云超市智慧生活服务平台项目可行性研究报告

新疆电子信息发展专项资金项目可行性报告（信息产业类）项目名称：【云超市】智慧生活服务平台申请单位： 単位法人： 项目负责人: 联系电话： 财务员责人： 单位传真： 填报日期： 新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会制第一章项目概要 第—节项目概况 第二节项目介绍 •••••••第三节项目运作模式与服务 第—节项目概况 第二节项目介绍 •••••••第三节项目运作模式与服务 第四节项目资金筹措与预期效益 第五节项目社会价值 —I页目队冃/兄11【页目 11第二节公司基本信息一览表 11第三节项目管理团队 12第四节公司股权结构 12第五zk司 13第三章项目方案及运营 14第一节项目开发方案 14第二节项目特点 14=项目模 16第四节服务及售后管理 17第五节项目商业模式与赢利点18第六节运营实施计划 19第七节营销实施策略 第五节项目商业模式与赢利点18第六节运营实施计划 19第七节营销实施策略 •••••••第八节市场营销计划 23第九节项目实施重点策略iicM 24第十节项目中长期物流体系建设 25第四章项目建设的背景与必要性第八节市场营销计划 23第九节项目实施重点策略iicM 24第十节项目中长期物流体系建设 25第四章项目建设的背景与必要性!1! 31第一节项目背景 第二节市场需求分析 33第三节项目建设携性 34第五章项目市场前景分析 36 36第二节网购痛点与社区020服务机会 37第三节项目竞锄势 39第四节项目商业机会与市场潜力 40第六章项目管现有基础和条件 42第一节平台运作资源保障 42第二节项目现在完成阶段 42第三节公司基本信息一览表 43第四P项目管队 43第五节商城技术开发成持 44 第七节项目中远期体系规划 50第七章投资估算与资金筹措 S3第一节项目投夠兑明 53

第二节项目投资明细 第二节项目投资明细 53TOC\o"1-5"\h\z第三节项目资金筹措方案 55\o"CurrentDocument"第八章项目财务分析、经济分析及主要指标 56第P项目Si利阶段成 56第二节项目收益假设 57第九章项目社会茹分析..64第九章项目社会茹分析..6454第一节对促逬区域经济发展的价值54第—Ij带动产级和其他产业发展.・・・•・・・・・・•・•・..•••・・・•・・・・.•••・•・•・・・・・・•・・・••・・・・•・•・・・・•・・・••・・..65第十章 结论与建议 67附件,公司财务报表(2014-2015) 69第一章项目概要第一节项目概况1、 项目名称：【云超市】智慧生活服务平台2、 建设单位:时代网络技术有限公司3、 注册地址:新疆乌鲁木齐4、 法定代表人：张三5、 成立日期：2012年第二节项目介绍【云超市】智慧生活服务平台是由时代网络技术有限公司开发运营的020模式的网络商城。网络商城是公司今年发展的第一重点项目，集合了整个公司的努力与期待，标是做成有自己特色的全新商城模式，成为乌鲁木齐地区最大的网络购物平台。【云超市】智慧生活服务平台继承了传统网络商城的优势的同时有加入了自己独特的运営方式，为乌鲁木齐地区消费者和商家量身定制的全新经营模式。【云超市】智慧生活服务平台具有良好的地域性，他让消费者在购买商品的时候不出门就可以逛遍乌鲁木齐所有店铺，店铺采取实名认证，出现国可质量问题都可以很方便的找到商家的店铺，让消费者买的放心。项目通过搭建f新的商业模式来建立一个有效的安全系统,并结合消费者市场的特征，通过联通商家与消费者，找出从事此种销售活动的最佳营销组合，实现项目的持续发展。本项目是基于互联网的服务类的电子商务项目，项目初期以微信公众号、手机APP移动端作为流量入口,后期开发PC客户端入口,让消费者和商家不管是移动端还是PC端都能便捷使用。同时项目将统下实体店与网上虚拟店铺相结合,利用二维码、CRM、LBS、Mbile.SNS等最新的技术应用为,打造f基于位置服务的移动电子商务新模式。为广大消费者提供一个最优惠,最方便,最全面，最及时的本地化购物，消费服务平台，为广大本地商家提供一个智慧服务平台。"云超市"发展目标是打造网上商店服务与创业平台，它通过移动终端，一方面可以让消费者足不出户购买商品，另一方面，可以让乌鲁木齐范围内商家把店铺开到网上，在服务消费者和扩大销售渠道的同时实现财富积累。云超市是时代网络技术有限公司适应后互联网时代消费需求而发起的一个项目，云超市定位为“新疆特产网上商店“创业平台和消费平台。该平台长远发展将整合乌鲁木齐周边各类生活服务资源，旨在通过电子商务手段，打造全新的同城商业生态和社交生态。1.网站建设宗旨让顾客快乐的购物，在网上也和在线下一样能够享受到购物的乐趣,还可以进行更多的互动活动，以线上带动线下的购物。互联网时代，是一个更加方便、快捷的时代，顾客能够在这其中体验到不一样的快乐。联合商家同时也联合顾客，达到互惠互利的双赢境界。2.定位与总体目标本项目致力于为同城商家提供电子商务平台，从某种意义上来讲就是将整个城市的商业虚拟化。以电子商务这种模式呈现在消费者面前。同时也为广大消费者提供了一个与实体对应购物的平台，使消费者更能放心的购买。3.网站规划与建设逬度网站分三期进行，第一期进行网站基础建设，构建网上购物平台，第二期进行网站功能完善,第三期进行网站功能的丰富,把网站建设成为方便、实用、有愉快的购物体验的大型综合购物社区。第一期基础建设：微商城（已经建设完毕并投入运営）第二期功能完善：开发APP,完善移动端（正在建设中，预计2016年10月份上线运营）第三期丰富功能：开发PC端，完善物流配送点建设。（正在建设中）第三节项目运作模式与服务【云超市】项目采用政府引导，市场运作，专业人员操作，实现网上交易和特色产品资源整合，跨区域销售。时代网络技术有限公司负责产品的销售以及电子商城的运维及操作，【云超市】以收取服务费用的方式获得效益。【云超市］项目目标是建设一个“本地农特产品电子商务交易

平台"，可以减少政府的投资和运营成本，同时能轻易地掌握乌鲁木齐市农特产品的资源和信息，实现线上线下的连动交易。平台具有信息自动对接,在线采购、全面推广、报价、询价、支付（指定的商业银行）等功能，平台具有自己的会员系统和管理系统，共享几千万数据资源，项目整体运营后可以实现供、求自动匹配,从而降低了销售成本，增加了销售机会，全市实体商铺也将与平台对接进行产品的销售。【云超市】可为乌鲁木齐各地农特产品经营企业和全国消费者提供一独立的网上交易平台，通过电子商城还可以将新疆的农特产品资源全部聚合在一起，最终将［云超市】建成全国性的网上商城。第四节项目第四节项目资金筹措与预期效益!1!项目建设总投资400万元，现一期微商城和手机APP已经上线运营，运营良好。拟采用企业自筹资金+合作伙伴融资+政府专项扶持资金的方式投资运营本项目。【云超市】实现了信息流、物流、资金流的统一，达到现代电子商务平台的标准。将现有的商贸市场及零售企业实现了产业化、规模化、标准化、品牌化、网络化。未来三到五年，［云超市】将成为乌鲁木齐市重要的线上农特产品购物商城，保守估计年交易额可达50亿元以上。第五节项目社会价，L解决最后一公里配送问题随着电子商务的发展，物流更是发了它的巨大的作用，但是“物流最后一公里问题"，成为了制约电子商务发展的瓶颈之一。同城配送作为一种先进的配送模式，通过实施可以有效解决〃物流最后一公里问题”,在欧美和日本等一些发达国家广泛运用，对解决城市物流配送问题,构建现代化生活配送体系提供了借鉴经验和启示。实践证明同城配送在整合资源、提高配送效率、解决交通问题上有着很大优势。云超市项目通过社区配送点的建立，能够完善城市配送中最后一公里的节点问题，项目的实施能够为提升城市商业发展综合环境，尽一份绵薄之力。2,助力零售业态健康有序发展通过本项目的实施，能够在乌鲁木齐庞大的用户基础上，深化拓，打造—新型的社群将商家和消费者资源带入云超市的生态圈，增强用户黏性,开拓产业链整合的新维度。通过整个产业链及优势资源整合，我们将可以为商家提供专属、专业、高效、便捷的商品采购、配送一体化产业链服务,从而引导市场消费,保证产品质量,为消费者创造更多的价值，为广大消费者提供了一站式智慧生活解决方案。3、消费参与的众创服务平台在李克强总理“大众创业、万众创新"及〃互联网+"双引撃的推动下，一个“全民営销、全民创富”的时代来临。基于这样的政策背景和产业环境，云超市同时也是一个众创服务平台，在做产品销售的同时还是支持培养全民创业的服务平台，消费者通过平台购买和消费的同时可以在云超市中开店，推广和代理产品，在实现开店收益的同时，实现互联网创业的新理念。第二章项目团队基本情况第一节项目承建单位时代网结技术有限公司，成立于2012年,第二节公司基本信息一览表公司基本信齐岂一覧表企业全称时代网络技术有限公司企业性质成立日期营业执照编现有人数固定资产净值主要业务法定代表人拥有知识产权情况第三节项目管理团队管理团队成员一览表姓名瞄年龄学历职务责任范围备注：因平台开发采用外包合作方式方式进行，微商城、APP,PC端开发均由合作单位xxxxxxxxxx开发，并提供技术服务支持。第四节公司股权结构!1!本公司为民营企业，注册资本全部来源于自然人,股本结构如表:股本结构表股东岀资形式出资金颔股权比例

现金万兀20%现金万兀80%合计100%第五节公司近三年财务状况近年来，企业销售收入及各项经济扌旨标彳尉寺在一个相对稳定的水平，公司近三年的经営业绩详见表;时代网络技术有限公司近年经营业绩 单位:万元名称销售收入名称销售收入（万兀）2014年2015年2016年预计净利润（万元）税金（万元）第三章项目方案及运营第一节项目开发方案在技术硏发层面，【云超市】项目的战略是实现微信、PC、WebAPP、APP多端数据同步整合，但在实际运营中【云超市】项目要做到分阶段实施，确保步步为营，迭代推进。第一步是打通移动端，这个时候主要考虑是如何引入下游用户，这一步骤［云超市］项目的战略是做WebAPP嵌入微信的模式，因为微信目前用户已达8亿，庞大的用户群体已经养成使用习惯,只需要扫码即可享受服务（如何让用户扫二维码在后面的营销部分会提到\第二步是开发下载的APP,基于微商城运営实施，为了给消费者提供更加便捷的服务，手机APP的上线可以为微商城提供有效的补充。第三步是建立云平台商家数据库，打通PC端，这个时候就可以通过增值服务服务的形式采集商家数据，丰富平台内容。但不管是那一端，都同一个云端数据库，保证各个终端数据统一。第二节项目特点1^1【云超市】可以吸弓I乌鲁木齐乃至整个新疆区域商家入住进行网上销售，丰富自身产品线，实现双赢。1^1Is模式转变:由生产商单一营销渠道转化为集中渠道销售模式。购销一体化从一个松散地联接着的独立企业的经营，变为一种致力于提高效率和增加竞争能力的合作力量。围绕原生态产品的经営形成一个相互依赖、专注与客户服务、强调合作的购销联盟。2、市场创新：超越基本服务使消费者获得满意和促进其长期消费需要，采用体验分享获取佣金的时下流行模式，获取市场份额的増长。3、综合效能：快速响应、最小变异、剧氐库存、三方物流合作、质量条件、送货上门等支持。4、增值服务:以客户为核心、以促销为核心、以消费为核心、以食品安全为核心的综合服务。做增值服务的目的有两个，有一定的现金流，二是采集初始的商家数据,一举两得。【云超市】项目初步的计划是,帮助商家拓展线上销售渠道、上线原生态产品文案设计、宣传海报设计等，保证商家有一个很好的引流渠道和品牌展示。5、溯源査询:农业产品溯源解决方案主要依靠各个环节中的智能信息节点，使用电子标签技术、GPS定位技术、互联网技术、无线传感技术?口数据库技术，采用智能交易器，将各个节点有机的结合在一起，通过必传感网络、4G网络、有线宽带网络与中央数据库相连接，对生产、加工、运输、仓储、包装、检测和卫生等各个环节的数据进行搜集，利用二维码编码技术,生成二维码，通过手机扫描完成农产品信息的追溯。农产品溯源平台为商家和企业用户提供统一接入服务，在新添加用户时，向数据库存储上游商家企业的身份标识信息。同时平台还为消费者提供统一的查询验证通道，以保障原生态产品的消费真实和可靠性能。第三节项目模式运行流程用户通过PC、移动手机APP和微信作为入口，提出需求信息,【云超市］智慧生活服务平台系统将用户订购信息分配到相应商家信息终端，商家根据订单信息做出反应，并将结果反馈到平台，如用户对商家的服务有意见，可以向平台中心反馈,实现【云超市】智慧生活服务平台对于商家的有效监督。同时本平台为合作商家预留线上采购端口。顾客可以先在手机上（云超市移动端）选择自己喜好的商品，并将购买的商品放入购物车内，之后形成一个订单号，用户只需要留下自己的电话和地址，并设定希望的送货时间，在送货时间范围内•…30分辛中之内，我们会将顾客需要的商品送到。当然在运营过程中，由于覆盖面广的问题,需要首先在各社区周边建立许多个配送点，我们通过线上信息整合、调度，将这些配送点在乌鲁木齐形成一个个局部覆盖面，将所有的点连起来就可以覆盖整个区域。每个配送点（或是社区合作店）在接到订单后，将附近顾客需要的商品选出并打包后，按照地址逐一送出。同时我们可以利用自己配送点的区域市场覆盖优势与快递公司展开合作，解决他们最后一公里的送货问题。

!1!第四节服务及售后管理!1!第四节服务及售后管理由于消费者所需产品类别众多，并且不同的商品在运输时都有不同的需求，当用户下了订单后，根据定位信息，离顾客最近的配送点（或是合作店）在其内部不仅要将顾客需要的商品分类、提货，还需要对需要特殊运输的商品进行分类，包装，以保证当商品送到顾客手里的时候要和顾客直接购买是一样的状态。在整个消费购物过程中，我们严格控制合作商家（配送点）相IEI关人员的服务质量,并进行全程动态管理，具体从以下几个方面着手:IEI制定商品销售及配送服务流程，并作岗前培训制度要求，对各个环节进行动态监管;质量的重点在源头的把控,初期项目实施，我们采用一站式配送方案，为合作商家提供商品，这样可以有效保证商品质量，形成云超市的产品质量标准。服务质量的控制来自于细节，我们将关注送货等服务的每一个细节，并不断完善。所有的配送点及合作店方需要按照统一的服务标准和流程为消费者提供优质高效服务,若多次出现顾客投诉，均取消合作和云超市冠名权。

第五节项目商业模式与赢利点云超市区域市场运营项目盈利模式坚持的原则是"向消费终端要效益，商家入驻免费，向服务产业链要效益的原则，商业盈利模式有三种：第一是商家销售分成，项目前期由我们在乌鲁木齐各社区增设配送点，为合作方免费铺货，配送点，为合作方免费铺货，我们赚取商品交易差价，所产生的交易额5-20%归平台所有，这部分是主要受益,占整个业务收益的第二是增阊艮务，一方面是利用我们的社区快速配送点与快递公司展开合作，利用我们30分钟送货到家的网络优势,解决他们最后一公里的配送问题获取部分收益，另一方面是以帮助商家架设免费的纵极wifi、开通纵极微信、上线02。平台、产品文案设计、门店海报设计等为主，利用纵极020获得收益，保证创业初期的现金流（此时平台没有流量不可能有现金流），另一方面服务了商家，商家可以信任的把他的产品开在我们的020平台上面,这部分的收益预计会占整个业务收益的30%;第三是项目发展长远期间的广告以及其他衍生项目服务内容的收入，平台有了上游商家，有了下游用户，就会产生流量，通过放置广告位或者满足于社区消费者生活服务推荐等形式，收取相应的费用也将是我们项目发展的长远规划，项目初期这部分业务中广告费用表现较为直接，约占整个业务收益的10%,后期本模块业务将是项目平台的主要盈利模式，比重也将逐步扩大到50%以上。第六节运营实施计划用户量和合作商家（配送点）是本项目的核心，所以本项目推广核心是采用圈人方式展开,通过定期不定期活动组合及佣金返现的综合运用实施，快速吸引用户。★初期:按计划建立"云超市服务样板店以及区域合作商家招募处"，争取迅速进入本地区市场，所有具备条件的合作商家均可以报名成为云超市的合作商家，项目初期为保证商品质量控制，我们采取利用样板店集中采购优势，为合作商家集中铺货的形式展开合作。★中期扩大用户使用规模，增加〃云超市”市场消费使用数量。继续对乌鲁木齐地区的推广辐射，扩大合作商家招募量和消费认知度，增加用户量。此阶段一方面扩大社区店的资源合作力度,另一方面以扩大消费认知度为主要目标，将结合社区广告牌、电梯广告等多种形式展开，期间充分利用云超市平台“红包““优惠券"等推广形式,运用组合推广策略，形成对市场的无缝覆盖。★中后期延深业务领域，利用消费者大数据实现精准营销，拓展销售渠道和市场空间，采用区域加盟代理等方式，实现经营多元化发

展。主要筹建工作及进度安排表筹建活动名称负责部门进度计划成立筹建工作组发起团队2014.1与投资方签订投资协议2014.1与投资方签订合作协议2014.2启动工作筹建小组2014.2确定地址、办公场所，资金、办公设备、前期人员配置到位2014.3完成项目可行性报告，报区工商局及相关机构申请批文和营业执照2014.3报投资方申请批准2014.2-2014.3与股东进行洽谈，签署相关合作条约2014.3-2014.4成立股东委员会和监管委员会2015.4-2015.5搭建平台和开发系统信息部根据招投标进展情况制定平台制度，设置服务类别市场部2015.4-2015.5签署软件硬件开发合同信息部搭建配套服务体系信息部

启动与银行金融机构、电信运营商的洽谈合作财务部信息部招募会员市场部2015.6与信息媒体签订合作协议市场部2015.6软硬件设备的调试运营信息部2015.6之前微信端系统试运行信息部2015.6本地合作商家招募市场部2015.7-2016.12分区配送点建设市场部2015.7-2016.12APP端系统试运行信息部2016.10物流分拨中心建设市场部2016.12-2017.6PC端系统试运行信息部2017.7项目建设完成验收筹建小组2017.7连锁加盟发展辐射周边市场部2017.7之后第七节营销实施策略随着互联网技术发展的成熟以及互联网成本的降低，现有消费者追求方便、快速、实惠、舒心的消费方式，所以我采用4P营销组合从事其营销活动。L品牌策略对于“雪峰源"等自有品牌的建立，我们非常重视品牌培育。在商品的采购，销售，配送过程中，我们都将进行严格的质量把关，力求把物美价廉，物有所值的商品提供给广大消费者。2.价格策略在商品，包装，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的实惠和健康满足，既走价格路线，又走质量路线,满足消费者的需求。总而言之，好的产品只有实现销售才可以转化成收益，因此作为网络经営，销售是整个项目成败的关键，我们在运作该项目的前期对于市场推广和营销做了周密的安排，以确保项目顺利实施和运营。在项目产品推广上，我们首先做以下定位:•锁住消费者的心：锁住消费的心就是让消费者动情。通过推广组合策略的实施诱导消费者下决心购买产品。•对市场环境有正确、深入的了解：准确对市场调研分析,制定营销策略和方案，对自身优劣势了解,针对性的做活动营销策划。•让消费者只关注价值，忘记价格：提供优质的产品，最优秀的服务,特别是售后服务。是让消费者真正体验到产品与服务的价值和良好的体验环境。运营策划执行图美工：制作详情页:美工：APP页面设计:今］客服：售前、世中、碍后［!策划：撰写方案：! ::内部审核:;推广：推广方案1L !L...殳: 内部讨论 !!策划：警急预案】.….一"移动审核OB■_■MM!行业分析:1:: 上线 :第八节市场营销计划最初推广阶段，选用互联网媒体等新媒体进行理念的宣传，每天赠送一定数量的优惠渤口一系列的有奖购物等活动进行推广，让人们接受和尝试使用云超市。在合作商家招募活动中开展宣讲活动，对我们的产品服务进行一对一的指导月艮务，同时采用红包返现方式激励业务增长，为合作商家寻求更多的收入来源的同时，带动出合作商家间相互宣传使用的积极性。在社区利用电梯广告，小区广告栏等形式进行广泛宣传云超市微信公众号以及手机APP。在新媒体上进行广告宣传，充分利用微信等营销手段，同时建立起品牌形象，增加我们的客户基数。所有消费参与者可以借用微信、微博、QQ、人人网、百度等平台，发布我们经销产品的信息，在充分运用云超市红包推广的方式的基础上，利用新媒体资源进行全网,全渠道进行推广，以获取最大的推广效果。以创业帮扶为口号，广泛吸纳想创业的社会群体，为他们免火铺货，设定相应的考核激励措施，使他们成为我们社区配送点的〃先锋'二商家合作则对社区商店进行综合考察，符合条件的店铺，我们免费铺货，协商^闰分成。在项目运营实施期间，联合广大合作商家，充分利用节庆日做促销活动安排，采用线上线下一体化形式展开，节假日促销，目的是处理季节性产品和品牌形象推广，根据消费者不同的消费额送出不同的额度红包，这种方式其实是巧妙的打折,可以有效吸引消费。第九节项目实施重点策略L众创帮扶在虚拟的购物环境里，令消费者安全消费,舒心消费，是网络销售的最根本目标,所以本项目推广核心是采用移动端微信圈人方式展开，通过定期不定期活动组合运用实施，最大的目的是快速吸引粉丝用户，引爆粉丝经济。在本方案实施过程中，重点推广转发分享购物体验获取佣金方式,打造一处众创全网销售平台。所有消费参与者可以借用微信、微博、QQ、人人网、百度等平台，发布我们经销产品的信息，感兴趣还可以建立自己的微店,成为我们的合湖弋理商。我们在做产品销售的同时吸纳想兼职创业的社会群体，为他们提供货源和推广信息，指导培训开设微店，在众创帮扶方面，我们将侧重乌鲁木齐区域大学生就业群体和军改中复转军人的创业扶持，力争与他们共同开辟一条创业新渠道。2.莉CRM建立CRM客户数据分析管理系统，一方面划分客户级别和客户类型，实现精准推送；另一方面分析用户行为，挖掘用户消费动向,一遍及时调整运营策略。

•通过对消费者的流量分析，销售分析，客户消费习惯等进行数据分析，帮助并指导下一步经营品种方案，推广措施，定价等以全面提升销量。1:1面提升销量。1:1•分析竞争对手是商业竞争中很重要的一个环节。通过对对手的商品、价格、渠道、营销方式等多渠道分析、观察，调整自己的经营策略,实现知己知彼百战百胜。•根据注册数据分析用户背景，年龄，职业，学历，喜好等，是什么需要来驱使用来购买产品,用户关心这个产品的那些特性,在购买前有那些需求和期望，通过对用户需求分析调整产品经营策略，提高顾客粘稠度和转换率。•以产品质量为基础，围绕客户档案信息数据库建立自己的服务体系，以明星示范、审美意识启蒙、消费引导、年轻推广为手段,以掌上社区平台窗口迅速打造自己的品牌影响，去抢到市场份额。•了解热销产品和积压产品，保证产品质量同时控制库存，节约资金占压，同时分析产品季节市场需求，结合自己优劣势评估出产品打造爆款产品。估算出一次営销活动的所支出的费和预期销售的盈亏比例，保证项目运营收益。第十节项目中长期物流体系建设我们的目标是在满足云超市货物配送的同时，为货物"双向"流动提供配送网络保障。首先，为平台货物提供配送服务;其次，为发货人提供上门收（接）货服务。

L配送点功能界定〃社区配送点”为接收货物暂时的转运点:上门或在配送点接收客户将要发送的货物。f只处理“单件或小批量"货物（1人或2人能够独立完成接货的前提下）"社区配送点〃为配送上门货物的转运点：客户通过平台采购的商品，将由我们直接配送货物上门服务;储放接送货物:暂时储放接或送的货物，储放时间不能过夜;2.配送点人员职责界定•负责上门接货；•负责送货上门；•负责服务（品牌）传播；•负责定时上传接、送货物属性（件数、体积、重量、货物来源、不能及时送出积压）信息；•负责上传不能单独完成接货的信息（超重、超长、超高、大批量）；•负责及时上传没能送出的货物（接货人不在、或其他原因）；3.社区配送点集.散货流程界定配送中心只负责运送的货物，并放在社区配送站固定地点，不负责将货物运走，每天由公司专车、专线、定时接货。社区配送点只负责将货物送给客户，不负责从其他点送货上门，每天要送的货物由公司专车自配送中心专线、定时送到社区配送点。社区配送点送货过程客户接货过程送货过程客户社区配送点4、配送中心•储存集散功能：聚集本区各社区配送点货物，暂时储放从各合作物流企业接回的货物；分散本区各社区配送送点货物,暂时储放将要送到各社区配送点的货物；•分拣货物功能:分拣要配送货物（按远近分拣装车）,分拣接回货物（按物流分拨中心装车）；•本区接、送货物信息的处理功能：及时处理上传货物信息；5.集散点人员职责界定•负责货物分拣（集、散两个环节）；•负责本区信息处理及上传；•负责物流运单票填写；•负责单证保管（次日上交公司相关部门管理保存）；6、仓储配送管理営销是头，配送是尾，掌上社区运营后，为能够迅速消化手中订单，使产品快速送到消费者手中，提高客户消费体验，我们对配送发货做以下系统规划。整个发货过程分为①〜⑤这样5个步骤，各步骤的具体操作说明如下：打快递单、打发货单、填写快递单号使用ERP软件，安装两台打印机，一台打快递单，一台打发货单，勾选好订单后，同时打印快递单和发货单。打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记（还是同一批订单）,以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针——装在一起。拣货拣货员工拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在篮子中。并拿到校验处。拣货人员拣完货后在快递单或发货单上填写自己的工号或姓名，或不同的拣货人员用不同颜色的篮子拣货，便于货品校验人员在货品校验环节登记某订单是某员工拣的货。®货品校验Isl校验人员点开网店管家的”打包出库”界面，拾取篮子中的快递单用扫描枪扫描快递单号（对于没有快递单的订单，如同城取货的，这里扫描发货单上的交易编号对应的条码），扫描成功后系统自Isl动跳出该快递单或发货单对应的订单的货品详情，然后校验人员再对篮子中的商品进行——扫描校验（扫描商品上的条码，需要在货品目录中提前在货品资料中输入商品的条码）O货品校验好后，校验人员根据快递单成发货单上拣货人员填写的工号在网店管家的“打包出库”界面填写所校验的订单的拣货人员（即配货员），并填写实际称得的货品重量（不包含包装的重量）-一后期更新将会考虑将货品的默认合计重量显示在此,便于和实际称重进行比较核对。填写好配货人员信息和货品总重量后，点击确认完成一个订单的校验，将该校验完成的订单的发货单、快递落口货品重新放到篮子中，并转交给包装人员。然后继续下一个篮子的订单的货品校验。包装人员接到校验人员校验完成的篮子后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成后，将自己的工号或名字填写在包装上某处。然后将该包裏放置到快递分流区等待快递取货。发货确认快递来取包裏时，负责联系快递并确认发货的工作人员点击打开〃发货确认"界面，扫描快递取的包裏上的快递单号，填写包装、打包员（根据步骤⑰中包装人员在包裏上填写的工号或名字）、包裏重量（货品加包装重量）、邮资，然后确认，完成该包裏的发货工作。第四章项目建设的背景与必要性第一节项目背景根据数据显示截至2015年01月份，在线销售占据了零售业的10%,而在线的信息对¥肖费者的最终购买行为影响高达63%。普通的网络购物者每年花费大约2000千元。数据显示，即使在电子商务最发达的美国，线下消费的比例依旧高达92%。这不仅仅是因为线下的服务不能装箱运送，更重要的是快递本身无i去传递社交体验所带来的快乐。如果把商品塞到箱子里的电子商务有5000个亿,那么基于020的本地化电子商务将会10000亿的规模。随着移动互联网的发展移动客户端的浏览量已经超过PC端的浏览量，移动客户端将对020领域产生巨大推动力，移动互联网在本地生活J肖费平台(020)上将诞生不同于PC端的独特功能,使人们可以真正便利及快捷地享受线下服务，因此移动互联网将成为本地生活消费平台不可或缺的有机组成部分。随着移动应用跨越临界点，本地生活消费平台通过移动互联网将迎来3大发展方向：帮助用户快速决策、轻便交互以及商户和用户的快捷互动。当用户有一个随身携带的智能终端，他的需求就会变成"在任何角落都能找到商铺"这就是基于位置服务(LBS)的移动电子商务新模型，移动互联网的发展会给本地生活消费平台带来无限想象力0020将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易的前台，通过线上的营销与购买带动线下的经营与消费的商业模式。随着互联网的普及，网络+社区的商业价值也越来越大，本项目就是在这样的背景下产生的，我们在结合电子商务的优点，解决行业的痛点的同时，通过〃云超市”这一成型的服务平台，为乌鲁木齐居民搭建一个新的商业模式，并结合消费者市场的特征，找出从事此种销售活动的最佳营销组合，实现项目的持续发展。在李克强总理“大众创业、万众创新”及“互联网+"双引擎的推动下“全民宫销、全民创富”的时代来临。结合精准扶贫,促进农特产品发展的政策背景和产业环境，我公司抓住机遇，紧扣“移动互联网+原生态"市场脉搏，结合新疆丰富的原生态资源优势，以"扶持农业、关心'社保、倡导原生态消费理念、建立诚信、传递正能量"为主题，以"经営原生态新疆特产"为基点,以宣传新疆原生态产品、打造区域品牌为目标，发起了符合市场需求的【云超市】智慧生活服务平台项目。基于020模式的【云超市】智慧生活服务平台，以移动端为服务平台，依托移动互联网技术，立足本地土特产品，以〃本地化集成服务为经营理念“，是一个为消费者提供新疆原生态产品及服务信息，打通销售、电子商务和产业链综合服务的革命性在线产业服务系统。【云超市】智慧生活服务平台联通乌鲁木齐乃至新疆的众多商家与消费者，可以让商家和消费者在网络中自由游走，方便商家采购的同时，可以使消费者开心方便购物，安全省钱省心。具有真实、快捷、方便、安全等特点。［云超市］智慧生活服务平台在经历一个创新尝试到融合再发展的阶段；随着中国城市化进程的加速，集结了众多家庭的生活加速了商业发展，商业一种以范围内的居民为服务对象，以便民、利民，满足和促进居民综合消费为目标的本地型商业。商业所提供的月艮务主要是居民需要的日常生活服务，这些服务具有经常性、便利性，但不一定价格低廉的特点。因此商业具有稳定的市场基础，并将随看居民收入水平的提高得到更大的发展，未来70%居民的工作、生活、学习、休闲娱乐等各方面的需求将在得到满足，为【云超市】智慧生活服务平台发展奠定了基础。第二节市场需求分析■■■1£1【云超市】智慧生活服务平台不仅是线下商家做电子商务、纯电■■■1£1PC端、手机端、电视端等，让消费者在享受线上购买新疆区域原生态产品及服务优惠价格的同时，可享受线下送货上门的服务，同时消费者通过购物体验分项或是分销加盟等方式参与，可以实现全民创业，消费优惠打折、赚取佣金等收益。新疆原生态产品服务平台项目平台的商业模式有三种:第一是增值服务，主要是以帮助新疆区域商家进行原生态产品信息的宣传与推广，后期建立商家线上店铺，新疆区域商家可以信任的把他的门店开在我们的平台上面，这部分的收益预计会占整个业务收益的30%;第二是商家销售分成，我们在平台上面发布产品服务，发布团购优惠，同时由我们做新疆区域原生态产品及服务的推广,这个过程产生的利润约为5—20%,这部分是项目的主要收益来源，占整个业务收益的60%;第三是广告收入，平台有了上游商家，有了下游用户，就会产生流量，通过放置广告位或者产品服务推荐等形式，收取商家广告费，这部分占占整个业务收益的10%.第三节项目建设必要性产业发展的基础是生产，但市场和流通是决定产业发展的关键环节。农产品流通不畅已经成为阻碍农业和农村经济健康发展、影响农民增收乃至农村稳定的重要因素之一。市场需要一个平台去提高信息流通率，信息匹配率，商务交易率，方便这个产业的发展和扩大。2012年中央1号文件着重指出创新农产品流通方式:要充分利用现代信息技术手段，发展农产品电子商务等现代交易方式。探索建立生产与消费有效衔接、灵活多样的农产品产销模式，减少流通环节,降低流通成本。要注重"生态品牌”、"特色品牌"和"原产地品牌〃的建设?口保护康加大广告投入和宣传力度，扩大农产品品牌的知名度。鼓励农产品种植户建立和完善市场営销体系，开拓国内外市场。从这个意义上讲，原生态产品进军电子商务，并不算晚，而且恰是好时机。本项目主要针对我国农业发展的现状，运用日趋完善的电子商务，为农产品买卖建立网络信息服务和第三方交易平台，意在解决原生态产品信息落后、网络化程度较低、信息的交流与共享不通畅而导致新疆区域原生态产品及服务交易困难的现状。本项目通过多元化商品推介、大众推广等多种形式，将有需求和消费消费者联合起来，形成良好的服务品牌效应，增加销售信用度和成交率，弓I导互联网消费理念，扩大原生态产品销售和服务外延，确保稳步经営，滚动发展。第五章项目市场前景分析第一节市场环境分析近年来，随着Internet的迅速崛起，互联网已日益成为收集提供信息的最佳最快渠道，并快速进入传统的流通领域。互联网的跨地域性、可交互性、全天候性使其在与传统媒体行业和传统贸易行业的竞争中具不可抗拒的优势，因而发展十分迅速。在电子商务在中国逐步兴起的大环境下，越来越多的人们开始选择在网上购物，这其中包括所有日常生活用品及食品、服装等。通过在网上订购商品，可以由商家直接将商品运送给收货人，节省了亲自去商店挑选礼品的时间，具备了省时、省事、省心等特点，让顾客足不出户可以购买到自己满意的商品。随看我国电子商务整体产业环境的逐渐规范和成熟，产业链条的逐渐夯实，尤其是自2010年起C2C模式逐渐被以传统品牌的苏醒与崛起而为代表的B2C模式所代替,我国电子商务进入一个崭新的时代，在这幅全新的电子商务图谱中，呈现出如下三个新特点：一是移动端占比进一步提高，2015年上半年，移动网购市场规模达3053.8亿元，环比增速达71.6%,在网上零售中的占比达24.9%,移动网购渗透率进一步提高。二是3C品类交易规模增大,2015年上半年，3C品类交易額达1833.2亿元，环比增长16.3%.三是各电商开始布局020,2015年上半年，电商020化的趋势愈加明显,各大电商、包括许多传统商超纷纷转型020,未来电商在020领域的布局还将进一步深化。作为现代服务业的重要组成部分,快递服务伴随着电子商务的发以其简便快捷、方式多样、费用便宜等优点越来越受到消费者的普遍欢迎。特别是与信息技术和互联网发展相结合后，快递服务更是成为电子商务实现实物配送的主要途径。当今市场的竞争，不仅要拼产品质量，产品价格，更重要的是抢占市场份额，谁拥有更大的忠实客户群，谁就更能成为行业老大。该项目的设计就是为了使超市获得更大的市场份额，以及忠实的消费群体。基于对上述网上购物、快递配送、服务需求市场前景的剖析、对行业内在现象的把握、对创新带来的巨大增值机会的期待，我们创设云超市。本项目拟结合购物020模式和移动端基于位置服务的社区商店就近送货上门两种业务的特点，规划一种新的服务模式，为合作商家和消费者提供各种商品的售前及售后的服务业务。第二节网购痛点与社区020服务机会随看互联网和手机终端的普及，网购已经成为人们生満肖费的重要部分，海量的商品选购、便捷的在线支付、即时的送货上门为人们的购物创造了无限便利。仅2015年〃双十一〃当日，阿里巴巴的营业额就突破了900亿，电商模式大热，由此可见一斑。然而在虚拟化的平台交易，国可商品都具有想象的空间，网购的缺陷也随之暴露出来，不仅难以满足用户的所有需求，货不对版、不能试用、退货难等不美好的网购体验使人们对电商的信任度降低，加之媒体对网络诈骗事件的频频报导,许多人更倾向于在实体店购买商品。众所周知，城市人群以聚居为主,社区是主要的生活场所，几乎覆盖了80%的生活消费领域，人们的生活日常以此为起端,占据了社区服务，基本上就占据了人们生活消费的大门。商家们只需根据社区类型便能轻松地区分人群类型，相当于在多少社区驻点就是拥有多少客户，这种高的精准度的方法也为电商们所喜，因而以“云超市”开始围绕人们所居住的社区看手，迅速发展线下。2。平台，抢占市场蓝海。社区020综合了网购的便捷优势,同样是通过平台获悉产品信息，在线下单，却在网购基础上加重了物流?口服务的比重，消费者到店消费或通过快递送达，从一定程度上解决了时空错位问题。产品进社区，020作为平台，卖的是体验、服务、物流，利用社区020平台，不仅在牢牢把握住"最后一公里"配送问题，方便群众消费购买，因为配送团队和销售店铺就是身边的店面和人群，还能带给用户切实的产品体验，增进用户的品牌忠诚度，极大的增强了网上消费的安全感。在未来的电子商务发展下，020模式的同城商城网购将成为消费者所亲昵的主流市场，同城网购在激烈的电子商务市场里，坚持模式的创新，不断探索网络消费者真实需求，必将实现在商家---消费者.…同城网购三者之间的共赢局面，成为网上购物的主流。第三节项目竞争优势本项目设定这样的商业模式就是基于互联网发展趋势与市场需求而做出的设定，我们的商业模式具有以下优势：•超简单的购物程序：一个消费用户通过随身携带的智能手机，平板电脑直接下单，操作过程简单，各个年龄阶段的人都可轻松掌握；•真实信任感:我们做区域原生态服务，以身边的人，身边的圈子作为突破口,这样可以极大的提升顾客信任度，确保了产品的质量安全和信任度。•灵活的付款方式与追溯系统:消费者可以在线付款，也可以用现金，刷卡付款，对于售后问题，只需要一个反馈，半小时内就会为用户直接解决问题；同时在平台开发质量全程追溯系统，可以确保消费各环节的安全问题。•优化用户体验模式，可以大大优化用户体验。项目的商家和消费者在参与销售、消费的同时也可以做为项目产品的推广者存在，可以把自己的消费体验在微信圈进行转发和推广,并获取收益,采用消费者参与的方式可以极大的提高客户体验度和良好的口碑效应。以乡村的景，乡村的事，乡村地头的那一道儿时美味回忆为市场切入点可以极大的提高消费安全感，结合微信圈推广、移动端搭建服务等渠道，开展移动电商,全方位锁定品类精准的用户人群,从培养忠诚度开始，以口碑带动整体営销，打通末端体验宫销，在为消费者

提供极大便捷度的同时将开启一个原生态的新奇之旅。第四节项目商业机会与市场潜力!1!第四节项目商业机会与市场潜力!1!L采用一站式设点配货可以覆盖零售市场互联网的线上线下一体化使得社区零售业的〃小业态”变得异常便利。然而，由于传统零售业态的供应链结构并未发生大的变革,众多商品、社区店从业者依然在走〃传统的批发市场采购，回家卖货"的问题。社区店是个传统的商业分销行业,在这个体系下，要实现产品丰富，必须与多家供应商采购，而其中的沟通、采购工作，沟通非常繁琐。为了使云超市快速布局本地市场，我们前期充分利用时代网络技术有限公司资源及资金优势，采用建设综合采购中心，各社区增设配送点，一站式铺货方案，为合作商家备货采购提供专业、高效服务，这一阶段，商品差价将是我们初期项目运营的主要收益来源。通过此阶段对市场份额的占领以及消费者忠诚度的培养，为以后产业链衍生收益打好基础。2,利用大数据可以拓展运营模式当前已进入大娄时代，大量的用户数据背后有看无限的商机。当前已进入大娄时代，大量的用户数据背后有看无限的商机。在互联网+时代，拥有用户量和用户数据，就是拥有资源，而资源就是商机。020服务软件的市场价值是可以从商家的信息，消费者的使用频率、费用、消费记录等数据来分析消费者的属性，这些数据无论是对APP软件自身未来产品的设计和推广,还是对于为他们提供更好的推广和月艮务，都是有帮助的，最终可以实现精准营销。

项目建设的云超市APP也是消费者的消费大数据分析应用中心，通过聊天记录和社交媒体等渠道获取信息，从而对这些非结构数据进行有效分析，获得全面的客户情况，并从这些数据中准确分析出用户的行为和想法。同时，云超市APP通过这些信息的收集和有效集成,便于我们充分的了解顾客需求、市场信息、营销服务等多方面信息，进一步提高工作效率。简言之，大数据的采集，一是延伸了服务边际；二是提升了运维效率；三是提高了営销服务品质。又利用大数据可以实现产业大发展云超市APP运用开放式的综合业务月艮务平台8锹据、语音和视频传输网络三网合一，利用互联网技术、现代化的通讯手段使呼叫客服、网上客服、微信客服、虚拟客服四种客服形式相结合，拓宽服务内容、服务方式^服务领域，寻找了新的利润增长点。4、对外创新可以开发综合业务服务平台通过运营可以实现信息资源整合及广告业务发布，开发本地信息资源等专业化的信息服务，利用平台强大的客户资源，搭建交易平台，总之项目运作起来后，流量和信息资源就是一笔财富，初期通过做产品服务积累，过做产品服务积累，后期可以实现娄化运营。我们的商业目标是:用商家和消费者大数据，整合社区产业链服务市场，掘金社区服务020市场。第六章项目管现有基础和条件第一节平台运作资源保障［云超市］智慧生活服务平台目前微商城已经成功上线运言,该平台依托时代网络技术有限公司资源及资金优势进行运营。时代网络技术有限公司，成立于2012年，第二节项目现在完成阶段［云超市】智慧生活服务平台分三期进行建设，第一期进行网站基础建设，构建网上购物平台，第二期进行网站功能完善，第三期进行网站功能的丰富，把网站建设成为方便、实用、有愉快的购物体验的大型综合购物社区。第一期基础建设：微商城（巳经建设完毕并投入运营）第二期功能完善：开发APP,完善移动端（正在建设中，预计2016年10月份上线）第三期丰富功能：开发PC端，完善物流配送点建设。（正在建设中）!1!第三节公司基本信息一览表!1!公司基本信息一覧表企业全称企业性质有限责任公司成立日期营业执照编现有人数固定资产净值主要业务法定代表人拥有知识产权情况管理团队成员一览表姓名瞄年龄学历职务责任范圆第四节项目管理团队第五节商城技术开发与支持本项目总体技术开发采用外包合作方式展示，由XXXXXXXXXX开发，并提供技术服务支持。电子商城总体结构的设计应从体系、功能、信息、过程等各个方面保证整个电子商城总体目标的实现，以提高市场竞争能力。电子商城总体结构的设计应考虑以下设计原则：•先进性和实用性：信息技术、计算机技术、现代管理技术和系统技术有机融合而成的电子商务技术是当前用以改造传统工业的先进技术，因而在设计中应首先采用，以保证整体系统的先进性，使整个工程立足于高起点。但同时应考虑到电子商城是一个大型的信息工程，应该按照计划分期加以实施，达到消除瓶颈，提高生产效率,实现现代化管理总目标。总之，设计中应将先进性和实用性很好地结合起来，使电子商城既具有先进性，又能满足企业的实际需求。•集成性:集成是保证系统信息一致性，功能整体性的核心，就系统的总体结构而言，它体现在物理集成、信息集成、功能集成和过程集成等方面，其中信息集成是实现交易平台和内部系统集成的基础。企业中各种购销信息、管理信息、经营信息、市场供需信息等等都应从信息孤岛中解放出来，形成具有一致性、透明性、可靠性和安全性的信息集成平台，给电子商城提供一个信息共享的环境，并以此为基础去实现其它的集成。•充分考虑人的集成:人是企业之本，企业信息化的一个重要目标就是把人从简单重复劳动中解脱出来，使其更好地发挥特长，提高劳动生产率。同时应看到把人集成到企业信息化中，充分调动人的积极性是电子商城成功与否的关键。•与企业自身改革相互推动：电子商城的实施提供了强有力的计算机网络和各种数据库，将为生产管理和经営管理的合理性、科学性创造条件，而企业自身的改革需求又将反馈到平台，在这种相互适应相互推动中，必将弓I起企业运行机制的改革，从而有利于形成有效的传统企业电子商务模式。2.技术路线:针对【云超市】项目的特点，实现电子商城的技术路线是：•采用系统发展模式，贯彻全过程整体最优的技术路线。•贯彻〃总体规划，分步实施"方针，制定以获取最大效益为目标的电子商城总体规划，阶段目标和实施计划。

第六节商城前期队分工管理第六节商城前期队分工管理根据项目运営的需求，初期我们租用办公区运営，建设线上平台、开展线下实体店合作，对社区进行增设配送点，对人员做了以下分工安排：1、（CEO）+（执行经理）的管理架构，负责制定未来五年战略计划和以下具体工作•市场营销-新社区店（配送点）开发，样板店运営管理，开发潜在客户群体。■物流管理・合作商家管理，配送管理等•行政部门•会计，财务2,网站运营中心管理在初期系统建立的过程中，管理人员不仅需要管理各送货站点的调度员、送货员，同时还需要对系统进行管理、维护，及时采集顾客回馈信息，给出处理意见，针对各区域顾客数量，消费喜好指定各种不同的促销计划等。所以在人员的结构设置上，大致应该有以下几种职位设置:职位需求人数工作内容执行经理日常培训，日常运営，商务洽谈，售储备1职位需求人数工作内容执行经理日常培训，日常运営，商务洽谈，售储备1后服务，财务报表财务2财务报表，供应商结算,运营报表等1业务｝tr5业务洽谈，消费者推广1配货5负责各配送点货物清点，配货1客服2A在线咨询，售前，售中，售后服务13,营销团队的搭建公司的销售部门就是电子商务团队，部门的设置根据公司业务不断扩展而增加的，团队主要的功能是网络推广、合作洽谈、客户管理、配送工作和客服。大致建构如下:■团队运营：对搜索营销有足够了解，沟通能力较强的人来对整营销负责人物流卩心绎理营销策以■团队运营：对搜索营销有足够了解，沟通能力较强的人来对整营销负责人物流卩心绎理营销策以支持个团队协调。■技术人才：需要对网页设由口网站开发熟练，能够消除蜘蛛陷阱，使网页能被正常收录。■文案编辑:需要对产品描述进行写作。除了对产品描述清楚外,还需要考虑搜索请求排名要素。■内容编辑：内容编辑主要进行专题新闻写作，使信息皤索者向交易型搜索者转变。在进行客观的专题写作外，考虑捜索请求排名要素。■付费搜索：鉴于付费搜索的重要性，需要一个对付费搜索有经验的人来对其管理。■统计报告：鉴于评估的重要性,需要对网站每日流量进行统计分析，来对所作努力进行检验。■关键词研究:关键词研究可谓搜索引擎营销的重中之重，需要专人进行专门研究，同时集合大家的力量。要求对百度指数，Google趋势,GoogleAdwords,雅虎风向标熟练使用。■客服与配送:有良好的沟通能力，心思细膩,注重细节，反应快速。客服熟练掌握产品知识，对顾客可能能提出的问题又足够的应对预案。4、营销団队的职责划分■网络营销主管：部门主管,负责团队的管理，以及整体宫销战略的规划和管理。■网络営销专员/助理：负责营销战略的管理和执行，并协助部门主管进行规划管理工作。■网络分析主管：制定，实施，管理和推广网络分析。■网络分析专员：执行和管理网络分析报告。■网络制作主管：管理整个制作团队，包括资源管理，流程管理,项目管理和经费管理。■网络制作专员：相当于“子站站长"或"论坛版主”,负责自己分管的子网站的制作，更新和维护。■网络制作编辑/信息架构专员：与网络制作专员密切合作，从信息架构和内容角度协助进行网站更新和维护。■网络开发专员:负责网站制作过程中的高级编程部分，同时也维护基础架构和工具。■网络技术主管：管理基础架构和工具,同时负责技术革新。■网络广告主管：负责与网络广告相关的事务，包括媒体策划、广告监控、与广告公司合作。5,营销团队的管理细节决定成败，网络营销团队的协作最终体现的就是企业営销推广执行力。■完善的培训:对项目要有深刻的认识，只有深入的了解，才能全体领会，提高凝聚力。■明确的目标/任务：完善的推广计划，告诉他们我们的工作任务是什么，为什么要这样做。■岗位描述：给每一个人一个做事的标准，每一条标准都可以量化工作任务，任务要达到什么样的效果。■跟进/控制:在任务过程中及时发现问题,及时帮助伙伴解决问题，同时进行管理约束。■激励执行者:对于活动执行效果好的伙伴，会有一定的激励,精神和物质并行。6、激励制度公司秉承”价值观大于KPI〃的管理制度,企业的KPI考核制度只是起到辅助的作用，主要靠统一的价值观让团队成员自动自发去执行每项工作。同时公司预留20%的股份作为期权池，作为愿意共同成长的创业伙伴的激励政策。第七节项目中远期体系规划随着4G时代的到来，"网上购物+手机购物〃模式必然代替“传统购物模式〃o项目通过初期的运营在积累经验的同时，也可以把资源整合起来，形成专业化的管理，标准化的运作，从而形成强大的运营集团，提高项目的整体收益为获取产业链延伸利益增长点做好充足准备。项目发展中远期因为需要覆盖整个区域市场，我们将在中远期按照公司化运作，组建项目团队，以保证项目正常运营。整个团队由两大部分组成:基本团队机构，和团队外合作机构。基本团队机构组成由团队主导人、技术负责人、运营负责人和技术组成员组成。团队外合作机构由团队顾问组成员和支持团队成员组成。下面对团队组织机构中的各角色的职责简要描述。•总经理/CE。：负责项目的总体策划和管理；•人力资源总监：负责员工的招聘、培训和考核工作•财务总监：负责公司的财务工作；•技术总监：负责项目技术方面的工作，主要是网络信息系统的建设和维护管理及信息的录入工作；•市场总监：负责品牌的推广宣传,客户的开拓和发展；•客服总监：负责客户的服务质量，受理客户投书,不断改进服务质量；各社区店业务归云超市平台垂直领导，每个社区设一个区域经理，负责该区域的各方协调工作和日常行政管理工作。项目发展中远期，计划整个公司的主要组织结构如下：市场总监技术总监客服总监总财务人力资

市场总监技术总监客服总监总财务人力资第七章投资估算与资金筹措第一节项目投资说明本项目投资估算依据新疆有关电子商务工程预算实物量定额及其单位估价表规定,结合乌鲁木齐市现行单价进行投资估算。为了简化计算，本项目假定投入、产出的时间均为年初，本章节投资及收益Wil相关数据只是对未来投资收益的一种假设，目的是便于直观了解项目市场价值，不代表项目具体实施营收数据。Wil第二节项目投资明细预期的资金投入根据发展阶段的不同而分为初期的固定成本投入和后续阶段的可变成本投入两种，我们先大概列出了项目的阶段性投资所需全部资金预算，为直观表达该项目的操作可行性和预期收益，我们采用适中策略对该项目运作投资及收益做了概算分析如下，项目总投资额为400万元人民币，资金投入分配明细如下：1、人工成本:暂按运营团队12人配置（运営总监1名，行政、财务及客服各1名，业务推广3名，配送5名），包括工资、社保公积金、餐贴、通讯等，预计每月50,000元，年成本600,000兀。2、 市场开发（商家引入）:预计200,000元/年3、 各种办公费用：预计120,000元/年

项目投资估算表类目单价（万元）总计（万元）备注L服务平台30微信公众号5手机APP10PC/WAP端开发152,物流中心建设150仓储中心建设50分拨站点建设50运输车辆503、办公场地.人员工资70人员工资6012个月办公场地租赁1012个月4.硬件、设备、ERP软件50服务器10ERP软件5办公應355,其他费用100企业VI系统设计5宣传标志制作2资金72

市场开发费用20合计400.00备注：本项目总投资为400万元。目前项目賊已经完成第一及第二阶段项目内容,已经投入2。0万元。后续将逬行第三期项目建设,预计需荽追加投资200万元,主荽用于建设物流分拨中心,PC端以及市场开发投入,先申请政策性资金扶持,以确保顼目整体规切敬第三节项目资金筹措方案“云超市"项目推广之初，会遇到消费者接受，合作商家招募量等问题，乌鲁木齐市场开发前期需要投入大量资金进行推广宣传,采用线上，线下综合手段实施。我们目前已经完成了云超市区域市场调研事宜，根据整个项目发展规划，整个项目运作初步预期需要资金400万，项目承建单位时代网络技术有限公司自筹资金200万元,剩余200万元拟寻求政府资金扶持或是兴趣合作方共同掘金这一市场。我们申请政府给予150万资金扶持，用于物流中心建设。物流中心建设150仓储中心建设50分拨站点建设50运输车辆50第八章项目财务分析，经济分析及主要指标第一节项目盈利阶段及构成结合该项目的行业特点，我们将其发展规划为培育期.成长期及成熟朗三个阶段，我们对于整个项目建设采用逐步推进，盈利再投资的方式进行，以解决资金瓶颈。L培育期：拟规划在运营半年到一年内。该阶段侧重于市场的开发、品牌形象塑造阶段。在品牌宣传、商户政策支持、消费者营销等方面会涉及较大的成本支出，而收益可能面临负值。盈亏情况预测：由于第一年免费对商家和会员开放，没有收入，亏损额约为100元左右。2.成长期:拟规划在运营一年后至二年内。该阶段公司运营基本步入正轨，在商品销售的基础上适时尝试其他业务项目的启动，市场品牌确立,积累一定的合作商家及消费会员。这一阶段目标是前期收支实现平衡，中后期努力实现5-10%的收益。盈亏情况预测：逐步开始收费，配送费，销售提成，广告收入（前期广告收入不会太高）费用等，预计可以做收入平衡或者实现部分收成长期将会引入首轮融资或是采用政策性资金扶持申请方式解决投资瓶颈问题。3.成熟期:拟规划在运营两年或以上。

该阶段规划项目全面启动，市场品牌进一步得到巩固，同时具有较高的市场认可度，品牌价值获得体现。年内收益努力实现30%以上甚至更高。盈亏情况预测：品牌效应起来后，将会对平台向周边地区辐射或者全省市场进军带积极作用，加上外来资本的进入，将会实现高速发展。此期间将会有非常可观的盈利。第二节项目收益假设项目建设采取滚动分阶段发展方式进行，综合考虑市场风险。按照适中原则该项目建成后，系统可通过为企业团购和个人宅配两种方式实现收益，同时电子商务运营还可以产生各类增值服务，产生直接经济效益和间接经济效益。本项目的営业收入、成本和利润三大指标，主要取决于投资规模、推广速度、市场覆盖面和业务拓展状况等因素，由于各期投资规模、业务膨胀速度和幅度相当不确定，因此,上述三项基本财务指标的预估极其困难，下表的数据只是一种相当粗略的估计,项目整体收益还是以会员注册量即市场占有率为计算依据。L项目会员注册数目预期入网用户数量变化预测表年份第一年注册用户数（个人宅配）500企业会员注册数（企业团购）50年份第一年注册用户数（个人宅配）500企业会员注册数（企业团购）50第二年2000500第三年100001000广告收入预测:按国际通行的网络广告计价模式，即网页广告以千人页面浏览(CPM)为基础计算广告收入。广告数量会因广告拓展力度、网站影响力、网页设计等因素而不同，以每个访问网页平均0.6个通栏条,2个小按钮图标计，每个网页CPM可产生约1003元广告收入。3、 服务平台收益构成未来3年营业收入、成本和利润预估表年度主要收入来源销售收入盈利收入第一年产品销售、广告年底试运营阶段最低200万元最低：达到费用盈亏平衡第二年产品销售、广告、各种拓展服务最低1000万元，最低：500力几第三年产品销售、广告、各种拓展服务最低2000万元，最低:1000万兀4、利润表预测预测利润表单位:万元项目第一年第二年第三年笫四年第五年一、主营业务收入14535335.63914.242,170.873,920.14减:主营业务成本49.42105.72251.42564.43980.04

主营业务税金及附加4.239.0421.5048.2683.79二、主营业务利润91.71220.87641.331,558.192,856.31加:其他业务利润减:营业费用40.7090.62205.70477.59686.02管理费用18.9047.66141.71401.61607.62财务费用6.5411.7559.43151.96294.01三、营业利润25.5770.84234.49527.021,268.66加:营业外收入4.3610.0727.4365.13117.60减:营业外支出3.638.3922.8654.2798.00四、利润总额26.3072.52239.06537.881,288.26减:所得税6.5718.1359.77134.47322.06五、净利润19.7254.39179.30403.41966.195.资产负债表资产负债表 单位:元项目第一年第四年第五年第—年第二年资产適资产：货币资金660000850000120000027440006400000应收账款500000600000100000045000006000000坏账准备500006000060000450000600000其他应收款168000026941336000000定资产合计121000018100003940000993813319000000

非流动资产：固定资产50000900000120000016440002500000无形资产47480500002000005000001000000其他非流动资产4000009192086000020649775569660非流动资产合计4974801341920226000042089779069660资产总计1707480315192062000001414711028069660负债和所有者权益流动负债应付职工薪酬605180961520184483044884108731760应交税费4230090400215000482600837900流动负债合计6474801051920205983049710109569660非流动负债：其他非流动负债60000100000200000500000900000非流动负债合计60000100000200000500000900000负贻计70748011519202259830547101010469660所有者权益：实收资本100000100000100000100000100000资本公积4000008000000200000040000008000000盈余公积3000006500000100000030000004900000未分醐IJ润20000045000084017016661004600000所有者权益合计100000020000002040170867610017600000

负债和所有者权益1707480315192062000001414711028069660总计6、现金流量表现金流量表单位：元项目策一年第二年第三年第四年策五年―、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到1453503356300914240021708703920140的现金000经莒活动现金流入小计1453503356300914240021708703920140000支付给职工以及为职工支605180961520184483044884108731760付的现金支付的各项税费423009040021500482600837900经营活动现金流出小计114496239384041263309179987186393200经営活动产生的现金流星308540962460501607012528712056208净额30二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产4974801341920226000042089779069660和其他长期资产支付的现金

投资活动现金流出小计4974801341920226000042089779069660投资活动产生的现金流量-49748-134192-226000-420897-906966净额00070三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金400000650000110000020000004000000筹资活动现金流入小计400000650000110000020000004000000筹资活动产生的现金流量净400000650000110000020000004000000額7,财务分析及评价财务分析项目第一年第二年第三年第四年第五年盈利能力指标净利润197200543900179300040341009661900投资利润率39.64%40.53%79.34%95.85%106.53%销售净利率39.60%41.40%45.90%50.80%55.70%偿债能力指标袍比率1.856371.784731.960381.978341.98835资产负债率0.714340.665460.664490.686730.67233产权比率1.187431.214321.196741.187451.17682注程：净利润=利润总额-所得税费用投资利润率二（利润总额+投资总额）xlOO%销售净利率=（净利润于主营业务收入净额）x100%流动比率=（流动资产。流动负债）xlOO%资产负债率=（负债总额+资产总额）xlOO%产权比率=（负债总额+股东权益）xlOO%由以上财务指标分析可得:1、 企业在开始营业，进入市场的初期，由于经验以及市场知名度的问题,销售会存在一定的难度,这时，会影响企业的盈利能力，同样企业最终的净利润不会很高,但是在之后的几年里，随着企业规模的不断扩大，技术的不断提高，净利润也同样会f很大的提升,总的来说，企业的净利润还是增长的很快的。2、 流动比率和资产负债比率共同反映了本公司的短期负债能力和长期负债能力均较强，能够支持公司的正常运营。3、 销售净利率反映出本公司的盈利水平较强，并且呈逐年上升趋势。呈圖瞅式发展，拥有很强的发展的势头。4、 一般说来，产权比率高是高风险、高报酬的财务结构，产权