对监理项目部检查表实用文档

监理项目部检查记录检查人被检查监理项目部检查日期检查内容存在问题整改情况（监理部填写）复查情况及日期是否编制监理规划，编、审、批是否符合要求，规划内容是否符合规范要求和业主要求，各项目标是否符合监理合同要求及公司管理体系要求；是否符合建设管理大纲要求。各专业监理实施细则编制是否符合规范要求，是否符合工程特点和难点；各项措施是否切实可行；设置的监理旁站点等是否符合工程实际；对施工方上报的项目管理实施规划（施工组织设计）是否进行了认真的审核，签署的意见是否正确合理；备注：检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。（第一页）监理项目部检查记录检查人被检查监理项目部检查日期检查内容存在问题整改情况复查情况及日期总监理工程师是否组织监理部人员在监理服务开始时对所监理项目进行策划，对各项目标进行宣贯学习；进行监理部内部交底；是否留有此方面的记录对施工单位前期资料的审查（开工报审、报告、进场管理人员及特殊工种人员、施工方资质、委托试验单位资质、原材料进场报审、进度计划、项目划分等）；检查对以上的审查是否到位、意见签署是否正确合理查监理日志、旁站记录内容是否详细，是否真实反映现场情况；是否完整记录了监理情况；备注：检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。（第二页）监理项目部检查记录检查人被检查监理项目部检查日期检查内容存在问题整改情况复查情况及日期查各阶段的监理验收记录、总结；对施工方上报的各种技术方案的审核，审查意见；对检验批、分项工程、隐蔽工程、材料及设备进场报验单；材料进场、复试、隐蔽工程的审查各阶段会议纪要，内容是否涵盖了“四控两管一协调”；会议提出的问题是否落实，在下次会议中是否体现；监理月报内容是否齐全，格式是否符合监理规范或业主要求对施工过程中出现的质量缺陷，是否及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部是否有复检记录备注：检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。（第三页）监理项目部检查记录检查人被检查监理项目部检查日期检查内容存在问题整改情况复查情况及日期审查施工项目部报审的《安全文明施工实施细则》、《特殊（专项）施工技术（措施）方案》、《施工应急预案》等，监理部是否编制《安全监理工作方案》，监理项目部应急预案；定期或专项安全检查记录，并督促缺陷闭环整改；对施工安全的重要及危险作业工序和部位进行安全旁站监理记录；监理过程资料的形成，分类情况；监理总结、质量评估报告，内容是否真实反应了监理服务过程；是否综述了监理合同的执行情况；评估报告是否详细对各分项、分部、单位工程进行了描述和评估。是否有明确的结论。备注：检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。（第四页）监理项目部检查记录检查人被检查监理项目部检查日期检查内容存在问题整改情况复查情况及日期现场检查情况备注：检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。（第五页）附件1监理企业工作检查表监理单位名称：检查日期：项目名称工程规模及结构形式项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度序号检查项目标准检查主要内容符合/不符合一、项目监理机构及监理工作设施1组织机构（项目监理部)内容齐全符合要求有项目监理部成立文件，管理制度上墙，人员分工明确，岗位职责落实。2总监理工程师具备合法有效的职业资格，有总监任命书、法人授权委托书、工程质量责任终身承诺书.能够在岗履职。变更符合相关规定。3其他监理人员具备合法有效的职业资格，专业配置与工程进度相适应,人员数量满足监理工作需要。4监理设施有标准规范清单，且有常用规范纸质版或电子版文本；配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。二、前期准备1监理单位资质内容齐全符合要求有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。2建设单位提供的资料工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证等与工程相关的其他资料。3项目监理机构的审图记录有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。4设计交底与图纸会审会议纪要监理人员参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、甲方、施工及监理项目负责人的签字、盖章.5监理规划在第一次工地会议前编制了监理规划，有安全监理、治污减霾管理内容，符合规范要求；有针对性和指导性，并根据工程实际情况能及时补充完善，由监理单位技术负责人批准.6第一次工地会议总监、专业监理工程师应参加会议，核查留存的签到表、与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。7质量、安全保证体系的建立与审核监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明确，责任到人；监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核，由总监理工程师予以签认。序号检查项目检查主要内容符合/不符合8总、分包单位资质报审工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查，资质证书符合要求，安全生产许可证在有效期内,由总监理工程师予以签认；9施工组织设计审批施工单位应在开工前报审施工组织设计，监理机构在规定的时限内完成了审核；施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章;专业工程师审查，总监签认，并有明确审查意见，加盖监理单位公章；报审、报批表符合相关要求。10测量放线控制成果检查对施工单位测量人员的资格证书及测量设备的检定证书进行了审查，有加盖施工单位公章的复印件，有动态检查管理记录；监理机构会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点、水平控制点等进行了确认；有加盖建设单位公章的测量控制桩点资料及交桩记录；监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查复核，有签认记录;11检测机构及现场试验室的审查监理人员核查了外部检测机构的资质等级及试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书，有加盖检测机构公章的单位及人员资质证书复印件；监理人员检查现场试验室及计量器具，有加盖施工单位公章的计量器具合格证和相关检定证书复印件;有动态跟踪检查管理记录。12开工报审图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已建立，人员、材料、设备已到位，具备开工条件，现场已做到三通一平，具备开工条件，审查意见明确，由总监签发。核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。三、质量控制1施工方案的审查内容齐全符合要求审查施工方案的编、审、批程序及签章是否符合相关规定;审查方案是否具有针对性、指导性和可操作性，工程质量保证措施是否符合强制性标准要求；报审表应符合要求，监理人员审核意见明确并留存审查过程记录.现场检查报审、报批表是否符合要求。2“四新"应用审查监理人员应审查用于工程的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料，和相关验收标准的适应性;现场检查留存的验收标准与检验报告。3监理实施细则对专业性较强的分部分项工程，在工程实施前编制了专业监理实施细则,有针对性和可操作性，内容齐全，应包括:专业工程特点、监理工作流程、要点和工作方法及措施，总监已审批。现场检查已开工的分部分项工程监理实施细则。序号检查项目检查主要内容符合/不符合4工程材料、构配件及设备质量验收监理人员审查施工单位报送的材料、构配件及设备的质量证明文件，对现场材料及构配件进行验收，需要复试的进行见证取样、封样、送检。报审资料应齐全完整，联合验收记录签章齐全、验收意见明了，有检验报告和材料验收台账。5标养室的检查标养室符合《GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准》，有监理人员对标准养护室的检查验收记录。6巡视及监理通知单的签发监理人员应巡视施工单位是否执行已批准的施工组织设计和专项方案，材料、设备及构配件是否合格，管理人员是否到岗,特种作业人员是否持证上岗.对发现的质量隐患，应及时签发监理通知单.检查日常监理日志和监理通知单记录。7旁站监理人员按规定进行旁站并保持相应的记录;检查旁站记录与实际相符，内容真实全面。8见证取样监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证取样；9隐蔽工程、检验批和分项工程验收对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，合格的予以签认；检查隐蔽工程、检验批验收记录。10分部工程验收对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收，验收记录齐全完整；检查分部工程质量评估报告，验收记录完整，会议纪要各方签章齐全。11质量缺陷问题处理有详细的检查记录及相关影像资料；签发了监理通知单、有发文记录、整改回复单及复查意见。四、造价控制1工程量签证审核内容齐全符合要求审核意见准确，并与实际相符。审核资料完整。2工程款支付审核工程款支付报审表上审核意见明确，已签认。相应支持性材料齐全有效。3现场签证审查有详实完整的三方现场核查记录和影像资料，监理审查意见准确明了。4费用索赔审查报审资料完整，索赔证据齐全，签认意见明确。五、进度控制1前期准备工作内容齐全符合要求在监理规划中确定进度总目标和阶段性目标,制定了相应的进度控制措施。2总进度计划、阶段性进度计划审查对施工单位报送的总进度计划、阶段性进度计划进行了审核签认,报建设单位批准，报审资料齐全，签署意见齐全.序号检查项目检查主要内容符合/不符合3巡视及动态检查监理人员应对施工进度的执行情况进行动态检查，发现偏差应及时协调相关方采取措施进行纠偏.应在工作联系单、监理通知单、会议纪要等内容中有相关记录.4工程延期管理有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核且审核意见客观、准确；并有调查和审核的相关记录.5工期延误管理发生工期延误，在约定的时限内客观公正地进行处理,有调查处理的相关记录和文件。六、安全生产管理的监理工作1安全生产管理的监理工作实施细则内容齐全符合要求结合涉及的危险性较大的分部分项工程和工程环境、施工特点等编制了安全生产管理的监理工作实施细则。核查在建危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则是否编制，有无针对性和可操作性.2资质审查核查施工单位（含分包单位）资质证书、安全生产许可证和项目监理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。报验表有签认，有加盖公章的证书复印件.3应急救援预案审查审查施工单位报送的应急救援预案,由总监签认,留存原件。4专项施工方案审查专项方案应包括：临时用电、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除爆破工程及其它专项工程。监理人员应审查专项方案的编、审、批程序是否符合要求，方案应经施工单位技术负责人审批,加盖施工单位公章，总监签认，超过规定规模时，报建设单位项目负责人批准。需专家论证的，应有论证报告及闭合资料.5危险性较大的分部分项工程的清单编制、安全技术交底、现场安全监理、检测及联合验收项目监理部建立了危险性较大的分部分项工程清单；核查施工单位危险性较大的分部分项工程清单；检查施工单位的危险源辨识清单与实际情况的符合性，并保持相关检查记录。起重吊装及安装拆卸工程应按照省有关规定办理告知及使用登记手续。监理人员应检查施工单位的安全技术交底记录,留存检查记录.监理人员应对专项方案实施情况进行现场监理(巡视、旁站），应保持相关记录。起重吊装设备应按规定进行检测,并取得检测合格证书;监理人员应按规定组织联合验收，留存验收记录。应检查施工单位的起重吊装设备是否按规定进行使用、保养、维修,并有检查记录。6安全防护核查监理人员应审查施工单位报送的安全防护方案和安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的质量合格证明文件.审查意见明确，留存审核通过的安全防护方案和质量合格证明文件.按规定对安全防护用品进行验收，留存加盖施工单位公章的合格证原件。按规定对安全防护措施的落实情况进行检查，并保持相关记录。序号检查项目检查主要内容符合/不符合7施工消防安全核查审查施工单位报送的消防专项方案,审查意见明确。核查现场消防设施和器材配备情况，进行定期消防检查，保持相应的检查记录。8监理报告发现存在严重安全隐患,应签发工程暂停令,并及时报告建设单位.留存文字记录及影像资料.施工单位拒不整改或不停止施工的,应向政府部门报告，留存书面监理报告内容.9事故报告和调查处理安全事故发生后,监理应做好应急救援并要求施工单位保护现场，及时收集整理与事故有关的安全监理资料并保存相关记录.监理人员应协助、配合事故调查工作，并留存相关记录.10文明施工管理检查施工现场的临建布置、围挡、清洗设施、材料堆放、标识标牌、现场卫生等是否符合文明施工相关要求，并留存日常检查相关记录。11环境保护检查施工单位对治污减霾工作的落实情况，施工组织设计中应有治污减霾专篇、有专项方案、有空气重污染应急预案、有扬尘预防治理知识的培训记录，使之符合环保部门的要求,并留存相关检查记录。七、合同、信息管理、组织协调1工程变更管理内容齐全符合要求施工中出现工程变更,应留存设计变更文件、变更审核资料、工程变更会签单和变更发放记录。监督施工单位实施工程变更,并保持相应检查记录。2监理日志填写监理日志应做到字迹工整,内容记录完整，用语规范,并有总监或总代签字，有平行检验详细记录和总监巡视记录，有见证取样记录。3监理月报能按监理规范要求编写监理月报，月报齐全,总监签认，应定期报送甲方（查发文记录)；4会议纪要能按第一次工地会议的要求,定期召开监理例会或工程专题会议，会议纪要有三方会签，附会议签到表.评定标准：共检查:51/（)项；其中，符合项有项；不符合项有项；符合率:%。检查结果：严重违规事项:一般违规事项：值得推广的管理方法：检查人员签名：项目监理机构考核检查表项目监理机构：考核日期：年月日类别序号考核项目考核及检查内容标准分数考核组评分应得分数扣分原因实得分数㈠项目监理管理资料三十分1监理机构上墙资料⑴按规定上墙资料（九项）；⑵、安全监理组织；⑶质量管理组织（包括质量管理人员框图);⑷、现场施工平面图；⑸、施工总进度计划；⑹、天气记录表;（6项）每项0.1分0。62监理人员上岗证件⑴、公司资质证书复印件；⑵、营业执照复印件；⑶、委托监理合同；⑷、监理中标通知书；⑸、监理人员上岗证件复印件；⑹、安监证书；⑺、总监任命书；⑻、总监代表委托书；⑼、项目监理机构人员名单；⑽、监理人员变更通知单；（10项)每项0。1分1。03检查检查工具常规检查工具应齐全；（1项）0.14监理必备资料与项目监理有关的质量验收规范、安全技术规范、标准图集‘监理表格准备应齐全（1项)0。15监理台帐分类建立与记录⑴、材料及试块见证取样台帐；⑵、材料进场管理台帐；⑶、混凝土同条件试块管理台帐;⑷、混凝土标准养护试块管理台帐；⑸、砂浆同条件试块管理台帐；⑹、砂浆标准养护试块管理台帐；⑺检验批管理台帐；⑻、施工图登记管理台帐；⑼、施工进度管理台帐；⑽、造价管理台帐；(10项）每项0。3分3。06办公用品用具台帐⑴、办公设施及检测（查）工具)登记管理台帐；⑵、办公用品领用管理台帐;⑶、质量验收规范、安全技术规范、标准图集管理台帐；（3项）每项0。1分0。3㈠项目监理管理资料7监理规划⑴、监理规划编制内容应符合监理规范及其他相关规范、法律、法规和工程建设强制性标准⑵、监理规划应包括安全监理内容；⑶、各项监理目标符合施工合同要求；⑷、应明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责;⑸、监理规划应明确监理资料的申报、审批及检验批、分项、分部工程检查、验收程序;⑹、编制人、审批人签字、签章符合相关规定要求；⑺、监理规划应及时报送建设单位；（7项)每项0.25分1。758监理实施细则⑴、监理实施细则（简称监理细则)应依据不同类型工程特点分别编制监理细则，对危险性较大的分部、分项工程应单独编制安全监理细则；⑵、监理细则的编制内容应符合监理规范、施工质量验收规范、安全技术规范及工程建设强制性标准，监理细则应有针对性、可实施性;⑶、监理细则应突出反映质量、安全、进度、投资控制内容和控制措施，重点反映对重点施工部位、关键施工工序和重要施工过程（包括危险性较大的安全设施）的旁站监理及实施控制的方法及措施；⑷、监理细则应明确检验批、分项、分部工程及隐蔽工程的检查方法和验收程序；⑸、监理细则应强调属于专项整治内容的预防控制措施和治理措施;⑹、依据项目具体情况,可编制文明施工及标准化施工监理措施,也可单独编制文明施工及标准化管理监理细则；⑺、监理细则应突出反映对进场材料及构配件等质量证明资料的核查、材料及构配件抽检复试的种类、见证取样的方法及复试报告核查以及材料及构配件的验收等控制方法和控制措施；⑻、监理细则中应明确对各种试块的制作及数量、标养与同条件试块的养护与存放管理、试块强度检测与试验报告的核查的控制方法和措施;⑼、监理细则应编制对质量通病的控制和预防措施；⑽、编制对质量缺陷的控制措施及处理方法及措施;⑾、安全监理细则中对重要的安全设施、建筑施工机械设备、临时用电的搭设、安装、拆卸及管理应有具体的控制措施和检查验收方法；⒀、质量、进度、投资、安全监理控制目标及实现的措施；⑿、监理细则应反映不同施工阶段及不同季节施工中应重点控制的内容及控制措施；⒀、监理细则应体现出不同施工阶段对质量和安全巡视、旁站、平行检查的范围与重点；⒁、制定应急或突发事件处理的监理措施；⒂、监理细则应及时送交施工单位并签收；(15项)每项0。3分4。59监理交底⑴、监理程序与技术总交底（要求项目监理机构进场7天内完成）；⑵、安全监理总交底（要求监理机构进驻3天内完成交底);⑶、重要分部、分项工程施工技术与安全技术交底（施工技术与安全技术交底的编制内容应符合设计与质量验收规范、安全技术规范及工程强制性标准要求）施工前应及时下达施工单位；(3项）每项0.25分0.7510监理例会⑴每周一次工程例会;⑵会议纪要格式应符合作业文件规定格式要求;⑶、会议纪要应三方负责人签字;⑷、会议纪要签发时间应有时限性，不宜超过例会结束时间24小时；⑸、会议纪要应涵盖上次例会议定的安全、质量、进度、投资及协调管理或整改事项落实内容；⑹、本次会议应涵盖或重点解决的安全、质量、进度、投资及协调管理内容及落实的责任人、落实完成时间、或整改完成的时间、检查验收时间；⑺、会议纪要应单独设发文页次管理且各方签收人签字；（7项）每项0。2分1。4㈠项目监理管理资料㈠项目监理管理资料㈠项目监理管理资料11监理月报⑴、监理月报的编制格式应符合行业、公司统一规定要求;⑵、监理月报应依据本月所发生的实际情况编制,监理工作应与本月下达的监理指令、审批的监理资料、监理日记等相吻合;⑶、监理月报应重点反映针对施工过程中存在质量隐患或缺陷、安全隐患，所下达的监理指令和采取的监理措施，应反映隐患的整改及复验的结果；⑷、监理月报应突出反映对进场材料、构配件、设备的质量及复试检测及验收情况；⑸、监理月报应分别反映安全监理通知书（回执）、质量监理通知书(回执)、监理工作联系单、停工令（整改报告）、安全和质量周检、混凝土及砂浆试块检验、进场材料检测、基础与主体工程检测、检验批验收的当月份数及累计分数;⑹、当月进度完成情况与进度计划比较，进度的控制与进度计划的调整情况；⑺、完成工程量与完成投资情况;⑻、行政主管部门对质量、安全和文明施工检查情况；⑼、月报应分别报送建设单位、公司的时间在每月初5日之内；⑽、月报签收人签字;（10项）每项0.3分3.012监理评估报告⑴、分别对基础工程、主体工程、单位工程、工程项目各阶段作出监理评估报告；⑵、监理评估应客观、实事求是的反映工程的实际情况；⑶、监理评估报告的编制应及时；(3项）每项。02分0。61313监理日志监理日志⑴、监理机构人员每人一册、按规公司定格式填写及时、段落清晰、字迹工整、内容详实；⑵、监理日志应详实记载对前期施工法定资料核查、对施工总包、分包单位资质、安全许可证、上岗资格、特种作业人员上岗证书、分包合同及供货合同、施工机械设备租赁合同的审查情况、对开工(复）报告的审查、对施工组织设计、专项施工方案、施工技术方案的审查审批情况；⑶、监理日志应详实记载对进场材料、构配件及设备进场取样见证、复试检测、现场检查验收的时间、数量、使用部位及资料审批情况；⑷、详实记载质量检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程等的检查验收及资料审批情况；⑸、详实记载质量、安全旁站的部位、时间及旁站过程中发现和解决处理的问题;⑹、详实记载针对质量或安全隐患所下达的监理指令或所采取其他监理措施情况、整改复验情况及监理指令编号；⑺、详实记载公司、建设行政主管部门对施工现场例行检查或联合大检查提出的整改意见、要求等情况；⑻、记载工程例会、专题例会、监理机构内部例会或主要解决的问题和所布置工作及完成时间；⑼、详实记载施工现场施工标准化管理、文明施工管理的检查验收及验收资料审批情况；详实记载属于专项整治范围的内容；⑽、详实记载应急情况的处理及应对措施情况；⑾、详实记载对质量缺陷的处理情况及过程；⑿、详实记载月检、周检、巡检、平行检查情况;⒀、详实记载计量、支付情况；⒁详实记载进度计划审批、调整等控制情况；⒂、详实记载基础、结构抽检、检测及验收情况；⒃、详实记载施工机械设备安装拆卸登记注册、设备出厂合格证、生产许可证、安装合同、安全技术交底、特种作业人员上岗证件、基础报验资料、主要保险装置检测证明、设备安装检测证明的核查、检查资料审批及联合检查验收情况及日常使用管理状况；⒄、与建设及有关单位的协调情况；合同纠纷的处理、工程索赔的处理等;⒅、安装工程施工、隐蔽、检测与测试、系统调试情况；⒆、工程验收情况；⒇、对监理日志总监要每周末审核并签字；(20项）每项0.36。014监理工作总结⑴、监理工作总结包括：年度监理工作总结、工程竣工监理工作总结；⑵、监理工作总结编制的内容应符合公司作业文件规定要求、内容应客观、符合工程实际情况；（2项）每项0.2分0.415监理通知单、监理工作联络单、停工令⑴、监理通知书与监理工作联系单按质量、安全、进度及其他事宜因内容不同，应分类编号、分类管理；⑵、针对质量、安全隐患及文明施工管理要求整改的监理通知书要填写签发时间并及时下达；⑶、监理通知书与监理工作联系单编写内容要符合实际、用词准确、术语规范、针对性强、依据充分、并提出必要的整改建议与措施；⑷、监理通知书回执应及时；⑸、签发停工令应符合程序管理要求，签发应及时；（5项）每项0。251.2516工程项目前期资料⑴、用地规划许可证；⑵、建设规划许可证；⑶、施工许可证；⑷、招标投标；⑸、施工图审查；⑹、质量监督；⑺、安全报监手续；⑻地质勘察报告；⑼、施工图纸;⑽、其他相关技术资料；（10项）每项0。14分1.417施工合同施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、指定材料或设备供应合同;⑵、分包合同订立应符合法律、法规及工程强制性标准规定要求;（2项）每项0。25分0。518施工单位资质、上岗证件⑴总包、分包单位资质、营业执照、安全生产许可证；⑵、项目管理人员一览表、上岗证书要人证相符；⑶、特种作业人应持证上岗，并及时申报与核查;（3项)每项0.25分0。7519监理资料⑴、按公司作业文件规定要求，对施工报审、报验资料应及时收集、分类、整理及组卷，当月发生的资料应在每月初3日前整理完成；⑵、审批、报验资料的审批意见应规范、审批人签字、签章应符合行业及公司作业文件规定要求；⑶、签发的监理文件（监理通知书、监理工作联系单、其他监理文件等）、应分别设立发文登记册，并填写清晰；收文应设立收文登记册,对收文单位应分别登记管理,并填写清晰；对发文签收人应符合管理规定要求，对收文监理机构应指派专人负责签收；⑷、各项监理台帐应及时填写登记；⑸、监理资料组卷及归档应符合行业和公司作业文件规定要求；（5项)每项0。2分1。020施工图设计、审查、会审、设计变更、地质勘察、深基坑设计、审查、论证管理⑴、各专业施工图纸齐全、按图纸目录分装入档；施工图应按规定加盖受控专用章、作废图纸应加盖作废章并分装;⑵、施工图通过审查并加盖图纸审查专用章;⑶、施工图应加盖设计单位出图专用章、加盖注册结构工程师或建筑师设计专用章；⑷、开工前施工图应按规定必须进行会审；⑸、图纸会审记录签章手续应齐全;⑹、重大设计变更应符合变更规定要求并履行手续、签章齐全；一般性设计变更应符合变更规定并履行必要变更手续、签章齐全;⑺、地质勘察资料齐全；⑻、深基坑设计、审查、论证应符合深基坑专项管理要求手续齐全；(8项）每项0。2分1.6㈡质量监理行为三十分㈡质量监理行为㈡质量监理行为㈡质量监理行为21质保体系组织机构、管理制度、责任制度核查施工现场质量管理保证体系；⑵、核查施工现场质量管理组织机构；⑶、核查施工现场质量管理制度，既：图纸会审、设计交底、技术交底、工序交接、质量检查评定制度；⑷、核查施工单位质量责任制，既：质量责任分工、质量责任人的落实、定期检查及质量奖罚情况；⑸、核查工程质量检验制度,既：原材料、构配件及设备进场检验、施工过程试验检验、结构抽检、竣工验收管理制度情况；(5项）每项0。05分0.2522施工组织设计审查⑴、施工组织设计编制完成后需经施工单位内部审核及批准，并填写施工组织设计（方案）报审卡报请监理审核，施工单位对施工组织设计及报审资料签字、签章手续应符合规定要求；施工组织设计审查应重点控制以下内容：⑵、施工组织设计编制应包括施工安全技术措施内容；施工组织设计的编制内容应符合法律、法规、施工技术、质量验收规范及工程建设强制性标准规定要求；⑶、施工组织设计中施工技术方案应有针对性、可操作性，施工方法和施工技术措施应保证施工方案的实施与施工质量目标的实现;施工组织设计中应体现各阶段的施工部署，应体现材料使用计划、材料质量的检验检测及进场管理；应体现施工机械设备的投入及使用计划、机械设备的管理和使用;⑷、施工组织设计中施工技术方案的编制应满足采用新技术、新材料、新工艺要求、符合节能、减排、环保规定要求;⑸、施工组织设计中施工进度计划应满足合同工期规定要求，各技术工种及劳动力投入应有计划，并应满足工程进度计划要求;⑹、施工现场总平面图设计应符合施工现场的实际情况、符合施工机械安放位置、材料堆放及使用管理、以及加工区与生活区合理布置，符合安全管理规定要求、符合文明施工管理和标准化施工管理要求、符合安全防火规定要求、对市政管网应有明确的标识等;⑺、施工组织设计审查与审批应及时、审批意见准确、监理人员签字、签章手续符合规定要求；(7项)每项0.2分1.423施工技术方案审查⑴、施工技术方案包括:指主要分部（分项）、重点施工部位或技术复杂、施工难度大的的关键工序所编制的专(单)项施工技术方案；冬、雨期季节性施工方案;⑵、施工技术方案报审必须填写施工方案审查表,并经施工单位内部审核及批准并签字、签章手续符合规定要求；⑶、专（单）项施工技术方案的编制应符合设计要求、符合施工技术规范与施工技术规程要求和工程建设强制性标准要求；⑷、专（单)项施工技术方案的编制应有针对性、可操作性及可靠性，施工方法和施工技术措施应保证施工方案的实施及施工质量；⑸、季节性施工技术方案应依据季节性施工特点、技术规范、施工现场情况等有针对性的制定可靠施工技术措施、做好施工准备工作并制定应急措施,保证季节性施工质量；⑹、专（单）项施工技术方案审批应及时、审批意见应准确,监理人员签字签章手续应符合规定要求；（6项）每项0。15分0。924开工报告审查⑴、项目开工法定手续应齐全；⑵、专业分包、劳务分包合同订立并符合要求;⑶、施工组织设计及主要专项施工方案及施工技术方案已审批；⑷、施工图已会审；⑸、施工现场具备开工条件；（5项)每项0。1分0.525工程定位与施工测量放线检查⑴、工程定位应符合设计要求，坐标点给定应满足施工需要，给定坐标点应办理必要手续；⑵、定位坐标桩保护应符合要求;⑶、工程定位放线记录齐全，监理工程师应依据记录与施工图对建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物+-0.000绝对高程等应进行复测检查并符合设计要求；⑷、规划部门应验线并办理验线手续；⑸、基槽验线记录应齐全，监理工程师依据记录按施工图对基槽线进行复验检查；⑹、各楼层放线记录应齐全，监理工程师依据放线记录按施工图进行复测检查并符合设计要求；⑺、楼层垂直度、标高抄测记录齐全，监理工程师依据记录和施工图进行复验检查并符合设计要求；（7项）每项0。21。426原材料、成品、半成品、构配件、设备质量控制情况⑴、对进场各种原材料、成品、半成品、构配件、设备等现场监理应认真核查其出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、产品检验报告、产品试验报告、产品生产许可及产品质量保证书等），质量证明文件应反映工程材料的品种、规格数量及性能指标等，并与实际进场材料相符；⑵、对涉及安全、功能的材料，现场监理应按施工质量验收规范及相关规定现场监督见证取样进行复试检测;复试报告符合要求后方允许使用；⑶、对涉及安全、卫生、环保材料如：压力容器、消防设备生活供水设备、装饰装修材料等，现场监理应控制其提供有相应资质检测单位的检测报告;⑷、对钢筋采用机械连接的套筒,现场监理应控制施工单位提供必要的质量证明文件；⑸、对有抗震要求的框架结构，其纵向受力的进场复试，现场监理应按规范要求对强屈比和屈标比进行复核,并符合设计要求；⑹、对钢结构材料及构配件、高强螺栓连接副及扭剪螺栓等，现场监理应认真核查其产品出厂合格证及材料复试报告、构件焊缝探伤检测报告、螺栓的抗滑移试验报告，各种试验报告必须齐全并符合标准要求；⑺、对进场的预拌（商品）混凝土，监理工程师应认真核查配合比通知单、出厂合格证及运输单及开盘鉴定；对预拌混凝土搅拌站（生产厂家）要按规定进行实地考察，核查其材料试配记录、水泥出厂合格证及检测报告、外加剂出场合格证及检测报告、水质试验报告、砂石检测报告等，保证其质量的追溯性;⑻、对建筑外窗,现场监理应控制认真核查其抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能；⑼、对装饰装修材料,监理应控制其环保检测符合规范要求；⑽、幕墙、电器设备及材料、以及供水、给水、消防、阀门等材料、设备及配件等，现场监理应严格按规定核查并控制其质量证明文件符合规定要求;⑾、对进场的材料、成品、半成品、构配件及设备要按规定及时记入监理台帐;对进场材料，成品、半成品、构配件及设备的实物检查验收及见证取样情况、质量证明文件的核查情况、使用部位、进场数量以及相关核查考察过程应反映在监理日志中或监理考察、核查记录中；⑿、严禁现场监理对应复试未复试材料而用于工程上，严禁现场监理对无质量证明材料直接用于工程上,严禁不合格材料进入施工现场；（12项）每项0。3分3。627材料代换控制⑴、对涉及结构安全及有抗震设防要求的钢筋及钢构件，需要对钢筋或钢材级别及截面代换的，必须有设计单位签署认可文件，严禁未经设计同意擅自允许施工单位代换。⑵、对涉及使用功能的材料需要代换的，也必须有设计单位签署认可文件;(2项）每项.0225分0。45㈡质量监理行为㈡质量监理行为㈡质量监理行为㈡质量监理行为28工程计量，试块控制⑴、预拌混凝土、砂浆的实验室配合比应符合设计要求;⑵、监理工程师应认真核查现场施工配合比的换算符合设计强度要求;⑶、应控制其施工计量设备、工具、试块模具、坍落度桶等须经法定检测单位定期检测并有有合格证及检测证明;⑷、控制施工现场应按规定设立配合比标示牌；⑸、监理工程师要不定期的对现场施工配合比抽查检查,发现有未按施工配合比投料的行为予以制止；⑹、控制施工单位按规定配备试块标养箱及搭设标准养护棚；⑺、控制施工单位委派专人负责混凝土试块、砂浆试块的制作、编号、现场存放、进箱养护的管理,并适时控制标养箱的温度及湿度，并按照编号与制作时间及数量分别记入施工管理台帐；⑻、监理工程师应现场监督试块取样与制作，试块的制作数量应符合规范要求；坍落度现场测试宜应符合规范规定要求,；⑼、监理工程师应控制试块的养护龄期，试块的取样试验，监理工程师应现场见证;⑽、监理工程师应认真核查试块的试验报告，及时准确的掌握通过试块反映的实体工程的强度；严格对混凝土拆模试块试验报告的核查，控制混凝土的拆模强度必须符合规范要求，严禁无试验报告或试验强度未达到规范要求，冒险同意拆模；⑾、监理工程师应严格控制施工现场对商品混凝土加水稀释，不允许因加水而改变混凝土的配合比及强度；(11项)每项0。5分5.5292929质量检验批、分项、分部工程单位工程的检查验收及资料审批质量检验批、分项、分部工程单位工程的检查验收及资料审批质量检验批、分项、分部工程单位工程的检查验收及资料审批1.质量检验批控制与管理⑴、施工质量检验批应依据《建筑工程质量统一验收标准》、及工程实际情况划分；⑵、控制施工单位严格质量检验批管理，质量检验批完成后，按程序进行申报，项目监理机构按质量检验批对施工质量实施检查、验收；⑶、监理机构应依据单位工程质量检验批的划分，建立检验批管理台帐，通过管理台帐分别反映出各质量检验批施工质量自检、试验检测、自检记录、资料申报、监理检查及验收等情况。项目监理机构应加强对质量检验批的管理并及时记录质量检验批台帐；⑷、控制施工单位对实体检验批质量必须进行自查、自检，自检要有记录,自检记录的形成与责任人签字必须真实，资料报审应及时，严禁未经自检合格进行报验，严禁签字弄虚作假；⑸、现场监理工程师对实体检验批质量的形成过程要不定期的实施巡视检查、平行检查与旁站检查,发现质量问题与隐患，要及时下达监理通知书要求整改，整改合格后,监理工程师依据监理通知书回执，及整改情况进行检查验收，合格后及时签署报验资料并进行下道工序施工；⑹、施工过程中，专业监理工程师应严格材料、构配件、试件(试块)检测及试验的管理，及时按规范规定要求进行见证取样，及时复核试验及检测报告，未经试验检测证明其合格的，不允许施工、不允许对其检验批质量进行验收；⑺、对施工质量隐患拒不整改的，监理工程师应会同项目总监，视情况采取监理措施进行处置;对危机到结构安全的重要施工隐患，项目监理机构应及时报告建设单位或行政主管部门;⑻、对重要质量隐患，专业监理工程师应及时汇报现场总监，避免不通报、不汇报而擅自处理的监理行为,避免隐患未经整改而擅自允许进行下道工序施工的现象存在;⑼、凡存在与检查发现质量缺陷及处理，现场监理机构应要求施工单位及时提出处理方案，专业监理工程师同意报请总监批准后实施处理，避免未经总监批准、未提交缺陷处理方案擅自实施缺陷处理;⑽、现场总监对实体检验批质量要经常性巡视检查，对发现与专业监理工程师汇报的质量隐患与缺陷应及时采取恰当的方法解决处理，避免未经处理擅自同意进行下道工序施工;⑾、现场监理机构应严格质量检验批资料的审批时限,及时检查及验收实体检验批质量、及时审批报验资料、及时转入下道工序施工，避免资料审批滞后于施工进度、避免口头行为代替资料审批；（11项）每项0。5分2、分项工程质量检查与验收⑴、分项工程验收前现场监理工程师应认真核查已完成各检验批资料、施工记录、试验及检测报告，对分项工程报验资料要认真审核，做到所完成分项工程资料要齐全，手续要完备；⑵、对需要试验及检测的分项工程，专业监理工程师应及时督促施工单位及时进行试验及检测，并核查试验及检测报告符合设计、规范及标准要求；⑶、专业监理工程师应及时组织施工单位对所完成分项工程进行检查、测试、调试及验收，及时签署分项工程验收资料(资料审批应符合作业文件要求）、及时转入下道工序施工;⑷、专业监理工程师对检查验收过程发现的质量缺陷,应用监理通知书方式要求施工单位提交质量缺陷整改方案，并及时作出整改及复验，严禁出现不合格分项工程;⑸、隐蔽工程检查验收：①、严格隐蔽工程质量验收及验收程序管理，项目监理机构应认真履行隐蔽工程验收程序，凡属于隐蔽工程项目必须按其规定进行验收,参加的验收单位及人员必须符合规定要求,验收所必须的试验及检测资料必须齐全、有效，报验资料必须真实,隐蔽工程记录的签字、签章必须符合质量规定要求;②、隐蔽工程的施工必须符合设计及规范要求，对重要的隐蔽项目，监理工程师应按规定实施旁站监理，严格控制隐蔽工程施工质量；③、项目监理机构对隐蔽工程存在的质量隐患必须使用书面监理指令要求施工单位进行整改,禁止口头通知替代监理指令，施工单位若拒绝整改要求,项目监理机构要按规定采取监理措施或报告行政主管部门，避免因此出现质量事故；④、监理机构应及时组织施工单位及相关单位人员对隐蔽工程进行验收，并及时签署验收资料;（5项）每项0.4分3、分部工程质量检查与验收⑴、控制分部工程验收资料必须齐全，验收前,项目监理机构应认真核查其检验批报验及审批资料、各专业施工记录、各专业施工试验记录、试块及试件试验及检测（技术统计)资料、分项工程报验及验收审批资料（隐蔽工程报验及验收资料）、施工图变更资料、施工测量记录以及相关的其他资料等，使其分部工程验收资料必须满足验收条件，并审查施工单位施工管理资料及试验资料符合验收要求、满足验收条件；⑵、认真见证法定检测单位对基础工程、主体工程现场抽检，核查工程检测报告；⑶、客观的对基础与主体分部工程质量进行评估、并对基础与主体分部工程编写监理评估报告,审核验收申请表，签署验收意见；⑷、参与基础、主体分部工程的验收并办理验收手续；⑸、对其他分部工程的检查验收,项目监理机构应严格履行检查验收程序，严格按着设计及规范要求进行检查验收，对不合格的项目要及时下达监理指令，要求施工单位限期整改，对拒不整改或整改不彻底的要采取必要的监理措施要求整改，禁止有分部工程不合格而允许转入下阶段施工;（5项）每项0.5分4、单位工程检查验收管理⑴、单位工程验收资料必须齐全、真实、有效.单位工程竣工验收前,项目监理机构应对工程观感记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程质量验收记录进行认真审核，确保单位工程验收资料符合竣工验收条件；对住宅工程应认真审核住宅工程质量分户验收记录(公共与分户部分）、住宅工程分户验收汇总记录等，分户验收文件的各方签字、签章手续必须齐全；⑵、按行业和公司规定对监理资料进行收集、分类、整理及归档。专业监理工程师应会同资料员，认真对所分管的专业的监理资料进行复查，确保监理资料符合竣工验收条件要求，确保监理资料的完整性；专业监理工程师应对其分管专业的监理资料的完整性及真实性负责；资料员应严格按档案管理及公司规定要求，认真并及时对监理资料进行收集、分类、编目、整理、组卷及归档，资料员应对项目监理资料的完整性及规范性负责；项目总监应认真审核项目监理资料，确保项目监理资料满足竣工验收要求、确保项目监理资料的完整性、真实性、及准确反映工程外业的实际情况；⑶、单位工程竣工验收前，项目监理机构应在施工单位自检合格的基础上,组织施工总包及各专业分包单位，对单位工程或项目进行预验，预验应严格遵循质量验收标准、施工图设计及质量验收规范,并对其施工质量进行评议及对各分部（项)工程作出评价，发现质量不符合设计及规范要求的，要下达监理指令限期要求施工单位进行整改，确保工程一次性验收通过；⑷、工程竣工验收.①、项目总监及监理工程师应认真核查分项工程质量验收记录，分部工程验收记录、工程观感记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、编制监理评估报告；监理评估报告应实事求是的编写，全面客观的反映工程项目质量的实际情况，恰当的对各分部及单位工程作出评价；②、参与组织工程竣工验收，真实客观的说明基础与主体工程质量情况,客观的见证验收过程，为验收提供可靠的情况；③审核并签署验收资料。(4项）每项0。25分11.30其他质量监理行为⑴、严格审查施工单位资质,禁止超越施工范围施工、或先施工后审查资质；⑵、不为施工单位指定或介绍建筑材料、构配件等供货商或厂家；不暗示施工单位违反工程建设强制性标准、或弄虚作假或降低工程质量标准；⑶、履行质量监理职责，按规定对施工的质量进行巡视、旁站及平行检查，发现施工质量隐患应及时下达监理指令、采取监理措施要求施工单位整改，对施工隐患拒不整改的应及时通报建设单位或行政主管部门；⑷、严格质量缺陷的处理,发生较大质量缺陷应要求施工单位提出可行性处理方案，经过审查审批后，监督方案的实施，严禁施工单位对质量缺陷隐瞒不报、或擅自同意处理；⑸、考核检查时，通过对现场已完分项工程施工质量、观感质量的核查检查，进一步规范监理工程师的质量监理行为；⑹、认真履行质量监理职责,发生质量事故应及时报告建设单位和行政主管部门、报告公司,严禁串通施工单位弄虚作假、严禁对事故隐瞒不报；项目监理机构应认真履行质量监理职责，因监理履行责任不到位，施工现场存在质量隐患被行政部门检查下达整改通知单、或停工整改、或因此而扣分、或通报批评，项目监理机构应负有责任;其中：⑴－⑷项0.5分；第⑸项2分；第⑹项1分5.0㈢施工进度控制八分31施工进度计划审查⑴、工期监理目标应符合委托监理合同工期要求；⑵、控制施工总进度计划应符合合同总工期要求；⑶、审核年度、月份施工进度计划时，应要求施工单位提供各单位工程及主要分部工程的施工时限、开、完工时间、各主要分部工程及分项工程工程量、用工计划、机械设备使用计划、材料供应计划、以及年度形象进度计划编排表（图），依据上述资料进行计算、复核其合理性，并对施工顺序、工序穿插作业提出合理建议，使其通过审核,使年度计划更加科学合理、并具有操作性;⑷、对年度及月份施工进度计划的审查应认真、及时，审批意见应准确，审定的年度及月份施工形象进度计划图（表）应全面准确的反映出计划的量化数据，使其作为监理控制施工进度计划的实施的依据；⑸、要求项目监理机构对月份施工进度计划在每月初5日前审查完成；（5项）每项1分532施工进度的调整⑴、实际施工进度滞后于施工进度计划时，监理工程师应及时对进度进行比较，依据所掌握现场的实际情况，通过工程例会等方式进行讨论、分析和计算,找出施工进度滞后的原因，采取措施要求施工单位予以赶工，确保施工进度计划与工期目标的实现；⑵、由于客观原因或建设资金拨付影响施工进度的，应及时采用监理联系单位（或进度报告）方式，向建设单位说明情况，争得建设单位同意后，对施工进度计划作出延期调整；⑶、对进度计划的调整,应由施工单位提出申请，现场监理机构审批并备案，以作为进度控制的依据备查(3项）每项.1分3㈣项目投资控制十二分33工程量核查与管理⑴、项目监理机构应设立工程量管理台帐，并及时记录工程量台帐；⑵、造价监理人员应按工程量计算规则及时准确的计算和统计月份完成工程量，并依据施工合同规定及时计算与统计所完成的分部工程量，作为审核申报工程量的依据；⑶、控制施工单位及时申报月份完成工程量及合同规定的分部工程工程量，申报工程量资料及程序应符合监理审批程序要求；⑷、造价监理人员依据对实际完成工程量统计结果，对施工单位申报工程量进行审核及审批；⑸、、造价监理人员对施工单位工程量的申报应认真计算及统计，严禁施工单位高估冒算;⑹、、造价监理人员应深入施工现场，掌握施工实际进度情况，了解工程变更及设计变更及材料使用情况，及时获取施工现场的相关资料；(6项）每项0。5分，其中第⑵项增加1。5分434进度拨款的审核与审批⑴、项目监理机构应设立进度拨款管理台帐，并及时记录进度拨款台帐;⑵、造价监理人员应依据施工合同规定及工程价目表（或定额)，以及工程报价清单等，依据所核定工程量，及时核定与审批进度拨款;⑶、造价监理人员对进度款的审核，应严格履行规定的审批程序,申报及审批应符合合同规定及监理程序要求，签字及签章手续应齐全；⑷、造价监理人员应动态的掌握建筑市场材料价格信息及政府调控政策,及时准确的控制工程价款的核定与审批;（4项）每项0。5分235材料价格的控制⑴、造价监理人员应掌握建筑市场材料价格信息，动态掌握进场材料规格、数量、价格及工程投入使用情况，及时核定及审批施工单位材料报价清单；⑵、造价监理人员应通过工料分析及施工单位申报的材料使用计划，对其材料使用计划进行核定与审批；⑶、造价监理人员应按照施工合同规定及工程报价清单，掌握与控制材料价格允许调整范围，正确核定材料价格价差；⑷、材料价格审批应按照施工合同规定及监理程序要求,认真履行审批程序,签字及签章手续应齐全；（4项）每项0.5分236工程变更与工程签证控制⑴、对较大工程变更申请，造价监理人员应及时、认真核定其工程造价的变化，为建设单位提供可靠的决策依据，为工程造价控制提供合理的依据；⑵、工程因设计变更或工程变更原因,造价监理人员应认真核定施工单位申报工程量清单，并会同专业监理工程师对工程量予以签证认可;⑶、造价监人员应会同专业监理工程师及时掌握与收集施工单位提出工程索赔的动机及情况，及时收集和了解索赔的依据，合理的保护施工单位索赔的诉求,会同建设单位公正的处理工程索赔；⑷、工程签证及工程索赔的审批，应严格履行审批程序，签字、签章手续应齐全；（4项）每项0.5分237工程结算控制⑴、工程结算的各项原始资料应齐全，签字、签章及审批手续齐全，竣工图及变更等设计文件齐全、手续合法；⑵、认真核查施工单位的结算清单，提供的依据资料应齐全,申报手续及签字签章应符合要求;⑶、工程结算审查应及时,审查进度应符合约定的时间，审查结论应明确,审查理由及依据应充分，审查意见及结论应附加说明书；⑷、审查应由总监理工程师批准，签字、签章及审批手续符合监理程序要求；(4项）每项0.5分2㈤安全监理行为三十分㈤安全监理行为㈤安全监理行为㈤安全监理行为㈤安全监理行为38监理机构安全组织及责任划分与分工⑴、项目监理机构应按规定建立安全监理组织；确定安全主管人员；划分安全责任范围及确定安全分管人员；安全主管人员应经过安全培训，取得安全证书；（2项）每项0.05分0.139施工现场周边环境安全评估⑴、工程开工前，现场监理机构应会同建设与施工单位对施工现场及周边环境进行安全评估检查，要求施工单位就施工现场实际情况,制定和落实有针对性的防范措施；⑵、参与编写评估报告，评估报告应与现场情况相符；（2项)每项。0.05分0。140核查施工安保体系、安全制度及安全责任制核查总包单位申报的安全保证体系、安全管理组织机构、并督促检查其安保体系的落实和组织机构人员分工到位；⑵、核查总包单位、分包单位及劳务分包单位的安全管理制度；安全生产责任制；并督促检查施工单位安全管理制度及安全生产责任制的落实；（2项)每项0。05分0。141审查施工资质及安全许可证⑴、审查总包、专业分包、劳务分包单位资质及安全生产许可证；禁止施工单位超营业范围施工、禁止未取得安全生产许可证的分包及劳务分包单位承担施工任务；⑵、现场监理机构应控制其申报资料应及时，避免先施工后申报的现象存在；⑶、现场监理机构应及时核查及审批申报资料，且申报及审批资料应齐全；⑷、禁止任何人以任何借口擅自同意无安全生产许可证单位及超营业范围施工发生在所监理的施工现场；（4项）每项0.1分0。442核查专职安全员、特种作业人员持证上岗⑴、控制施工单位按规定数量配备专职安全员、所配备的专职安全员应持证上岗并认真履行职责；⑵、现场监理机构应动态掌握施工现场特种作业人员上岗情况，认真并及时核查特种作业人员应人证相符、持证上岗；⑶项目监理机构应控制施工单位对拟上岗的特种作业人员，必须先申报核查，再上岗作业,禁止先上岗作业后申报核查；施工单位申报特种作业人员上岗证件时,应分别提供证件原件及复印件；（3项)每项0。2分0.643对特种作业人员上岗行为检查与控制⑴、项目监理人员应不定期的通过巡视、旁站、平行检查方式对特种作业人员上岗作业行为进行检查.发现违章作业应及时制止，不听劝阻并继续违章作业的，应及时下达监理指令采取监理措施，制止违规施工行为；⑵、对重要施工岗位，通过检查发现特种作业人员擅离职守或无证人员替代上岗行为，监理机构应及时要求施工单位，或下达监理通知书或责令其临时停止作业，拒不改正应及时报告主管部门；⑶、特种作业人员作业应按规定正确佩戴安全帽、安全带及防护用具，项目监理机构应控制施工单位提供符合安全规定要求的安全保护用具,对安全防护用具及安全防护设施不符合要求的，项目监理机构应采用书面指令要求施工单位改正；⑷、对大风等恶劣天气，应控制施工单位停止施工，停止垂直运输及起重机械运转,严禁特种作业人员高空作业；（4项）每项0。2分0.84444对施工组织设计（安全技术措施）及专项施工方案的审查对施工组织设计（安全技术措施）及专项施工方案的审查1、施工组织设计及专项施工方案申报⑴、核查施工组织设计及专项施工方案各项申报资料（包括深基坑设计、评审、论证等相关资料)应齐全,施工单位内部审批已完成，各项签字、签章、报审资料及报审手续符合规定要求；（1项）0。2分2、施工组织设计的审查⑴、依据施工特点，控制施工组织设计的编制应重点突出以下安全内容：①、围绕着施工方案和施工方法、重点施工部位及施工过程,应制定安全技术措施和安全预防措施，措施的实施应有利于施工的顺利进行;②、应围绕各阶段施工，应提出安全防范的重点、有针对性的编写该阶段的安全技术措施、安全预防（防护)措施，通过安全管理体系及安全岗位责任制，落实安全检查制度及奖罚措施,以保证该阶段的施工安全;③；应有安全管理体系、施工现场安全组织机构;④、施工现场平面布置图应符合安全管理规定要求⑤、施工组织设计的编制应体现安全岗位责任制、安全交底制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全防火责任制、施工机械操作规程、施工机械设备及施工设施、临建设施的安全防护及管理、应急救援等制度，并体现各项责任制度的落实方法；⑵、项目监理机构审查施工组织设计的编制内容应符合安全管理法律、法规及工程建设强制性标准要求，并具有可实施性；⑶、施工组织设计的审批应及时签字及签章手续应符合要求；（3项）其中第⑴项0.2分；第⑵、⑶项各.0.1分3、专项施工方案的审查⑴、专项施工方案通常应包括:①、土方开挖及深基坑支护专项施工方案；②降水工程专项施工方案；③、大模版（模版）工程专项施工方案；④、脚手架工程专项施工方案;⑤、起重吊装工程施工专项施工方案;⑥、施工机械设备安拆专项施工方案；⑦、拆除与爆破工程专项施工方案；⑧、临时用电专项施工方案;⑨、文明施工管理专项施工方案；防高处坠落专项施工方案以及按规定应编制的其他专项施工方案；专项施工方案应依据工程项目实际情况,按安全管理规定要求，控制施工单位必须分别单独编制并报审专项施工方案；⑵、项目监理机构审查时控制专项施工方案编制的内容：①、应符合安全技术规范及安全技术规程，符合法律、法规及工程建设强制性标准要求；②、应符合工程实际情况,具有可操作性；③、应有可靠的安全技术措施、安全防护措施、安全加固措施和应急救援措施；④、水文、地质、地下基础设施、周边环境等相关数据和资料应可靠；⑤、脚手架的搭设方案及形式应符合工程实际情况并符合安全管理规定和安全技术规范要求；使用材料（立杆、大小横杆、斜撑、连接部件、预埋件、扣件等）应符合安全规定要求；悬挑脚手架的悬挑钢梁、连接件、拉结、预埋件、锚固等应符合安全管理规定及设计验算要求；落地试脚手架的地基及垫板应符合要求；脚手架的设计荷载组合及计算、承载能力验算应符合安全要求；接料平台的设计、拉结、锚固以及额定载荷的验算也应符合安全管理规定要求；脚手架的安全防护及检查管理措施、施工搭设及验收应符合技术规范及安全管理规定要求；⑥、深基坑的设计、方案评审、论证、施工准备及施工开挖、支护、管理及监测应符合《深基坑工程管理规定》要求及施工验收规范及验收程序要求；⑦、模版工程的设计选型、荷载组合及计算、承载能力验算、稳定性验算、应符合施工技术规范要求;材料的选用应满足设计要求并符合施工技术规范要求及安全规定,施工搭设方案、施工及验收应符合施工质量验收规范要求；应有施工技术措施及安全防护管理措施;⑧、施工机械设备安装拆卸专项施工方案应符合专项整治管理要求，设备安装拆卸施工、检测、验收、调试、使用管理应符合安全管理规定要求;安装拆卸过程应有安全控制措施及防护措施；避雷接地测试、设备维护、检查保养措施；⑨、文明施工管理专项施工方案应符合施工现场文明施工管理规定及标准化管理规定要求，符合专项整治管理要求，应体现日常维护管理措施；⑩、其他及其他工方案的编制也应符合法律、法规、技术规范及工程强制性标准要求；（2项）；第⑴项齐全为.02分;第⑵项1。。0分3、专项施工方案的审批⑴、专项施工方案的审批应及时，审批程序应符合安全管理规定要求,审批资料应齐全,各方签字、签章应符合要求；⑵、项目监理机构的审批意见应准确、严谨、恰当；(2项）每项0.25分2.345施工机械设备安装审批资料、使用管理1、资料核查检查⑴、设备登记注册证明、设备登记铭牌及复印件;⑵、机械设备制造许可证、合格证、准用证、产权单位提供的设备安全性能检测合格证明（包括卷扬机）；⑶、防坠安全器检测证明、施工单位现场对设备保险、限位装置现场检查验收记录；⑷、租赁合同、安装合同;⑸专项（安装拆卸使用管理)施工方案、地基与基础验收资料、基础混凝土试块试验报告、钢筋、水泥试验报告、地基与基础隐蔽记录、设备说明书；⑹、安装与拆卸技术交底、安装单位施工资质及安全生产许可证复印件、安装拆卸人员上岗证书复印件;⑺、法定单位安装检测报告；⑻、联合检查验收表;⑼、备案证明；⑽、司机及信号工上岗证明；⑾、升顶施工记录、设备接地测试记录；⑿资料审批；（10项，每项0。25分现场核查检查⑴、塔吊力拒限位器、超高限位器、超载限位器、变幅行走限位器的经常性检查记录、灵敏、可靠度；⑵、吊钩要有保险装置、卷筒必须设钢丝绳脱落装置；⑶、塔吊超过高度应及时安装附墙装置;⑷、塔吊司机与信号工要持证上岗，要配备通讯工具；⑸、塔吊要接地保护，要有接地测试记录；⑹、多塔作业,要保证安全距离，要有可靠的防碰撞安全措施,四级以上风时，不得进行升顶、安装、拆卸作业，六级及以上风力禁止塔式起重机作业。⑺、室外电梯的防坠安全器、制动装置、各种限位装置、梯笼门、和围护门等处的电气联锁装置应灵敏可靠,方便使用；⑻、吊笼出入口要按规定搭设符合要求的防护朋；卸料台口的搭设要符合要求，每层卸料口都要设置防护门；⑼、要有有效控制人数超载、重量超载的措施和制度，未加配重不准载人；⑽、架体与建筑物连接要牢固、可靠、符合规定要求，架体及附着不得与脚手架连接；要有通讯保障;应安装避雷装置；⑾、设备登记铭牌编号与登记证书相符；防坠安全器编号与法定检测证明编号相符;⑿、物料提升机高度限位器、低位限位器和缓冲器等应灵敏、可靠；吊蓝应采用定型化、可靠的停靠装置；提升机的架体应稳定、附着或地锚与钢丝绳连接应可靠；钢丝绳不得有断丝、锈蚀、缺油、磨损现象;楼层卸料平台应符合安全要求，防护应符合安全管理要求,地面进料口应设防护棚;吊盘应安装防护棚和定型化工具化安全门；吊盘应严禁载人；传动系统应符合安全要求；架体上应设避雷装置并加以保护；其他也应符合安全管理规定要求；（12项）每项。02分；4.9㈤安全监理行为46施工机具1、资料核查检查⑴、施工机具应有出厂合格证或性能检查验收记录；⑵、进场验收及安装验收资料应齐全；(2项）每项0.2分2、现场检查⑴、平刨必须安装护手装置，开关箱与平刨的距离不得超过3米；不得使用既有平刨又有原盘踞等多功能的机具；传动部分应有防护罩；用电应作接零保护、应设漏电保护器、并符合临时用电规定要求；⑵、原盘踞的锯片应设防护罩、防护挡板及分料器;开关与原盘踞的距离不得超过3米；传动部分应有防护罩；应作接零保护和漏电保护器、用电应符合临时用电要求；⑶、钢筋冷拉作业及焊接作业区应有防护措施；开关箱与机械的距离不得超过3米；机械传动部分应有防护装置；⑷、电焊机应设漏电保护器和接零保护；焊把线不得超过三处接头或绝缘老化；电焊机应有防雨罩；应设置可见分断点的隔离开关和断路器;⑸、搅拌机应设定型的防雨棚和作业平台,传动部分要有防护罩，料斗要有保险挂钩,离合器、制动器、钢丝绳要符合要求，操作手柄应有保险装置；用电应作接零保护，应设漏电保护器；⑹、各种气瓶应有标准色标；气瓶应有防震圈和防护帽；气瓶间距不得小于5米，距离明火不小于10米;乙炔气瓶使用或存放应平放；五级以上风禁止明火作业；⑺、前水泵开关箱应作接零保护,应安装漏电保护器;⑻、反斗车应有准用证，司机应持证上岗；制动装置应灵敏；料斗内不得做人；⑻、其他工具使用应符合相关要求；（8项)每项0.2分2.㈤安全监理行为㈤安全监理行为㈤安全监理行为㈤安全监理行为47深基坑施工及验收资料1、对资料核查检查⑴、深基坑专项施工方案及设计、评审、论证及审批资料；⑵、深基坑的施工、支护及深基坑的验收资料及手续；⑶、深基坑的监测资料；（3项）每项0。2现场检查⑴、基坑周围必须设置临边防护栏，栏杆高度不得低于1.2米，用密目网全封闭;临边防护离基坑边水平距离0。5米；⑵、基坑支护应符合专项施工方案要求，支护出现局部变形要及时采取措施处理，对深基坑特殊加固处理,加固方案必须经原专家组评审;⑶、基坑周边应设置有效的排水措施，或采用明沟或采用井点降水;⑷、基坑周边管理，深基坑坑边再基坑深度2倍距离范围内，严禁设置塔吊等大型设备和搭设职工宿舍；在深基坑周边上述距离范围内，确需搭设办公用房、堆放料具等，必须经深基坑设计单位验算，并出具书面同意意见；⑸、深基坑要设置符合要求的上下通道；(5项）每项0。2分；1。648脚手架、接料平台搭设、使用、防护及管理对资料核查检查:⑴、专项施工方案应符合法律、法规、技术规范及工程建设强制性标准要求；⑵、审批及验收（悬挑架分段验收）资料应及时，签字签章手续齐全，符合安全管理规定要求；⑶、承载能力验算、荷载计算应符合规范要求;连墙件应对强度、稳定性、和连接强度验算；⑷、脚手架施工作业人员应持证上岗，严禁无证人员施工作业；⑸、脚手架的验收应符合规范规定要求，验收资料齐全、签字签章手续应符合规定要求;⑹、脚手架工程使用的各种材料应符合规范规定要求:⑺、脚手架的拆除应履行报批手续，拆除顺序符合专项施工方案要求；（7项）每项0.15分；2、落地式、悬挑式脚手架现场检查⑴、落地式脚手架立杆基础应夯实处理,立杆底部应有钢板底座，应设硬木垫板、应设扫地杆、应有排水措施；⑵、落地式脚手架搭设高度不应超过30米；⑶、当建筑物高度大于30米时，应采取悬挑式脚手架搭设，每段搭设高度不得超过20米，确需超过20米时应通过专家论证，并办理相关审批手续；⑷、悬挑梁与建筑物的固定方法应符合方案要求，悬挑梁通常采用16号以上工字钢或槽钢，悬挑梁尾端应在两处以上使用ф16以上钢筋固定在楼板等钢筋混凝土结构上,悬挑梁前端应采用ф14以上钢丝绳进行吊拉卸荷；⑸、架体与建筑结构拉结应符合专项施工方案、规范及规定要求，连墙件设置应符合要求，偏离主结点连墙件离主结点不应大于30厘米；⑹立杆、纵向大横杆小横杆的间距应符合专项施工方案要求并满足规范要求、结点位置、剪刀撑设置应符合规范要求；⑺、脚手板铺设应符合规范要求；⑻、脚手架搭设应高于操作层1.5米以上,操作层上，脚手架外层大横杆与脚手板间应加设两道防护栏杆和档脚板，上栏杆高度为1。2米，下栏杆高度为0。6米,档脚板高度18厘米；⑼、操作层脚手板与墙体距离不得大于15厘米，大于时应加设脚手板进行有效防护；⑽、落地式脚手架距地面以上3。2米处应加设首层安全平网，每隔不大于10米（落地及悬挑)再设层间安全平网；⑾、斜道（通道)及其他部分搭设应符合脚手架专项施工方案、规范及规定要求；脚手架应为独立系统，禁止与接料平台、模版支撑系统以及物料提升机、外用电梯等相连接；脚手架的四周应按规定采用密目网进行防护；⑿、其他形式的脚手架搭设均应符合专项施工方案及规范要求；(12项）每项。0.15分；3、接料平台的检查接料平台应使用定型化、工具化产品，并为独立的受力系统。接料平台悬挑梁应采用16号工字钢或槽钢，悬挑梁尾端应在两处以上采用不小于ф16以上钢筋固定在楼板或钢筋混凝土结构上,悬挑梁前端应采用两道ф14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷。⑵、接料平台四周围护高度为1。5米，其周边按规定设置两道防护栏杆，并用竹胶版进行硬防护；⑶、接料平台的施工荷载不得超过8KN、平台应在明显处设置限定载荷标志牌,表明使用要求及限载数额;（3项）每项0.15分；3。349模版工程检查1、资料核查检查⑴、模版工程专项施工方案应符合法律、法规及工程建设强制性标准要求,大模板工程应按鲁建管质字〖2007〗35号文件规定要求进行编制、审查论证、审批、实施监督管理；专项施工方案应明确模板支撑进行设计及计算，模板的制作、安装及拆除施工施工顺序，并根据混凝土输送及浇筑方法制定有针对性安全技术措施，模板支撑系统要有大样图，对材料规格、尺寸、接头方法间距及剪刀撑设置应有详细标注，必须审批方案后方可施工、禁止边施工边审批施工方案；⑵、每层或施工段模板工程施工完成后应及时检查验收，并办理验收手续，签字签章手续及审批资料应齐全；⑶、模板支架（撑）应由架子工搭设并拆除，作业人员应持证上岗；2、现场检查⑴、模板支撑系统必须采用钢管和扣件搭设，严禁使用木、竹等材料搭设；⑵、模板支撑系统的基础应具有足够的承载力，模板的每根立柱的底部应设置木垫板、钢底座。当模板立柱支撑在混凝土楼板时，应对其楼板的承载力进行验算;⑶、模板支撑系统应按专项施工方案或规范要求设置立杆和纵横向扫地杆，模板的立柱间距应符合方案规定的间距且不得大于1。2米；方案规定增设纵横向大横杆,步距应由方案计算决定，但最大步距不得超过1.2米;最高一步大横杆与模板支撑点之间的立杆高度不得大于50厘米；⑷、高度4米以下的满堂模板支架要按方案及规范规定设置纵向剪刀撑，高度大于4米的满堂模板要按方案及规范规定设置纵向及水平剪刀撑;⑸、支设在高度3米以上的柱模板,四周应设斜撑并应设操作平台，；低于3米的可使用马镫操作；⑹、梁板的模板上施工荷载不能超过