有关人员对风险评价方法的掌握情况。1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2.选用的评价方法不适用，一项扣1分；3.有关人员不清楚或未掌握风险评价方法，1人次扣1分。4.依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。查文件：风险管理制度。1.未根据实际制定评价准则，扣2分；2.评价准则不符合标准规定，一项扣1分。5.2.2风险评价（30）1.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单；2.风险评价记录。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；2.未按规定的频次和时机开展风险评价，扣3分；3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。2.各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。查文件：1.各级评价组织文件；2.风险分析记录；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关领导及从业人员是否参与风险评价工作。各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。5.2.3风险控制（20）1.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录。查现场：重大风险控制措施现场落实情况。1.未建立重大风险清单，扣1分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分；3.未将重大风险降到可以接受的程度，扣2分。2.应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。查文件：1.培训教育计划；2.培训记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。1.培训、教育记录缺少风险评价相关内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。5.2.4隐患治理（10）1.对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台帐；3.隐患治理记录。1.未建立隐患治理台帐，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分；通知内容不符合标准要求，一项扣1分；3.隐患项目未按期治理，一项扣5分。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。查文件：重大隐患项目档案。1.未建立档案，扣5分；2.档案内容不全，缺一项扣2分。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。1.未采取有效防范措施，扣5分；2.未书面向直接主管部门和当地政府报告，扣5分。4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改计划。不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣5分。5.2.5重大危险源（20）1.按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。查文件：1.安全评估报告；2.重大危险源档案。1.未辨识、确定重大危险源，扣20分（否决项）；每遗漏一处扣5分；2.未建立重大危险源档案，扣5分；3.档案内容一项不符合扣1分。注：无重大危险源，按缺项计。2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。查文件：安全监控报警设施台帐。查看现场：重大危险源安全监控报警系统。未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监控报警系统完整性，一项不符合扣2分。3.按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。查文件：安全评估报告。1.未按要求定期评估，扣10分；2.无重大危险源安全评估报告，扣2分。4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。查文件：1.重大危险源的定期检查记录；2.设备、设施检验报告或检验合格证。查看现场：重大危险源的设备、设施的完整性。1.未定期检查、维护，扣2分；2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分；4.设备设施完整性，一处不符合扣5分。5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。查文件：1.重大危险源应急救援预案；2.应急预案演练记录；3.应急救援器材台帐。询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况。查看现场：应急救援器材、装备的现场状况。1.未制定重大危险源应急救援预案，扣10分；缺一处预案，扣2分；2.未配备必要的救援器材、装备，扣10分；配备的救援器材、装备不能满足要求，一项不符合扣2分；完整性不符合要求，一处扣2分；3.未按要求演练，扣2分；演练记录或总结不符合要求，一项扣2分；4.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分；5.现场检查维护记录不符合要求，一项扣1分。6.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。查文件：备案资料。未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。7.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查文件：1.安全评估报告；2.防护距离存在问题的整改计划、措施。查看现场：1.现场测量防护距离；2.措施的落实情况。1.防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣2分；2.整改计划、措施不符合要求，一项扣1分；3.未按期整改，一项扣2分。5.2.6风险信息更新（10）1.适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。查文件：风险评价记录或作业许可证。活动实施前未进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。查文件：评审报告或记录。未对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣4分。3.在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。查文件：风险评价报告、记录。未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。本项得分5.3法律法规与管理制度（100）权重系数:0.105.3.1法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度；2.适用的法律法规清单和库；3.定期更新记录。1.未明确责任部门、获取渠道、方式、时机和更新等内容，一项不符合扣1分；2.识别和获取的法律法规，一项不符合扣1分；3.未形成清单或库，扣5分；4.未定期更新，扣2分。2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员守法意识，规范安全生产行为。查文件：1.法律法规宣传、培训计划；2.培训记录、档案。询问：抽查从业人员对法律法规的了解情况。1.无法律法规宣传、培训计划，扣2分；2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣1分；3.从业人员对安全生产法律法规的了解情况，1人次不符合扣1分。3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将有关的法律法规向相关方进行传达，一项不符合扣1分。5.3.2符合性评价（15）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。1.未进行符合性评价，扣15分（否决项）；未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律法规进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。5.3.3安全生产规章制度（25）1.制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产奖惩管理；5）管理制度评审和修订；6）安全培训教育；7）特种作业人员管理；8）管理部门、基层班组安全活动管理；9）风险评价；10）隐患治理；11）重大危险源管理；12）变更管理；13）事故应急救援预案演练管理；14）用火、用电安全管理，包括禁烟管理；15）消防管理；16）值班管理；17）安全检查管理；查文件：安全生产规章制度。1.安全生产规章制度至少包括标准要求的内容，每缺一项扣5分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分。18）防雷、防静电、电气设备管理；19）电器线路的检查管理；20）设备器材维护管理；21）劳动防护用品（具）和保健品管理；22）作业安全管理；23）自评等。2.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。查文件：文件发放记录。查看现场：工作岗位是否有有效的规章制度。一项不符合扣1分。5.3.4操作规程（25）1.建立加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程,并发放到相关岗位。查文件：1.操作规程；2.文件发放记录。查看现场：抽查岗位，是否有有效的操作规程。1.未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣25分（否决项）；2.操作规程内容一项不符合扣1分。5.3.5修订（15）1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3)当生产设施新建、扩建、改建时；4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8)其它相关事项。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分；3.在发生有关情况时，未及时评审、修订扣3分，漏一项相关制度扣1分。2.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。查文件：1.评审、修订记录；2.安全生产规章制度和操作规程。1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣3分；2.修订后，未注明生效日期，扣3分。3.及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。查文件：相关培训记录。询问：抽查从业人员对修订的安全生产规章制度和操作规程的了解情况。1.未进行培训，扣3分；少1人次扣1分；2.现场从业人员，1人次不清楚扣3分。4.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。查文件：文件发放记录。查看现场：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。相关岗位使用失效的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。本项得分5.4培训教育（100）权重系数:0.105.4.1培训教育管理（10）1.严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.培训教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。1.未制定适宜的安全培训教育目标和要求，扣1分；2.未定期识别培训教育需求,扣2分；3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划实施培训，1次不符合扣1分；5.有关人员未参加培训，1人次扣1分。2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。查文件：1.安全生产费用台帐或资金计划；2.培训教育计划和记录。1.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。3.建立从业人员安全培训教育档案。查文件：从业人员安全培训教育档案。1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。未记录计划变更情况，一项扣1分。5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。查文件：培训教育效果评价记录。1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣2分。6.确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。1.未进行全员培训，少1人次扣1分；2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。5.4.2管理人员培训教育（20）1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。查文件：安全资格证书及再培训记录。1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（否决项）；2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。查文件：安全培训教育记录。1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。5.4.3从业人员培训教育（20）1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。查文件：培训教育记录、档案。查看现场：从业人员上岗证。1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分；2.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；3.未持上岗证上岗，1人次扣2分。2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。查文件：1.特种作业人员管理台帐；2.特种作业操作证。查看现场：抽查现场特种作业人员。1.无特种作业人员管理台帐，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；3.无特种作业操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。查文件：1.从业资格证；2.管理台帐。查看现场：抽查危险化学品运输有关人员资格证。1.未建立台帐，扣2分；2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗作业。查文件：培训记录。1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。5.4.4新从业人员培训教育（20）1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查文件：从业人员安全培训教育档案。询问：抽查新从业人员接受三级培训教育情况。1.未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣20分（否决项）；缺一级培训，扣5分；2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分。2.新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。查文件：从业人员安全培训教育档案。三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。5.4.5其他人员培训教育（10）1.从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查文件：从业人员安全培训教育档案。未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。查文件：外来参观、学习等人员培训记录。不符合标准要求，1人次扣2分。3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。查文件：1.厂级承包商安全培训教育记录；2.基层单位承包商安全培训教育记录。询问：外来施工单位作业人员接受企业培训教育情况。查看现场：抽查外来施工单位作业人员入厂证。1.未对承包商进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；2.承包商作业人员无入厂证，1人次扣2分；3.未建立安全培训教育记录，1人次扣1分。5.4.6日常安全教育(20)1.管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。查文件：1.安全活动计划；2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。查文件：查班组安全活动记录。1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。查文件：部门安全活动记录。未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。4.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。查文件：安全活动记录。未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。5.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。查文件：月度安全活动计划。1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。本项得分5站房、设施管理与安全防火距离（100）权重系数：0.105.5.1站房管理（16）1.站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。查看现场：站房现场实际情况不符合标准要求的，每一项不符合项扣1分2.站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。3.站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。4.加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。5.加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。6.不可使用汽油作清洁工作。7.站区内使用梯子进行作业时，必须有人守护，防止被车辆撞击。8.作业人员应熟悉掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。9.加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。10.宿舍的门窗不得朝向站内油罐区和加油机；严禁非本单位工作人员留宿；11.宿舍内严禁吸烟和使用明火电炉；12.站内宿舍应指定一名负责人按照本站宿舍安全管理规定监督、检查、管理。13.加油站的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用。14.加油站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。15.加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植植油性植物。16.车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下列规定：⑴单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米。⑵站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。5.5.2安全防火距离（24）1.一、二、三级站埋地油罐、通风管管口、加油机与重要公共建筑物的防火距离不得少于50米；查看现场：站房现场安全防火距离不符合标准要求的，每一项不符合项扣2分。2.埋地油罐与明火或散发火花地点的防火距离一级站不得少于30米，二级站不得少于25米，三级站不得不于18米；通气管管口、加油机与明火或散发火花地点的防火距离不得少于18米。3.埋地油罐与一类民用建筑物的防火距离一级站不得少于25米，二级站不得少于20米，三级站不得少于16米；通风管管口、加油机与民用建筑物的防火距离不得少于16米。4.埋地油罐与二类民用建筑物的防火距离一级站不得少于20米，二级站不得少于16米，三级站不得少于12米；通风管管口、加油机与民用建筑物的防火距离不得少于12米。5.埋地油罐与三类民用建筑物的防火距离一级站不得少于16米，二级站不得少于12米，三级站不得少于10米；通风管管口、加油机与民用建筑物的防火距离不得少于10米。6.埋地油罐与室外变配电站的防火距离一级站不得少于25米，二级站不得少于22米，三级站不得少于18米；通风管管口、加油机与室外变配电站的防火距离不得少于18米。7.埋地油罐与快速路、主干路的防火距离一级站不得少于10米，二级站不得少于8米，三级站不得少于8米；通风管管口与快速路、主干路的防火距离不得少于8米；加油机与快速路、主干路的防火距离不得少于6米。8.埋地油罐与次干路、支路的防火距离一级站不得少于8米，二级站不得少于6米，三级站不得少于6米；通风管管口与次干路、支路的防火距离不得少于6米；加油机与次干路、支路的防火距离不得少于5米。9.埋地油罐与国家一、二级架空通信线的防火距离一级站不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高；二级站不应小于1倍杆高；三级站不应小于5米；通风管管口、加油机与国家一、二级架空通信线的防火距离不应小于5米；10.一、二、三级站埋地油罐、通风管管口、加油机与一般架空通信线的防火距离不应小于5米；11.埋地油罐与架空电力线路的防火距离一级站不应跨越加油站，且不应小于1.5倍杆高；二级站不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高；三级站不应跨越加油站，且不应小于5米；通风管管口、加油机与架空电力线路的防火距离不应跨越加油站，且不应小于5米。12.加油站罩棚高度不得低于4.5m罩棚边缘与加油机的平面距离不得小于2m。油机与站房的距离不得小于5m5.5.3消防设施（10）1.每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算；查看现场： 消防设施设置不符合标准要求的，一项不符合项扣2分。2.地下储罐设置35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置；3.泵、压缩机操作间（棚）按建筑面积每50㎡设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不少于2只；4.一、二级加油站备灭火毯5块、沙子2立方米，三级加油站备灭火毯2块、沙子2立方米，加油加气合建站，按同级别的加油站配置灭火毯和沙子；5.消防器材设专人管理，定时检查，定点摆放，定期更换，保证完好有效。5.5.4防雷防静电设施（10）1.防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。查看现场：防雷防静电设施设置情况不符合标准要求的，每一项不符合项扣2分2.加油站的从业人员穿戴防静电服装。3.所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。4.经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。5.加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。5.5.5采暖通风（6）1.泵房、压缩机房、调压器间、消防器材间、发电间的采暖室内计算温度为5℃。查看现场：现场采暖通风设施设置不符合标准要求的，每一项不符合项扣1分。2.消防水泵房、卫生间的采暖室内计算温度为12℃。3.营业室、仪表控制室、办公室、值班休息室的采暖室内计算温度为16-18℃。4.加油站内可设置锅炉房，设置在站房内的热水锅炉间，应符合以下规定：1）锅炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙与其它房间隔开。2）锅炉间的门窗不宜直朝向加油机、卸油点及通气管管口、放散管管口。3）锅炉选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉，锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且采取防止火星外逸的有效措施。4）当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。5.加油站内，爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定：1）采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气15次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。2）采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2(地面)，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。6.加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。5.5.6照明与照明线路（8）1.加油站的380/220V供配电系统应采用TN-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，供配电系统的电源安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器；查看现场：现场照明与照明线路不符合标准要求的，每一项不符合项扣2分。2.设置在罩棚下的照明灯应为防护型灯具。3.加油站内设置小型内燃发电组，内燃机的排烟管口应安装阻火器。4.空调主机和室外机应安装在非爆炸危险区域内。5.5.7检维修（26）1.维护、检修应使用防爆型照明设备。查文件：油气浓度检测记录查看现场：检维修作业现场1、油气浓度检测记录不全的，扣2分；2、检维修作业不符合标准要求的，每一项不符合项扣2分。2.进加油站区域内各类作业人员上岗时应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带铁钉的鞋。严禁在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。3.严禁在加油站吸烟及用明火照明。4.机械转动部件应保证润滑良好，及时加油并经常清除可燃污垢；5.输送可燃液体的管道，应定期进行耐压试验；6.维修作业应使用防爆工具。严禁使用撞击易产生火花的工具。7.定时检测地下油罐泄漏和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。8.人孔阴井内部不得积水或锈蚀，清除阴井内积水时，需使用防爆型电动设备或以手动为原则。9.加油机维修之前要切断电源，摘下皮带轮上的皮带。若所修的部位需要放油时，必须用容器收集燃油，防止燃油泄漏。10.所需工具须摆放整齐，严禁乱放乱摔。11.在维修加油机时，要注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄漏。在复装前，须将各零部件清洗干净，以免损伤部件。12.在维修电器设备之后，要仔细检查线路，防止接错。13.加油机、加油岛被进站车辆撞击后，应立即关闭电源进行检查，并立即通知维护人员检修。5.6作业安全（100）权重系数：0.205.6.1作业许可（13）1.在加油站区域内进行电（气）焊等明火作业应办理动火审批手续。动火作业前，应经本单位负责人和安全部门审批，建立健全各种安全作业票制度。查文件：1.安全作业票制度；2.作业许可证。查看现场：动火作业现场1.未实施安全作业许可管理，扣13分（否决项）；2.动火作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；3.动火作业现场作业行为不符合要求的，一处扣1分；4.动火作业现场安全措施不到位的，一处扣1分。2.动火期间，安全监护人员应到现场监督，现场应挂警示牌。动火人员应按动火审批的具体要求作业，动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。3.动火时作业场所应增设消防器材，放置于施工处。4.临近火灾、爆炸危险区域动火施工时，应隔离并注意风向，以防止余火飘入引起火灾。5.凡施工时须启、闭管线阀门设备，均应由值班站长员会同处理，施工人员不得擅自操作。6.动用火种时，值班站长及施工现场负责人不得离开现场。7.将动火设备，诸如油罐、输送管线等的油品等可燃物彻底清理干净，并有足够时间进行蒸气吹扫和水洗，达到动火条件。8.与动火设备相连的所有管线，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断。9.油罐、容器动火，应做爆炸分析，合格后方可动火。动火前在外边进行明火试验，工作时容器外应有专人监护。10.动火点周围（最小半径15m）的下水井、水封井、隔油池、地漏、地沟等应清除易燃物，并予以封闭。11.电焊回路线应接在焊件上，不得穿过下水井或其他设备搭火。12.高处动火（2m以上）必须采取防止火花飞溅措施，风力较大时，应加强监护，大于5级时禁止动火。13.动火开始前和动火结束后，均应认真检查现场条件是否变化，不得留有余火。5.6.2警示标志（12）1.加油站出入口放置“入口”、“出口”标志；查文件：安全标志一览表。查看现场：出入口“出口”“入口”标志设置情况1.未建立安全标志一览表，扣1分；2.未设置或不符合要求，一处扣1分。2.加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“机动车辆加油时必须熄火”“站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业”；标志；查看现场：出入口及周边、作业防火区安全标志设置情况未设置或不符合要求，一处扣1分。3.作业场所动火时，选用“禁放易燃品”、“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；查看现场：动火作业场所安全标志设置情况未设置或不符合要求，一处扣1分。4.可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志。查看现场：会产生静电场所安全标志设置情况未设置或不符合要求，一处扣1分。5.可能产生火灾爆炸危险作业场所，选用“禁止穿带钉鞋”标志；查看现场：会产生火灾爆炸危险作业场所安全标志设置情况未设置或不符合要求，一处扣1分。6.润滑油储存区域，选用“禁止吸烟”查看现场：润滑油储存区域安全标志设置情况未设置或不符合要求，一处扣1分。5.6.3卸油作业（17）1.应具备密闭卸油的条件；防静电接地设施完好；油罐车车辆正常，防火防静电设施完备。卸油作业所需消防器材配备齐全。查看现场：卸油作业现场未按要求安全作业的，每一项不符合项扣1分。2.油罐车进、出加油站或倒车时，应由加油站人员引导、指挥。3.油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手剎车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。4.卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。5.向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。6.卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。检查确认油罐计量孔密闭良好。7.油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。8.油罐车熄火并静置15min后，卸油员按工艺流程连接卸油管及油气回收管及接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；经计量后准备接卸；按规定在卸油位置上风处摆放干粉灭火器。9.卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，能自流卸油的不泵送卸油。10.油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。11.卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在4.5m/s以内，以防产生静电。12.卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；卸油员应先拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出。盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。收存卸油管、油气回收管时不可拋摔，以防接头变形。13.卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场，将消防器材放回原位。14.待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。15.卸油时若发生油料溅溢时，应立即停止卸油并立即处理。16.卸油时如发生交通事故、火灾事故、爆炸事故、破坏事故和伤亡事故等重大事故，应立即停止卸油作业，同时应将油罐车驶离加油站。17.在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。卸油口未使用时应加锁。5.6.4加油作业（15）1.加油机运转时，电机和泵温度应保持正常，计量器和泵的轴封应无明显泄露，汽油加油流量不应大于60L/min。查看现场：加油作业现场未按要求安全作业的，每一项不符合项扣1分。2.加油机机件应保持性能良好，油气分离器及过滤器应保持功能正常，排气管应畅通、无损，泵安全阀应保持压力正常。加油员在使用加油机前，应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象，并要保持加油机的整洁。3.加油岛上不得放置收录音机，电扇、延长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物。4.有加油车辆进站时，加油人员应站在加油岛上以防被撞，作业人员避免穿过两车中间。5.客车进站加油时不得载有乘客。6.车辆驶入站时，加油员应主动引导车辆进入加油位置。当进站加油车停稳，发动机熄火后，方可打开油箱盖，加油前加油机计数器回零后，启动加油机开始加油禁止使用绝缘性容器加注汽油、煤油等。7.加油作业应由加油员操作，不得由顾客自行处置。8.加油时应避免油料溅出，尤其机车加油时应特别注意不可溅出油料溅及高温引擎及排气管。9.加油时若有油料溢出，应立即擦拭，含有油污布料应妥善收存有盖容器中。10.加完油后，应立即将加油枪拉出，以防被拖走。11.加油前及加油后应保持橡皮管放置于加油机上，防止被车辆压坏。12.当加油、结算等程序完成后，应及时引导车辆离开加油岛。13.站内有人吸烟或使用移动电话时，应立即停止加油。14.摩托车加油后，应用人力将摩托车推离加油岛4.5m后，方可启动。15.加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。5.6.5油罐计量（8）1.夜间量测油罐时应使用防爆型照明设备。查看现场：油罐计量作业未按要求安全作业的，每一项不符合项扣2分。2.停止使用与油罐相连的加油机。3.卸油后，待稳油15min后方可计量。4.进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。5.6.6供电、发电（13）1.电气作业必须由经过专业培训、考试合格，持有电工特种作业资格证的人员进行。电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品并正确使用符合安全要求的电气工具。查文件：1.作业人员培训记录和特种作业证；2.变、配电房制度和操作规程。查看现场：供电、发电现场1.作业人员未进行培训的及未持证上岗的，每一人次扣1分；2.未制定变、配电房制度和操作规程的，扣17分（否决项）；3.变、配电房制度和操作规程有制定，但不符合要求的，扣2分4.未按要求安全作业的，每一项不符合项扣1分。2.变、配电房间必须制定运行规程、巡回检查制度，明确巡回检查路线，值班人员的职责应在规程制度中明确规定。3.高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若必须移开遮栏时，必须有监护人在场，并符合设备不停电检修安全距离要求。4.雷雨天气巡检室外设备时，巡检人员必须穿绝缘靴，并不得靠近避雷装置。5.在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两人进行，且由经验丰富的人员担任监护。6.在低压配电系统中，必须正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器，其运行管理从其规定。7.电气检修必须执行电气检修工作票制度，并明确工作票签发人、工作负责人（监护人）、工作许可人、操作人员责任。工作票必须经签发人签发，许可人许可，并办理许可手续后方可作业。8.不得在电气设备、供电线路上带电作业（无论高压或低压）。停电后，应在电源开关处上锁、拆下熔断器，并挂上“禁止合闸、有人工作”等标示牌，工作未结束或未得到许可，任何人不准随意拿下标示牌或送电。工作完毕并经复查无误后，由工作负责人将检修情况与值班人员做好交接后方可摘牌送电。9.不应随意拉设临时线路。10.更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用其它金属丝代替。11.发电、供电过程中必须有专人监护。12.当外线停电后，及时断开配电柜中外电总闸和加油站内主要设备及大负荷设备的电源开关(如：加油机、加油区照明、微机等)。按发电操作规程启动发电设备。13.恢复外线供电，当外线来电时断开加油站内各主要设备及大负荷设备的电源开关(如：加油机、加油区照明、微机等)。注意观察外电指示灯及电压表变化情况，确认电压稳定后，按操作规程恢复供电。5.6.7清洗油罐（9）1.适时清洗油罐沉积物，装运不同油品应按规定进行清洗。清罐时必须按清罐安全要求进行，以防发生中毒和爆炸事故。查看现场：清洗油罐作业现场未按要求安全作业的，每一项不符合项扣1分。2.油罐清洗，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，清洗公司专门须指定并设置现场安全主管于现场指挥监督作业。3.加油站地下油罐以密闭机械清洗为原则，动力机械以采取气动式为原则，若采用电气机具则应为防爆型式并实施接地。4.清洗油罐所用的手持工具应为无火花安全工具，和全棉清洁用具。5.清罐油罐处，须设置施工标识，并严禁无关人员接近。6.油罐清洗时应随时注意并测试油罐内、外油气浓度及采取必要安全防护措施。7.油罐清洗后之残渣，应依废弃物清理法规处理。8.油罐清洗作业期间，值班站长须在现场监督清洗作业过程。9.油罐清洗后，值班站长应立即检查所有部件已回复正常状态。5.6.8劳动防护用品（9）1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；查文件：个体防护用品台帐。查看现场：1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；2.从业人员是否正确佩戴、使用。1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分；2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品不符合规定要求，1人次扣1分。2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封；查看现场：1.防护器具配备是否正确、齐全；2.存放地点是否安全、方便；3.定期校验、维护，并记录和铅封。1.未设置专柜或不符合要求，一处扣2分；2.存放地点不符合要求，1处扣2分；3.无专人管理，一处扣1分；4.未定期校验和维护，一项扣1分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。查文件：1.职业卫生防护设施台帐；2.个体防护用品台帐。查看现场：作业人员是否按规定使用个体防护用品。1.未建立职业卫生防护设施管理台帐，扣3分；2.未建立个体防护用品管理台帐，扣3分；3.台帐内容不符合要求，一项扣1分；4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。5.6.9危险化学品档案（4）对所经营的危险化学品，提供符合GB16483和GB15258要求的化学品安全技术说明和安全标签文件，将危险特性以及预防和应急处理措施告知从业人员，并办理了危险化学品登记手续。查文件：1.“一书一签”；2.劳动合同及宣传、培训教育记录；3.危险化学品登记证及资料。询问：现场询问作业人员及相关方对企业的危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施的掌握情况。查看现场：1.化学品包装上是否有中文化学品安全标签；2.公告栏、告知牌等1.生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣4分（否决项）；2.编写的“一书一签”不符合标准要求，一项扣1分；3.未给用户提供“一书一签”，扣1分；4.劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分；5.从业人员及相关方对接触的危险化学品的有关特性及要求不清楚，1人次扣1分；6.没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣4分（否决项）；7.未按照规定范围登记，每漏1种扣1分。5.7事故与应急（100）权重系数：0.105.7.1事故报告（15）1.明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。查文件：1.事故管理制度；2.事故调查报告。询问：1.从业人员是否了解事故报告程序；2.从业人员是否了解应急措施。1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分；2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。2.负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。查文件：事故台帐和调查报告。询问：企业负责人是否了解事故报告职责和时限。1.企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分；2.发生事故后未按规定及时报告，扣15分(否决项)。3.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。查文件：事故台帐和调查报告。询问：企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。1.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分；2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。5.7.2抢抢险与救护（20）1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。查文件：1.应急预案；2.事故台帐和调查报告。询问：企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分；2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分；3.发生事故时，有关人员和部门未按规定组织抢险救援，一项扣2分。2.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。查文件：事故调查报告。询问：相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。1.未设置警戒线，扣2分；2.相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。3.抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。查文件：事故调查报告。询问：事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。1.抢救人员不了解防护器具佩戴要求，1人次扣2分；2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分；3.抢救人员未正确佩戴防护器具，1人次扣4分。5.7.3事故调查和处理（20）1.发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。查文件：事故调查报告。询问：有关人员如何配合事故调查？1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分；2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。查文件：1.事故管理规定；2.事故调查报告。询问：相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。1.未成立事故调查组，扣5分；调查组组成不符合要求，一项扣2分；2.未按“四不放过”原则进行事故调查，1次扣5分；3.未及时提交事故调查报告，扣2分；4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。查文件：事故调查报告。查看现场：有关事故整改和预防措施的落实情况。1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。4.建立事故档案和事故管理台帐。查文件：1.事故管理台帐；2.事故档案；询问：了解企业发生的事故与台帐、档案是否相符。1.未建立事故管理台帐，扣2分；内容不符合要求，一项扣1分；2.未建立事故管理档案，扣2分；内容不符合要求，扣1分；3.发生的事故与台帐、档案不相符，一项扣2分。5.7.4应急指挥与救援系统（10）1.建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。查文件：应急救援预案。询问：有关人员是否了解应急指挥系统。1.未建立应急指挥系统，扣5分；2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分；3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。2.建立应急救援队伍。查文件：应急救援预案。询问：有关人员是否了解应急救援队伍组成。1.未建立应急救援队伍，扣2分；2.应急救援队伍不符合规定要求，扣1分；3.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。3.明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。查文件：应急救援预案。询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。5.7.5应急救援器材（15）1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。查文件：1.应急救援预案；2.应急救援器材台帐；3.应急救援器材检查维护记录。查看现场：应急救援器材数量及完整性。2.建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。查文件：应急救援预案；询问：作业人员是否清楚内部、外部报警电话。现场查验：1.企业是否设置了报警电话；2.报警电话是否置于各岗位显著位置；3.报警电话是否畅通。3.配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。查文件：1.防护救护器材管理台帐；2.防护救护器材检查维护记录。询问：作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。查看现场：1.有毒有害岗位是否设置了救援器材柜；2.防护救护器材是否完好。5.7.6应急救援预案与演练（20）1.按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案，预案应包括如下内容：（1）基本情况；（2）危险目标及其危险特性、对周围的影响；（3）危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布；（4）应急救援组织机构、组成人员和职责划分；（5）报警、通讯联络方式；（6）事故发生后应采取的处理措施；（7）人员紧急疏散、撤离；（8）危险区的隔离；（9）检测、抢险、救援及控制措施；（10）受伤人员现场救护、救治与医院救治；（11）现场保护与现场洗消；（12）应急救援保障；（13）预案分级响应条件；（14）事故应急救援终止程序；（15）应急培训计划；（16）演练计划；（17）附件。查文件：应急救援预案。1.未编制事故应急救援预案，扣20分（否决项）；2.应急救援预案不全，缺少一个扣2分；3.应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。查文件：1.应急救援预案培训记录；2.应急救援预案演练记录。询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；3.未对预案演练进行效果评价，扣1分；4．演练后未对预案评审，扣2分。3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。查文件：1.应急救援预案评审修订规定；2.应急救援预案评审记录。1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分；2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。查文件：1.备案回执；2.协作单位收到预案的回执。1.未及时备案，扣2分；2.未通报当地应急协作单位，扣2分。8检查与自评（100）权重系数为：0.105.8.1安全检查（25）1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。查文件：安全检查管理制度。未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。2.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。查文件：1.安全检查计划；2.各种安全检查表。1.未制定安全检查计划，扣2分；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分。3.各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。查文件：1.各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。5.8.2安全检查形式与内容（30）1.根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。查文件：1.安全检查台帐；2.检查考核记录。1.未开展各种安全检查，一项不符合扣2分；2.未建立安全检查台帐，扣2分；内容一项不符合扣1分；3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。2.安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂