产品部年计划

#/112003年度将把人员的培养作为工作的重点之一进行，这项工作需要得到公司和人力资源部门的大力支持和配合。2003年部门的人员培养分为内部培养和外部培养两种方式，内部培养主要以技术交流为主，每周由技术部门定期举行技术交流、研讨和新技术储备等内容。外部培养以非脱产的方式进行，主要培养一批项目经理，将公司目前的部分准项目经理培养成真正懂得工程式管理的项目经理人才，计划送出进行PMP等培训3-4人。2、人员的调配2003年产品部各个专业部门的人力资源的调配方案如下：◊图形部门主要是内部人员调整及向研究院的调配；◊钻录井部门可以适当招1名专业人员；目标评价部门根据情况招聘1-2名软件编程人员和1名临时专业人员；地球物理部门可以调整人员。在招聘软件人员时可以考虑适当招聘职高或大专等员工，以便建立编程梯队和减低成本。通过人员的培养、招聘、调配使部门的人力资源构成达到以下目标：项目经理：综合人员（架构师）：编程人员：专业人员=1：1：30.5，部门总的人员控制在50人以内，计划年底为技术支持部门输送1-2名技术支持骨干。（四）、管理架构的调整管理架构做适合工作的模式调整,包括专业部门的划分以及管理层次的划分。五、预期效益（一）、直接收入产品部门2003年计划总收入1700万元，比2002年高出4个百分点；其中：直接销售产品估计1400万元；资源产品收入及对外合作产品收入300万元；（二）、人均产值产品部计划2003年人均产值40万元，比2002年29万元高出33%。（三）、人均成本产品部计划2003年人均成本14万元以下。具体到专业部门，2003年的效益指标如下：图形技术部：按照25人计算，且考虑到图形技术部除产品的直接研发外，有一部分资源建设和对项目的直接支撑工作，并且考虑到虽然GeoMap产品虽然有中油股份公司的固定投资，所以2003年计划产品直接收入13人*42万元/年=546万元，资源建设及项目支撑收入12人*25万元/年=300万元,所以图形部2003年计划创造产值846万元；目标评价技术部：按照7人计算（含外聘2人），由于目标评价技术部主要是产品研发工作，且部分产品具有股份公司指令推广的基础，所以2003年计划产品直接收入7人*44万元/年=308万元；钻录井技术部：按照9人计算（含外聘1人），由于钻录井技术部主要是产品研发工作，且2002年市场开拓取得了重大进展并且兼顾2002年的成本投入和收益情况，2003年计划产品直接收入9人*48万元/年=432万元；地球物理技术部：按照3人计算（含外聘1人），由于地球物理技术部主要是产品研发工作且产品单一且市场前景不够明朗，所以2003年计划产品直接收入3人*40万元/年=120万元；以上共计1706万元，如果部门的人员有增加的情况，每增加1个人力资源按照20万元/年的产值计算调整专业部门的收入指标，部门人员减少后原则上不调整部门的收入指标。六、市场策划参见“产品部2003年市场策划・xls”，同时建议在制定产品价格中多采用阶梯滑动价格。七、存在的风险：（一）、人力资源风险人力资源的风险来自以下几个方面：1、公司部分研发人员的企业意识不够；2、部分员工没有调配到适当的岗位；3、急需的人力资源不能迅速到位；4、员工的技术梯队没有有效形成；5、公司以人为本的观念不足导致部分员工积极性受损。（二）、管理风险管理方面的风险主要包括以下几个方面：1、公司缺乏有效的技术交流机制导致资源的重用性差；2、产品部、项目部、研究院的工作衔接不清晰；3、项目进展过程中的跟踪分析机制不健全；4、不同岗位员工的培训和进阶不合理；5、日常规范化管理和企业文化没有有效诱导员工；6、产品的研发节奏的受控因素太多；（三）、市场风险市场风险如果从技术的角度主要有两个方面：1、不能对市场竞争产品的发展动向同步跟踪；2