标准化执法检查表

标准化执法检查表,,,,,,

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检查单位：时间：,,,,,,

序号,"企业主体责任

主要内容",检查内容,标注,检查项,标注,备注

1,依法建立安全生产管理机构,是否属于高危企业或从业人员100人以上的其他行业领域企业(查花名册或工伤保险缴纳记录核定人数),,是否建立安全生产管理机构《安法》第九十四条（一）,,

,,,,"是否配备注册安全工程师或

专职安全生产管理人员《安法》第九十四条（一）",,

,,,,是否正式发布相关任命文件,,

,,,,查看安全管理人员的岗位职责,,

,,从业人员在100人以下的生产经营单位,,"是否配备专职或者

兼职安全生产管理人员",,

2,建立健全安全生产责任制和各项管理制度,"是否实行全员

安全生产责任制",,"是否明确企业主要负责人

安全生产责任制",,

,,,,"是否明确分管安全负责人

安全生产责任制",,

,,,,是否明确技术负责人安全生产责任制,,

,,,,"是否明确职能部门负责人

安全生产责任制",,

,,,,"是否明确生产车间负责人

安全生产责任制",,

,,,,"是否明确生产班组

负责人安全生产责任制",,

,,,,"是否明确一般从业人员

安全生产责任制",,

,,生产经营单位是否建立安全生产责任制考核机制。,,是否建立考核记录,,

,,是否逐级、逐岗位与从业人员签订安全生产责任书,,抽查年度安全生产责任书签订情况,,

2,建立健全安全生产责任制和各项管理制度,"是否通过安全生产

标准化达标（检查是否有制度文本，抽查制度落实记录）",,是否建立安全生产会议制度,,

,,,,是否建立安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度总局15号令第四十三条,,

,,,,是否建立安全生产宣传教育培训制度,,

,,,,是否建立领导干部轮流现场带班制度,,

,,,,安全检查和隐患排查治理制度《安法》第九十八条（四）,,

,,,,是否建立安全生产奖惩和责任追究制度,,

,,,,是否建立重大危险源检测、监控和管理制度,,

,,,,是否建立劳动防护用品配备和管理制度,,

,,,,是否建立安全设施、设备管理和检修、维护制度,,

,,,,是否建立防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度,,

,,,,是否建立职业健康相关管理制度,,

,,,,是否建立承包商管理制度,,

,,,,是否建立特种作业人员管理制度,,

,,,,是否建立生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度,,

,,,,抽查部分安全操作规程总局15号令第四十五条（一）,,

3,持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件,安全设施是否正常、有效运行,,现场抽查隐患情况,,

4,"确保资金投入，

满足安全生产

条件需要",安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算,,安全生产费用提取制度是否签发实施,,

,,,,抽查安全生产费用提取记录,,

,,安全生产费用使用事项是否符合要求（9项）,,抽查安全生产费用使用记录,,

,,,,对9项主要内容抽查核对,,

5,依法组织从业人员参加安全生产教育和培训,"是否建立年度

安全生产培训计划",,"抽查培训记录，是否有从业人员

和考核人员签名《安法》第九十四条（三）（四）",,

,,,,新员工上岗前安全生产教育培训是否满足学时要求《安法》第九十四条（三）（四）总局3号令第十五条,,

,,,,离岗6个月以上和转岗员工上岗前是否开展安全生产教育培训《安法》第九十四条（三）（四）总局3号令第十五条,,

,,,,是否开展职工安全生产再教育培训《安法》第九十四条（三）（四）总局3号令第十五条,,

,,,,再教育培训是否满足20学时《安法》第九十四条（三）（四）总局3号令第十五条,,

,,高危行业主要负责人和安全生产管理人员培训证书,,抽查特种作业人员资格证书、档案《安法》第九十四条（二）（七）,,

6,向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务,"是否存在职业病

危害因素",,是否告知从业人员职业病危害因素,,

,,,,"抽查职工询问职业病

危害因素告知情况",,

,,,,是否组织对从事接触职业病危害的人员职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员,,

,,"是否对危险有害因素

进行辨识",,抽查是否告知记录（危险有害因素防范和应急措施）《安法》第九十四条（三）,,

7,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用,是否为从业人员发放符合标准的劳动防护用品,,抽查采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品记录《安法》第九十六条（四）,,

,,,,"是否监督从业人员正确佩戴

和使用劳动防护用品",,

,,是否制定劳动防护用品配备标准,,是否颁布实施,,

8,对重大危险源实施有效检测、监控,是否对重大危险源进行辨识,,"是否对重大危险源进行评估

并建立登记档案《安法》第九十八条（二）",,

,,,,是否已报安监部门备案总局40号令第三十四条（四）,,

,,,,是否制定重大危险源应急预案《安法》第九十八条（二）,,

,,,,是否安装在线监控装置总局40号令第三十二条（三）,,

,,,,是否安排专人值守总局40号令第三十四条（二）,,

,,,,"专项应急预案是否每年

至少进行一次演练总局40号令第三十四条（三）（六）",,

,,,,"现场处置方案是否每半年

至少进行一次演练总局40号令第三十四条（三）（六）",,

,,是否属于高危企业,,是否向监管部门提供基础数据、与安全有关的业务及监测数据,,

9,"预防和减少

作业场所职业危害","是否存在职业病

危害因素",,是否申报本单位职业病危害因素《职业病防治法》第72条（一）《申报办法》第14条,,

,,,,是否定期检测、评价《职业病防治法》第27条第2、3款,,

,,,,劳动者超过100人的，且不属于严重职业病危害的单位是否设置或指定职业卫生管理机构,,

,,,,用人单位应配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。,,

,,,,是否建立职业卫生档案（12方面）,,

10,安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理有关要求，并按规定定期进行检测检验,是否建立安全设施台账,,抽查安全设施是否进行检测检验《安法》第九十六条（三）,,

,,,,"是否建立安全生产设备设施

检修报废制度《安法》第九十六条（二）（六）",,

11,依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施,是否制定应急救援预案,,是否发布实施,,

,,,,是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案《安法》第九十四条（六）,,

,,,,是否组织专家进行评审,,

,,,,是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练《安法》第九十四条（六）,,

,,,,抽查相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案,,

,,,,"事故应急救援预案是否

报安监部门备案总局17号令第三十五条",,

,,,,应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息,,

,,,,"企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档总局17号令第三十五条",,

12,及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患,事故隐患排查治理制度是否签发实施,,是否建立排查治理台账,,

,,,,是否建立事故隐患整改治理效果评估制度,,

,,,,是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患,,

,,,,是否将隐患排查治理情况向从业人员通报《安法》第九十四条（五）,,

13,积极采用先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平，并确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求,是否属于高危行业,,是否实现实现自动控制,,

,,,,是否实现自动连锁、自动报警,,

,,,,是否实现参数远程传输,,

14,新建、改建、扩建工程项目依法落实安全设施“三同时”要求,企业是否有新建、改建、扩建工程项目,,安全设施设计是否经审查同意,,

,,,,竣工投入生产或者使用前，安全设施是否经验收合格的,,

,,是否建立建设项目“三同时”管理制度,,是否颁布实施,,

15,"统一协调管理承包、承租单位安全

生产工作","是否存在承包、

承租单位",,"是否建立承包、承租单位

安全管理制度《安法》第一百条",,

,,,,是否与对方签订安全生产管理协议《安法》第一百零一条,,

,,,,是否明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,,

,,,,是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调,,

,,,,是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理,,

,,,,是否对承包单位定期进行安全检查，及时督促整改隐患,,

16,"依法参加工伤保险，为从业人员

缴纳保险费",是否缴纳工伤保险,,查看保单,,

,,是否参加安全生产责任险或交纳风险抵押金,,查看保单,,

17,依法及时上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作,"近1年是否发生

安全生产事故",,是否建立事故报告和调查处理的制度,,

,,,,"是否建立各类事故、事件登记