超市管理制度集合15篇

第页超市管理制度集合15篇超市管理制度1

一、超市员工

1、超市员工每一天必需在开门之前把本柜组货架的商品卫生打扫干净，货源摆放整齐。如在巡店经理巡店时检查出以上问题，将对其进行惩罚。

惩罚金额：20元—50元

2、超市货架、堆头、岛柜、冷藏柜等等不准出现闲杂物品，库存商品不准不封箱就陈设到货架上头，库存箱或商品应大小统一陈设；惩罚金额20元—101元。

3、超市员工每一天在配送中心的货源到超市以后，帮助超市微机员理货，核对直配单数量和实际数量是否相符，检查商品的包装情景、商品生产日期、保质期，杜绝过期商品进入本柜组。否则将对超市经理和柜组员工进行。

惩罚金额：20元—101元。

4、超市员工每一天检查本柜组的商品的生产日期和保质期，保质期在三年的商品必需在离到期一年时通知超市经理；保质期在一年的商品必需在离到期半年时通知超市经理；保质期在半年的商品必需离到期三个月通知超市经理。然后由超市经理汇总报表上报选购 经理。如不上报所造成的损失由超市负责并罚款。

惩罚金额：101元—200元。

5、超市员工应刚好统计本柜组的全部缺货和须要的退换的货源，干脆上报给部门经理，不准出现货架缺货现象，否则惩罚超市经理和柜组员工。

惩罚金额：50元—200元。

6、超市员工应一心一意为顾客服务，不准出现与顾客争吵或看法恶劣现象，否则将进行惩罚。

惩罚金额：50元—200元。

7、超市员工应常常统计超市滞销商品和畅销商品，刚好上报超市经理，所报结果由超市经理汇总上报配送中心进行处理，目的为增加超市柜组营业额。

二、超市收款人员

1、应树立超市良好形象，杜绝与顾客争吵现象，如有突发事务应刚好通知超市经理进行处理，否则将进行惩罚。

惩罚金额：50元—200元。

2、如出现收款或输入错误，顾客找回，否则将对超市经理及收款员进行惩罚。

惩罚金额：20元—101元

3、在超市每一天结账时，收款员必需仔细核对帐目，如出现假币、账目不符现象，应刚好通知配送中心办公室人员，仔细核实是否属于计算机故障，如属人为失误，将由超市经理与收款员担当。

4、在每一天的销售过程中，如发觉超市收款员私自退货（经超市经理同意并签字的除外）的现象。

惩罚金额：20元—101元

5、收款机区域内不得出现杂物如：私人购买物品、寄存物品或商品，收款员应坚持收款机区域内卫生清洁，不准在收款机上张贴条码、编码，交班时应正常操作，更换收款员用户名。交班时应留意财务的交接情景，确认无误后上岗。出现问题将进行惩罚。

惩罚金额：20元—101元

6、收款员当天结账时，超市经理（或值班经理）需在场，如结账时出现短款或多款，数额较大的（低于5元以下的应属于人为现象）应刚好告知配送中心办公室人员，核实求证是否属于计算机故障，如属人为缘由账务不清的，将由超市经理与收银员共同担当职责。

三、超市促销人员及外赁区员工

1、严格遵守永鑫超市规章制度，对于超市内更换更新制度，促销人员及外赁区人员都将获得一份规章制度。

2、促销人员及外赁区员工应严格遵守永鑫超市规定的工作时间，全部登记点名，（和超市内部员工一齐点名，上班、下班）如发觉上班时间发觉员工空岗、迟到、早退现象，巡店经理发觉后进进行做来源罚。

惩罚金额：50元—200元

3、促销人员及外赁区员工工作时间内必需穿工装，不穿工装一律不准在卖场内；

4、促销人员及外赁区员工工作期间不准串岗，不允许长时间接待亲戚、友人等或长时间通电话，冷落顾客，如有发觉，巡店经理将进行惩罚。

惩罚金额：50元—200元

5、促销人员及外赁区员工工作期间，不准做场外交易（以低于超市内价格售与顾客或加赠于顾客礼品）。

惩罚金额：101元—500元

6、促销人员及外赁区员工工作时间或休班时间一律不准在卖场内吃饭，听MP3、玩手机嬉戏、嬉闹等。

惩罚金额：50元—200元

7、销人员及外赁区员工工作时间外出，需告知店长，店长在考勤表上登记，休班、休假应书面写休班、休假条，休班时间按超市规定与内部员工休班制度一样（休班条必需由庞经理签字与超市经理签字）；特别外赁区员工如生肉柜组，销售完商品后，如提货等事宜，应告知店长，需由店长同意后方可离店

惩罚金额：50元—200元

8、超市内部货架牌面，除超市内柜组人员，其他人无权更改牌面，如发觉供应商或促销人员私自更改的。予以惩罚。

惩罚金额：50元—200元

9、销人员及外赁区员工工作期间，应树立超市整体形象，坚持站姿，久坐3分钟以上者，超市经理将予以惩罚。超市经理不重视的，巡店经理如发觉，超市经理共同予以惩罚。

惩罚金额：50元—200元

四、超市后台微机管理员：

1、严格根据配送中心的直配单或配送中心出示的货源数量单据点货，严格检查进入超市商品的质量（包装情景、生产日期、保质期）。

惩罚金额：50元—200元。

2、当天收到的直配单必需当天入账，新商品到超市必需刚好接收新商品信息和打印出标价签。

惩罚金额：50元—200元

五、夜间值班人员

1、超市夜间值班人员必需在每一天晚上八点之前到超市，由超市经未经配送中心通知，不允许私自退货，如发觉罚款50元—200元。每一天结账完毕后必需上传数据，如工作不到位罚款20元—101元。理点名；如出现迟到现象罚款20元—101元。

2、夜间值班人员到达自我所值班地点之后不准再离开。如擅自离开罚款101元。

3、夜间值班人在值班期间不准酗酒，不准带自我的挚友进入值班地点，值班期间不准睡觉，出现重大人为问题，后果自负并罚款200元。

超市管理制度2

一、建立捐赠物品进、出明细帐，严格财务、物品管理制度，并由管理员详细负责，每天刚好登记入帐，做到帐款相符、帐物相符。

二、爱心超市接受机关、企事业单位、社会团体、部队和居民的捐赠。社会捐赠的物品一律登记入账，单位捐赠需出具收据。

三、设立物品发放明细账，发放的物品须由领取人签字。

四、仔细做好捐赠物品的统计、保管工作，严禁私分、调换和挪用物品。

五、每月核对物品数量并刚好上报街道办公室，各类明细账目及单据保存完整，刚好归档。

六、每月向居民和社区单位张榜公示一次捐赠状况，主动接受捐赠单位和居民的监督。

八、爱心超市实行专户专人管理，出售捐赠物资收入用于超市用转，不得转借他用。

九、加强平安保卫工作，下班时加强检查，关好电源、门窗。严防火警和盗窃事故发生。

超市管理制度3

第一条目的

为使本公司业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的员工规范、奖惩规定集一册，希望公司全体员工仔细学习、自觉遵守，以为我们共同的事业取得胜利的保证。

其次条公司信念

2.1热忱一以热忱的看法对待本职工作、对待客户及同事。

2.2勤勉一对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。

2.3诚恳一作风诚恳，反对饰非掩过、反对虚假和浮夸作风。

2.4听从一员工应听从上级主管人员的指示及工作支配，按时完成本职工作。

2.5整齐一员工应时刻留意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整齐与美观。

第三条生效与说明

3.1本员工手册自公布之日起生效，由公司管理部门负责说明。

3.2公司的管理部门有权对本员工手册进行修改和补充。修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。

3.3本员工手册印制成册，作为劳动合同的附件，并与劳动合同具有同等效力其次章录用

第三条录用原则

3.1员工的聘请将依据公司的须要进行。

3.2本公司采纳公允、公正、公开的原则，聘请优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区分。

3.3本公司的聘请以面试方式为主。

第四条录用条件

4.1新聘员工一般实行试用期制度，试用期限按地方政府和劳动合同的有关规定予以确定。

4.2试用期满考核

4.2.1新聘人员试用期满前，由各部门主管进行考核，考核合格者正式录用。试用期内如发觉不符合录用条件的，可随时依法解除劳动合同。

4.2.2试用人员试用合格，其工龄自试用起始之日起计算。

4.3以下状况均将被视为不符合录用条件:

(1)曾经被本公司开除或未经批准擅自离职者；

(2)判处有期徒刑，尚在服刑者；

超市管理制度4

超市财务管理制度参考

第一条

为了加强财务管理，规范财务工作，促进超市经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关管理法规制度和超市的章程有关规定，结合超市实际状况，特制定本制度。

其次条

超市会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务及方法：

(一)筹集资金和有效运用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提超群市经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支安排、限制、核算和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的刚好性和精确性。

(四)监督公司财产的购买、保管和运用，协作仓管物流部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条

财务管理是超市经营管理的一个重要方面，超市财务部对财务管理工作负有责任、实施、检查的责任，财务人员要仔细执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司隐私。

二、财务管理的基础工作

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是超市发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

超市应依据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名和盖章。

第七条

健全会计核算，根据国家统一会计制度的规定和会计业务的须要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，根据规定的会计处理方法进行，保证开机指标的口径一样，相互可比和会计处理方法前后一样。

第八条

做好会计审核工作，经办财务人员应仔细审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确性。编制会计凭证、报表应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条

会计人员依据不同的账务内容采纳定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条

建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。按《会计档案管理方法》的规定进行保管和销毁。

第十一条

会计人员因工作变动或离职，必需将本人所管理的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第十二条

加强应付账款和其他应付账款的管理，刚好核对余额，保证负债的真实性和精确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找缘由，对的确无法付出的应付款项报超市董事长批准处理。

第十三条

现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，依据本公司实际须要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要刚好送存银行。

第十四条

严禁白条抵库和随意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金核对，发觉不符要刚好查明缘由。财务主管及总经理一起对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安与完整。超市的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。

第十五条

银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务须要不准外泄。

第十六条

应收账款的管理：对应收账款，每月末做一次核算和分析，并与学校食堂领悟的金额相对比。假如不一样刚好查找缘由。

第十七条

其他应收款得管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程序，借款的审核程序是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必需用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第十八条

固定资产的管理：有下列状况之一的资产应纳入固定资产进行核算：1.运用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;2.不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且运用期限超过两年的。

第十九条

固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，仓储物流部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。

其次十条

固定资产的购入和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采纳直线法分类计提，分类折旧年限为：

1.房屋、建筑物，为20年;

2.与生产经营活动相关的器具、工具、家具等，为5年;

3.电子设备，为3年。

一、出纳现金的管理。

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必需真实、合法、精确，审批手续必需齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必需设置现金日记帐，对每笔收付款必需序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必需核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必需接受财务部不定期检查。

二、现金营业款的管理。

各部门的收银员必需在当班营业终了，依据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告知收银员，否则每次罚款_________元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。收银员假如出现长短款超过_________元的，每出现一次，作过失一次，罚款_________元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必需当日下午存入银行，无不行抗拒缘由迟存或少存者，算过失一次，并按每天_________%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特别状况必需经总经理批准。

三、现金进货管理。

确需现金进货的业务，由选购 部依据选购 安排及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时必需在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必需当天归还财务部。货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款_________元。

四、大宗业务销货现金管理。

公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特别状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未刚好上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严峻的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。

五、现金借支的管理。

公司严格限制借支现金。

1、差旅费借支的管理。因公出差，依据工作须要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐，逾期按每天_____%比例收取滞纳金。

2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作须要而长期持有的肯定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金运用保管状况。

3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特别状况，经总经理批准后，从财务部借款的，必需制定还款安排，严格按还款安排还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。

六、其他款项的管理。

各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员收取，收款必需开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为，处以_________%的罚款。收款额未满_________元的于次月_________日上交财务部入帐，满_________元的随即上交财务部入帐，否则，每天罚款_________元。

超市管理制度5

1。目的与适用范围：

明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。

2。优秀收银员评比标准：

2。1每月正负差异在规定范围内。

2。2无顾客投诉。

2。3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。

2。4全勤。

2。5操作pos机娴熟，业务实力强，点钞速度快。

2。6遵守店内及部门各项规章制度。

2。7团队精神及上进心较强。

2。8服务看法热忱、亲切。

2。9收银组劳动纪律：

收银员在工作时间内：

3。严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。

3。1严禁携带私人现金上岗，如发觉视同货款上缴。

3。2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务看法恶劣者，罚款“50元”。情节严峻者予以开除。

3。3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。

3。4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。

3。5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。

3。6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员闲聊。

3。7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。

3。8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。

3。9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和担心全因素要停职进行调查。

3。10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，酷爱企业，能自觉维护东来顺品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的基本素养，反应灵敏，具备基本的动手操作实力，在收银员培训中成果优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟识本岗位的工作流程，做到规范运作；

2、娴熟驾驭操作技能，确保结帐、收款的刚好、精确、无误；

3、做好开业前的各项打算工作，确保收银工作的顺当进行；

4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，刚好验钞，对支票要核实相关内容，削减企业风险。

5、管好备用金，确保备用金的金额精确、存放平安。

6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。收银员培训内容

1、集团企业规章制度

2、收银员岗位职责；

3、收银员工作流程；

4、识别假币的各种方法；

5、现金管理制度、

6、开据发票的规范要求及实际操作、

7、集团平安手册及灭火器的运用；

8、金商通收银软件基本系统维护

9、收银机、点钞机、上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的打算工作：

1、将前一天结业前的钱款、备用金、从保险柜中取出、核算清晰、

2、检查收银机是否正常，如有异样应立刻调整；检查是否须要补充机打纸，若须要应刚好到财务室领取。

3、搞好收银台的卫生、物品码放整齐、以整齐的工作环境和饱满的工作热忱，迎接开业。

二、进入工作状态：

1、顾客结账时按相应物品结算，并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客，以便顾客核对。

2、按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机识别。

收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

超市管理制度6

1、超市必需持《食品卫生许可证》和从业人员健康证，从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，必需身体健康无各类传染病，持健康证上岗。

2、售货员要着装整齐，服务看法端正，严格根据规定的价格出售食品，不得擅自更改价格。

3、食品陈设与销售符合卫生要求，离墙、离地面，食品和非食品要分架摆放，严禁混放。

4、肯定要定点选购 ，索取销售商的工商营业执照、卫生许可证、质监部门出具的“食品检验合格报告”复印件和进货清单及发票。进货不能太多，做到刚好进货，刚好售完，不积压食品。

5、进货必需到持有营业执照、卫生许可证的厂家或销售商处进货，所进食品必需有“qs”标记且未过期，严禁进购“三无”食品、假、冒、伪、劣食品和过期食品，一经发觉将追究承包人责任。

6、超市若出售变质，过期食品，发生学生食物中毒，承包人负完全责任。

7、存放食品的仓库应当干燥、通风，实行消退苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必需平安、无害，防止食品污染。

8、超市售货员在出售食用品时主动协作学校实际教化学生爱护环境，不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾，负责超市四周的卫生清洁。

9、负责超市内外环境卫生，做到食品无灰尘，无污染，保证学生吃上放心食品。

10、仔细做好防盗、防火、防毒、用电平安，不准私拉乱接电源。禁止将超市、烧饭处、住宿混用。

11、出售时发觉食品有问题应刚好向有关人员反应并作出相应的处理，对学生反应的看法要刚好整改。

12、必需听从学校的管理与监督，随时接受学校、工商、防疫等部门的监督检查，每月不少于三次。

13、超市不得全天开放，上午第一节课前开放1小时；中午放学后开放半小时；

下午放学后开放1小时；晚自习后开放半小时。严格按学校规定的时间自由购买，不得强卖，不向学生出售烟、酒等副食品，一经发觉学校有权没收。

超市管理制度7

1、全部商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动。并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生负责人，负责本商场超市的食品卫生工作。

2、建立健全食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员。全面负责超市的食品卫生管理工作。

3、建立健全各部门各岗位卫生管理制度和具体的台账制度，并有详细措施保证落实。

4、仔细实行食品卫生法律法规，不选购 、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品：随意检查每批商家食品的标签标识，保证内容规范完整；即使清理超过保质期限的食品；发觉不合格的食品，应马上向当地卫生监督机构报告，并拆去措施防止流向消费者。

5、上岗前进行健康检查，取得健康合格证、培训合格证后方能上岗工作，定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品平安学问培训，有培训几率备查。

6、定期检查个人卫生状况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

7、干脆接触散装入口食品的从业人员，必需穿戴整齐的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩戴戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，收不有外伤应临时调离岗位。

8、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，不准穿工作服上厕所或者远离工作场所。

9、个人的衣物、药品、化妆品等不得存放在食品加工区及经营区内。

10、商场超市要建立食品选购 进货管理制度。选购 人员必需经卫生学问培训合格，具有鉴别各类食品卫生质量的学问和技能；按《食品卫生法》和《选购 食品索证管理方法》的规定进行索证、验证。

11、食品包装物、食品用工具和容器应符合相应的卫生管理方法和卫生标准，重复运用的器具要防止被有毒物质污染，并有专人负责清洗、消毒。

12、应建立食品展卖活动管理制度。食品展卖区与非食品展卖区应分开并有明显标记，食品不得与其他上混放，食品区不得经营与食品无关的物品。

13、散装熟食品、散装粮食、定型包装食品、蔬菜水果、冷冻食品和生鲜食品等要分区不知，生疏食品、干湿食品应防止交叉污染。

14、定型包装食品的标签内容应符合《食品标签通用标准》（gb7718）要求，食品标签不得与包装容器分开，不得模糊或者脱落，生产日期与保质期在同一包装上：有中文标记，标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或代号、规格、配方或主要成分、保质期限、食用方法并符合“gb7718”的有关规定。产品标签、说明书不得有夸大或虚假的宣扬内容。

15、散装食品必需符合卫生部《散装食品卫生管理规范》的规定：有防尘材料遮盖，并设有禁止消费者触摸的标记，设人负责销售，并为消费者供应分练及包装服务。

16、散装食品在适当的显著位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、运用方法等，标识内容必需与生产者出厂时的标注相一样，严禁更改原有生产日期和保质期限，严禁与不同生产日期的产品混装销售。

17、食品应按规定条件存放：战士、销售的需冷藏（冷藏温度为0°C~10°C）或冷冻（冷冻温度为18°C以下）的食品，应置于相应条件下，并有明确的温度显示。

18、冰冻水产品，应陈设于冰盘（箱）内，与其他食品隔开，温度限制在0~5°C，严禁用化学药剂保鲜。

19、超过保质期限或打算退货的食品应存放在固定位置，设明显标记并刚好撤出展卖场所。

超市管理制度8

第一条为维护商厦(场)、超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、常常化、标准化，特制定卫生管理制度。

其次条管理方式

一、商厦(场)、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科(室)负责统筹管理。

二、商厦(场)、超市内非公共场地、设施的卫生包括

办公室、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，依据各自区域组织落实。

三、商厦(场)、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关限制。

四、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。

第三条食品卫生

一、鲜活食品

(一)肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。

(二)绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。

(三)出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。

(四)出售水产品时，做到簇新无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专用，定期冲洗，保持清洁无异味。

二、干鲜果品类卫生：

(一)水果局部腐烂不得出售。

(二)干果发霉、变质、生虫不得出售。

三、熟食制品卫生：

(一)出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。

(二)经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。

(三)出售熟食要坚持运用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。

(四)销售、贮存做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等运用前必需清洗消毒。

(五)熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应马上停止出售并刚好处理销毁。

四、糕点食品卫生

(一)糕点不得干脆码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标记，运用时不得里外颠倒。

(二)干脆接触食品的纸张、塑料等包装材料，必需符合卫生标准。

(三)售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。

五、罐头、酒类食品卫生

(一)锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出售。

(二)混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。

第四条食品生产与经营

一、经营食品的场所，必需持有当地卫生防疫站发放的卫生许可证，方能营业。

二、干脆为顾客进行食品销售服务的人员，必需持有健康合格证，方可上岗。

三、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。

四、食品生产经营过程保持内外环境整齐，有歼灭预防苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孽生条件的措施，与有毒、有害场所保持规定的距离。

五、设备布局和工艺流程应当合理、防止交叉感染，食品及其原辅料不得接触有毒物、不洁物。

六、干脆入口的食品容器，必需做到用前洗净、消毒。食品出售时，应有食品加工单位的小包装，或运用无毒、清洁的包装材料。

七、运输和装卸食品的包装容器、工具、设备的卫生条件必需符合卫生要求，防止污染。

超市管理制度9

连锁超市电梯运用标准

货梯

商场内货梯专人开启、关闭。

严禁把货梯作为代步设施运用。

严格根据货梯运用说明操作，不得大力敲击操作键。

搬运商品进出货梯时不得碰撞货梯。

货梯不得超载。

货梯到达后，应马上把商品一次性卸下，不允许用物品阻挡货梯门，长时间占用货梯。

发觉担心全因素时应停止运用，如中途出现故障，应按铃求援，不允许乱敲操作键。

自动扶梯

自动扶梯由商场管理人员统一开启、关闭。

不得用自动扶梯上下搬运商品。

保持扶梯清洁，不得将杂物扔在扶梯上。

不行擅自按钮紧急停机，如发觉扶梯有异样应刚好通知商场管理人员。

观光电梯

观光电梯由商场管理人员统一开启、关闭。

不得运用观光电梯上下搬运商品。

保持电梯清洁，不得将杂物扔在电梯内。

严禁在电梯内乱张贴商品广告纸。

严禁损坏电梯内设施及玻璃围墙。

超市管理制度10

1.目的：

『企业是始于人而只于人的事业』此说明企业非但由人所组成，由人所运作，并且其目标之有效达成，

端赖全体人员之团结合作，全力以赴，否则必难期有功，而组成或集合全体员工在一齐共同行动，视需

有必需秩序与纪律，作为规范全体组成人员之行为准则，方能避开团体变成一盘散沙的乌合之众。为保

证公司各项生产与工作正常进行，提高公司生产、工作效率和管理水平，建立有序的工作、生活环境，

特制订本制度。望全体员工自觉遵循。

2.新进人员报到：

经采纳之员工于报到时，需缴交以下数据：

2.1身份证影印本1份及相片2张。

2.2办公室人员需学历证件影印本1份。

2.3经验证件影印本1份(如证照或技术检定证明)。

2.4其他应缴交之体检报告数据或证明文件或保证书。

3.超市操作规范：

3.1员工行为规范

(1)不准挪用和赊销店内财物。

(2)上班时间不允许抽烟、喝酒、吃零食。

(3)不脱岗、串岗、不闲聊、不上班睡觉，不准迟到、早退、随意请假。

(4)不打架骂人、不说笑、打闹。

(5)不准乱蹲乱坐，不准衣冠不整。

(6)不准怠慢顾客，更不允许与顾客争吵。

(7)不准倚靠柜台和货架、手插进衣袋、脚踏货架，不准趴、伏、坐于柜台和卖场内。

(8)不准放个人物品在收银台和卖场(如手提包、钱包、用餐饭盒、水杯等)。

(9)不准无理取闹，顶撞领导，不听从支配。

(10)不准上班接、打私人电话不准上班会客。(特别情景需经当班职责人同意)

(11)不准透露门店任何商业信息，如遇问题，须报备课长、处特长理。

(12)提倡相互监督，相互提示。

3.2仪表规范

(1)头发干净，梳理整齐。

(2)女士不披散头发长发应扎整齐。

(5)面部整齐，女士不描眉纹眉。

(6)上班时间女士应化淡妆不得浓妆艳抹。

(11)不得留长指甲。

(12)女士不得涂有色指甲油或染指。

(14)衣服常换洗，不得有异味。

(15)衣服干净整齐，上班要穿工作服。

(16)当班时间，不得穿短裤、裙子、超短裙等奇装异服。

3.3门店卫生规范

(1)店面整齐干净、光明、布局合理气氛和谐。

(2)货架柜台和商品干净整齐无积尘蜘蛛网，按规定陈设。

(3)柜台、地面等就每一天清洁，不得有污迹。。

(6)门口干净、整齐、无烟头、杂物、垃圾、废弃纸皮摆放整齐，垃圾筒定期清洗，地面无积尘、香口胶杂物等。

(8)店内各种设施、设备完好，功能正常。

(10)消防设备完好，能正常运用。

(11)卫生间，长期坚持干净、整齐、卫生，并留意防火、防电、防水、防盗。

(12)仓库陈设有序、整齐。

3.4营业员标准化操作规范

(1)岗位职责

1、严格执行门店服规范，做到仪容瑞正，仪表整齐，礼貌待客，诚恳服务，严格遵守门店的

各项规章制度，听从上级领导的支配。

2、熟悉店内商品和商品包装上应有的标记及自已职责区内商品的基本学问，包括商品的名称、规格、用途、保质期限、消费运用方法和日常销量等。

3、了解相关商业法规，熟悉卖场内的作业规范。

4、驾驭商品标价学问，正确打贴价格标签。

5、留意查看商品有效期限正确维护商品，防止过期、变质、破损商品上架销售。

6、洞察顾客进场习惯和购买重心，了解商场的整体布局和商品陈设的基本方法和原则，并随时对职责区域内的陈设商品进行整理。

7、随时驾驭商品销售的动态，刚好按规范作要求完成取货和补货上架作为并刚好提出补货提议。

8、要有剧烈的职责心，留意商品平安，努力防止商品损坏和失窃。

9、了解卖场内主要设备的性能、运用要求与维护学问，能够解除一些小的故障。

10、负责卖场、商品、货架、通道的卫生，保证门店的清洁度。

11、负责卖场内的顾客接待、导购。

(2)作业要求

1、理货时要将不一样的商品归回原位坚持卫生化陈设。

2、进行加货作业时要做到先进先出原则，发觉接近保质期的商品要马上告知上级领导，实行措施。发觉过期变质破损的商品要马上下货架。并报备上级领导作相应处理。

3、理货时要检查标价牌与实物是否一一对应，严格根据理货作业程序进行。

4、对职责范围内的货架商品要仔细管理做好防窃、防损。

5、营业员在理货过程中由于人为缘由造成的商品破损，由个人担当并且立即买单。

6、对顾客要做到热忱服务，见到顾客要点头，微笑打招呼。

7、对顾客的问题不能解决，需刚好移交给其他同事或告知当班领导，并对相关问题做好记录。

8、举荐商品时，要敬重顾客意愿，不能误导顾客更不能死缠烂打。

3.5商品管理规范

(1)商品收货

1、点清商品数量规格是否与货单一样。

2、商品包装外观是否完整(标签、日期、厂家)

3、保质期限是否合符行业要求。

4、弄清供应商名称，门店内是否有该供应商以前的退货。

5、收货人签字并标注收货日期。

6、如有短货由送货人在单上划掉并签名确认方可生效，不行私自由单上涂改。

7、如有退货须填写返厂单，由供货商签名确认。

(2)商品品质

1、无假冒伪劣商品。

2、无过期变质破损商品

3、没有“三无”商品(无生产厂家、无生产日期、无商标)。以上若有，相关职责人则受相关惩罚。

(3)商品陈设

1、按单品为存要求，畅销商品丰富。

2、利用有效货架空间，商品整齐有序。

3、醒目，让顾客愉悦，有吸引力。

4干净无积尘，外包装或外形完整。

5、易放易拿，标答对应，陈设整齐完整。

6堆头惹眼、有量感、POP广告牌醒目干净。

(4)促销商品

1、促销价格严格根据活动要求。

2、特价牌有显特价提示、活动时间。

3、简报派发，告之顾客活动资料，打动顾客。

4、促销按要求发放，不得出售或挪用。

(5)库存

1、目标库存量及单类商品适量。

2，商品坚持期不行超过限期的23。

3、商品过期、积压或商品严峻缺货，职责人将受到相关惩罚。

(6)商品信息

1、定期对商圈的了解(竞争对手的动态以及目标顾客的消费改变)，并提交书面报告。

2、定期对业态的了解(本行业的发展改变以及流行商品的改变)，并提交书面报告。

(7)商品的报损

1、失去商品价值和意义的商品(过期、变质、陈旧、破损等)必需要报损。

2、食品类的商品报损由店长签名后方可有防损进行处理。

3、商品报损超出额定范围应由相关职责人担当相应职责。

3.6收银员操作规范

(1)岗位职责

1、严格尊守门店的各项规章制度，听从领导支配，正确快速结账，做好对顾客的收银服务工作。

2、保证收银机的清洁卫生及正常运用，学会日常的维护及简洁的故障解除。

(2)作业要求

1、收银员不得私自查看门店录像资料或电脑中查看当班的销售金额。

2、精确正确识别纸币，收银机操作训练。

3、收银员不得私自将当日销售货款移作他用，收银员每一天交班前或营业结束后必需清除挂帐单，交班后马上将销售款上交财务。

4、收银员“三声”服务，唱收唱付，运用礼貌用语，如“您好”﹗欢迎光临﹗共多少钱﹗收您多少﹗找您多少﹗等，亲自提示点清余款，若有少许顾客换商品交有服务台处理。

5、谨防高档珍贵商品被调包，若有大单购物或顾客高峰，加多营业员帮助装袋，并加强卖场看管。

6、在上岗期间，收银员不得擅自离开收银台。

7、收银员不得漏收商品款项。

8、如收银员对帐时短款，由收银员写出缘由，对短部分进行赔偿，如收银员对帐时多款超过千分之五，要对其进行相应惩罚。如收银员常常出现长短款现象，轻者调换工作岗位，重者予以辞退。

9、收银员每一天交班前或营业结束后，必需清除挂账单。收银员上岗时不允许在收银区域存放私人物品及现金，如发觉作偷盗论处。

10.任何收银员不能私自外出换零钱。

11、3.7平安操作规章

(1)消防平安

1、门店消防设施必需齐全。

2、买场内平常应坚持疏散通道的畅通，不准堆放任何物品于疏散通道上。

3、用电须遵守相关平安规定，不行用大功率电器。

4、正确规范运用生活工作中的工具、用具、驾驭水、电、气的运用常识。

5、应急灯必需能够正常运用。

(2)门店平安

1、货架顶部不行放置较重的商品或物品。

2、商品、货架的摆放必需严格规定，附合要求。

4、假如发觉任何可疑人员，应亲密留意，如有情景马上向公安机关汇报。

5、要严格遵守商品管理规范。

4.出勤及考勤管理：

4.1工作时间：

1、本公司因业务需求，得依劳动法有关规定调整休息日、上班时间工作班次及加班，从业人员应予协作，不得借口拒绝。

2、本公司从业人员应准时上班，除规定免打卡人员外，均须按时亲自打卡，有关上班迟到、早退、旷工规定如下：

(1)从业人员每上下班各打一次卡凡逾规定上下班时间5分钟者视为迟到或早退但偶发事务经主管核准当日补假者视为请假否则依下表惩罚之：项次迟到早退惩罚方式

1超过5分以内由主管口头警告不行超两次，超过者每次罚10元

2超过6-15分罚10元由工资中扣款

3超过16-29分罚20元由工资中扣款

4超过30分钟以上罚30元工资中扣款

1.月累计迟到、早退3次或累计超过30分钟，记小过一次并扣10%工资。

2.遗忘打卡应在隔日由部门主管签字确认，否则视同旷工。

(1)如因公差等工作缘由而未能正常打卡时，依外出申请单或出差证明文件办理。

(2)拖延打卡以谎报加班者，予以记小过处分，再犯者予以记大过处理，第三次予以开除。

(3)凡未经办理请假手续(填写请假单)或假满未经续假或请假未准，而擅不出勤者或其事假未先办理请假手续者均以旷工论处。

(4)托付他人打卡者经查属实，双方处以旷工一日并记大过一次论，再犯者则予以开除。

(5)迟到、早退达1~4小时者，属旷工半天，扣罚1天工资。

(6)迟到、早退达4~8小时者，属旷工一天，扣罚2天工资。

(7)凡有迟到或早退者，当月绩效奖金将不发放。

(8)凡一个月内累计旷工2天或年累计5天者，公司有权开除之。

5.工资计算方式

5.1新进同仁待遇，经试用三个月合格，视表现情景调整之。

5.2薪资之调整需视公司营运及管理状况、外界薪资水平、并斟酌个人所负职责与绩效办理之。

5.3公司实行薪资保密制度，从业人员不得探讨、或泄露自我和他人之薪资情景，否则一律开除。6.请假规定：

6.1给假之规定如下：

6.1.1公假：依法规定应赐予公假者，工资照给，其假期视实际须要订之。

6.1.2事假：a.员工有要事必需亲自处理者，得在事前请无薪之事假，薪资以日薪计算之。

b.各部门主管应留意限制请假人数;请假超过7天以上必需经店长核准。

c.全年请事假不行超过15天，事假期间不发工资，超过规定天数不准在请事假。

d.连续请事假30天以上者，应办理退职或留职停薪手续。

6.1.3病假：因一般损害、疾病或生理缘由必需治疗或养息 者(应以电话或他人代请假)，凡超过1

天以上，须附公立人民医院开具之医疗证明，病假期间不发工资。

6.1.4婚假：服务满半年未满一年的`员工，如本人结婚赐予无薪婚假三天，满一年者赐予7天，

满二年以上者赐予10天。

6.1.5丧假：父母、养(继)父母、配偶、子女赐予10天无薪假，外祖父母或亲兄弟姐妹者，赐予

5天无薪事假，路程担误可另计，须附相关资料，否则以旷工论。

6.1.6产假：女性同仁生育者，给假45天(含节假日)，难产者加给30天，均为无薪假。

6.2请假手续：请假时，应于事前亲自以口头或书面叙明请假理由及天数，但遇有紧急事故得托付他人代办请假手续，办理请假手续时得提出有关证明文件，一并随假卡送审。

6.3请假天数未满七天者，请假流程如下：

7.外出规定：

7.1上班中，因故离开岗位者须向当班领导报备。

7.2有特别事故因公外出时，需经课长→店长方可外出。

8.服务手则：

8.1从业人员均需遵守公司一切规章、制度、方法及规定，且须听从主管人员之合理指挥，不得阳奉阴违或敷衍了事之情行出现。

8.2从业人员对所经办业务应严守机密，且不得窥探非其经办之机密。

超市管理制度11

1、生鲜个人卫生管理

接触生鲜商品最多的就是我们的员工和顾客，建立良好的个人卫生，可以降低生鲜商品受到细菌污染，并可确保生鲜商品鲜度、质量；从业人员的个人卫生包括衣、帽是否穿戴整齐、头发是否掩盖、手部指甲不行过长或有污垢，佩饰不行穿戴以免在做食品加工包装时出现异样，个人皮肤有伤口时必需包扎完好，无个人传染病；在个人卫生习惯，不行吸烟、饮食、随地吐痰、吐口水等，务必要保持干净、卫生，这不仅是维持个人、商品良好卫生习惯也是给于消费者平安卫生保障的认可；在个人上岗前必需要有卫生局检查核格的证明。

2、生鲜处理作业场卫生管理

生鲜作业场为每日工作的场所，作业墙面、天花板、地板的干净、清洁、完善的排水设施，作业场内不得堆放与作业处理无关的物品，作业场要有良好的照明、空调及作业平安，每月需支配消毒工作，可防止病媒、污垢产生，这些都是每日时时、分分、秒秒必需要谨慎留意。

3、生鲜设备卫生管理

生鲜商品作业场所需的设备，每天应在作业前、后或休息中，将存留于设备上的碎肉、菜屑、鱼鳞等残留物清洗干净，处理刀具、工作台、周转筐、容器、段车等必需每日清洗，每周消毒二次，以削减生鲜商品受到污染。

4、生鲜仓库卫生管理

生鲜仓库是保存生鲜商品的地方，因此仓库堆放时不仅要堆放整齐，且要离墙5公分，离地5公分，可利用栈板来堆放，更须防四害（蚊、蝇、鼠、蟑），冷藏、冷冻温度限制要正常，不行过高或过低。

5、生鲜卖场陈设卫生管理

陈设架的清洁务必到位，冷藏、冷冻库（柜）每天务必检查温度的变与清洁，果菜需贮存冷藏于5℃－8℃，而水产、畜产是贮存于冷藏温度－2℃到0℃，配菜加工贮存于冷藏温度0℃－2℃，熟食热柜在60℃以上，冷冻品在－18℃以下，供应平安、卫生的商品是超市的责任与义务，尤其是消费者意识不断增加，产品质量与卫生更应当是企业和门店所坚持的，身为本门店员工，必需要责任到人。

附件一：生鲜区蔬果组的卫生管理规范

清洁卫生的环境可衬托蔬果的鲜度，也可防止不洁环境污染商品，可提升卖场形象，创建良好的营销氛围。这里要强调的是：员工要能做到顺手清洁。

蔬果部卫生管理的主要内容：

一、操作间、库存区卫生管理

1、操作间墙面无污迹、破损处，地面无积水。加工完毕和营业结束时都要清洗，每月消毒一次。

2、冷藏库内每周都要彻底清扫一次，货物分类码放，冷藏库每月消毒一次。

3、报损商品当日处理，不在库存区、操作间积累。

4、垃圾随有随清，分类处理，讲求环保。

5、加工设备部门内专用，榨汁机加工完要用沸水清洗，以免残渣存留、腐烂，污染成品。

6、工作台、加工器具每日用热水冲刷、清洗，保持设备干净。

7、安装灭蝇灯，夜间放粘鼠胶。

二、卖场区域管理

1、蔬果陈设架干净无污迹，陈设用具每日营业结束时冲洗干净，以备其次天上货。

2、腐败、变质蔬果随时挑拣，以免滋生腐败菌污染其他商品。

3、称重台下不得堆货，报损商品、无关杂物、废弃价格签不得乱贴乱丢。

三、个人卫生管理

1、操作间、库存区、卖场区域的清洁管理要安排到每一位员工，并督促其按卫生规范要求执行，养成顺手清洁的工作习惯。

2、员工着工服上班，工服要干净整齐、无油污、汗渍，工服内穿有袖衬衣。

3、员工也要有良好的个人卫生习惯，不随地吐痰、乱丢垃圾，不在卖场、库区、操作间吸烟。

4、男员工不留长发，女员工头发要束起，不戴首饰、不留长指甲、不化浓妆。

5、不良的卫生习惯极易污染商品。

6、员工要有良好的精神与工作状态。

超市管理制度12

（一）早上7：00卖场开门营业前，当班收银员应在当班组长的监督下，将备用金清点完毕，7：00准时走进收银台内起先检查收银机、卡机、小票打印机、验钞机、扫描平台是否能够正常工作，是否处于联网状态，将当日工作所需购物袋、零钱、小票纸整理到位，发觉异样刚好汇报组长。

（二）收银员需每日清理收银台内卫生，在闲暇时整理收银台内商品，缺货时应刚好将要货单整理好交给组长，严禁收银员闲暇时离开收银台到店外活动。

（三）收银员严禁携带私人现金、背包等物品进收银台，收银台仅可存放水杯、手纸这两种个人物品。

（四）收银员当班时应着装整齐，不得涂抹指甲油和浓妆艳抹，头发必需盘起或扎起。

（五）收银员在收银时必需站着工作，无人交款时可以坐下休息，严禁无人结账时随意打开钱箱点钱。收银员在销售时如发觉不能销售的商品应存放一边，并在不忙时通知组长。

（六）收银员在须要离开收银台时必需通知组长，经组长允许并确认有人守在门口时才能离开。详细吃饭时间由各卖场依据实际状况确定，单人吃饭时间不得超过半小时。

（七）收银员离开收银台时必需将钱箱、钱袋锁好，并将'暂停收银'牌放在收银台明显位置后才能离开，严禁他人在收银员离开时进收银台。

（八）当班收银员严禁在收银台内玩手机、吃东西、看书报，不得与顾客营业员以及业务员闲谈。

（九）收银员须要换零钱时须要通知组长，并通过组长调换零钱，周末如需到办公室换零钱，组长必需在场，收银员严禁干脆向外干脆兑换零钱。

（十）晚间分机结账时间为9：30分，主机结账时间为9：45，组长和收银员在办公室点完收入封包，收银员将备用金锁到专用柜内，并和组长共同确认需投至保险柜的钱袋数量以及金额，将具体信息记在交接本上，双方签字确认，钱袋转至组特长保存，期间钱袋严禁过手他人。

（十一）晚间去保卫处投钱时b区由组长和一位收银员陪伴，c区由组长和一位收银员陪伴，并填写营业款上交登记表签完字后两个当班组长一位负责清点钱袋数量和投钱，另一位负责用直尺核查钱袋是否投到位。无关人员不许搭送款车。

（十二）晚间必需由组长通知收银台关机，收银员正常结账并打出结账小票后才可关机，须根据关机要求关闭机器和电源，收银台内严禁插其他电器电源。

（十三）收银员严禁与顾客发生冲突，结账发生错误时应马上向顾客致歉，并请组长或店长来处理。退货需经店长、组长同意并在退货小票签好字后同当日收入一同上交。

（十四）收银员在销售盒装商品时应将包装盒打开核对包装内商品是否一样，结完帐后应主动将购物小票递给同学，提示其出门时主动出示，收银员在结账的过程中应随时检测收银机是否处于联网状态。

（十五）每日19：50分收银员需将卡机数核对精确并记录下来。

（十六）不当班的收银员严禁在休息时来卖场。

（十七）当班收银员如需在卖场内购买商品，必需由组长代为购买。

（十八）b区由当班收银员负责在闭店后拉闸关电，c区由组长负责拉闸关电。

（十九）面值20元以上必需用验钞机验一遍。

（二十）收银员应用黑色碳素笔在收银报表上注明b、c区和姓名。信封上也应标明年、月、日、营业收入、收银员姓名、组长姓名、共几包、此包为第几包。

（二十一）进行饭卡操作时应询问'这是你的饭卡么'后再刷，如出现多刷的状况，需由组长和同学共同去查卡处查询确认后方可退款。

（二十二）如有同学将私人物品丢到卖场，其认领时应找组长登记学生证后才可将遗失物品还给同学。

（二十三）啤酒押金必需交现金，不能刷卡。

（二十四）结账步骤：扫码———结算总金额———收顾客钱款———找零———入袋（唱总———唱收———唱零）。

（二十五）现金结账'+'———金额———回车；饭卡结账'+'———f———金额———回车；挂账'g'———金额———回车。

（二十六）分机与主机半月轮换一次，营业收入要保密，严禁收银员与他人随意探讨营业收入。

（二十七）收银员如要离岗，需提前一个月通知办公室。

超市管理制度13

1、超市持有有效卫生许可证，并按许可项目的内容亮证经营。学校超市的法定代表人是食品卫生责任人，负责超市的食品卫生工作。超市若出售变质，过期食品，发生学生食物中毒，超市负责人负完全责任。

2、建立健全的卫生管理制度和具体的台帐制度，并有详细措施保证落实。

3、仔细实行食品卫生法律法规，不选购 、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品。随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整。刚好清理超过保质期限的食品。

4、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生学问培训。

5、干脆接触散装干脆入口食品的从业人员，须穿戴整齐的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩带戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，手部有外伤应临时调离岗位。

6、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，不准穿工作服上厕所或远离工作场所。

7、个人的衣物、药品、化妆品等不得存放在食品加工区及经营区内。

8、定型包装食品的产品标签内容应符合《食品标签通用标准》（GB7718）要求，食品标签不得与包装容器分开，不得模糊或脱落，生产日期与保质期在同一包装上。有中文标识，标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或代号、规格、配方或主要成分、保质期限、食用方法并符合“GB7718”的有关规定。产品标签、说明书不得有夸大或虚假的宣扬内容。

9、散装食品必需符合卫生部《散装食品卫生管理规范》的规定：有防尘材料遮盖，并设有禁止消费者触摸的标记。设专人负责销售，并为消费者供应分拣及包装服务。

10、散装食品在适当的显著位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等。标识内容必需与生产者出厂时的标注相一样，严禁更改原有生产日期和保质期限，严禁与不同生产日期的食品混装销售。

11、食品陈设与销售符合卫生要求，离墙、离地面。超市内外环境卫生整齐，做到食品无灰尘，无污染，保证学生吃上放心食品。

12、应按规定条件存放。展示、销售的需冷藏（冷藏温度为0℃～10℃）或冷冻（冷冻温度为－18℃以下）的食品，应置于相应条件下，并有明确的温度显示。

13、超市售货员在出售食用品时主动协作学校教化学生爱护环境，不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾，负责超市四周的卫生清洁。

超市管理制度14

1、全部商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动,并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生责任人,负责本商场超市的食品卫生工作。

2、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责超市的食品卫生管理工作。

3、建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和具体的台帐制度，并有详细措施保证落实。

4、仔细实行食品卫生法律法规，不选购 、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品;随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整;刚好清理超过保质期限的食品;发觉不合格食品，马上向当地卫生监督机构报告，并实行措施防止流向消费者。

5、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生学问培训，有培训记录备查;

6、定期检查个人卫生状况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

7、干脆接触散装干脆入口食品的从业人员，须穿戴整齐的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位;

8、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，不准穿工作服上厕所或远离工作场所;

9、个人的衣物、药品、化妆品等不得存放在食品加工区及经营区内。

10、商场超市要建立食品选购 进货管理制度。选购 人员必需经卫生学问培训合格，具有鉴别各类食品卫生质量的学问和技能;按《食品卫生法》和《广东省选购 食品索证管理方法》的规定进行索证、验证;

11、食品包装物、食品用工具和容器应符合相应的卫生管理方法和卫生标准;重复运用的容器要防止被有毒有害物质污染，并有专人负责清洗、消毒。

12、应建立食品展卖活动管理制度。食品展卖区与非食品展卖区应分开并有明显标记，食品不得与其他商品混放,食品区不得经营与食品无关的物品;

13、散装熟食品、散装粮食、定型包装食品、蔬菜水果、冷冻食品和生鲜食品等要分区布置,生熟食品、干湿食品应防止交叉污染;

14、定型包装食品的产品标签内容应符合《食品标签通用标准》(GB7718)要求，食品标签不得与包装容器分开，不得模糊或脱落，生产日期与保质期在同一包装上;有中文标识，标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或代号、规格、配方或主要成分、保质期限、食用方法并符合“GB7718”的有关规定。产品标签、说明书不得有夸大或虚假的宣扬内容;

15、散装食品必需符合卫生部《散装食品卫生管理规范》的规定：有防尘材料遮盖，并设有禁止消费者触摸的标记;设专人负责销售，并为消费者供应分拣及包装服务;

16、散装食品在适当的显著位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;标识内容必需与生产者出厂时的标注相一样，严禁更改原有生产日期和保质期限，严禁与不同生产日期的食品混装销售;

17、食品应按规定条件存放;展示、销售的需冷藏(冷藏温度为0℃～10℃)或冷冻(冷冻温度为-18℃以下)的食品，应置于相应条件下，并有明确的温度显示;

18、冰冻水产品，应陈设于冰盘(箱)内，与其它食品隔开，温度限制在0～5℃;严禁用化学药剂保鲜;

19、超过保质期限或打算退货的食品应存放在固定位置、设明显标记并刚好撤出展卖场所。

超市管理制度15

一、现金管理制度：

1、全部现金支出必需先审批后支出,出纳不得随意支出。

2、全部现金收入(除营业款外)都必需开具收据，都要刚好入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4、财务收款运用的收据必需从总部领取，不得私自购买或领取运用。

5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6、出纳的现金库存限额最高为2万元。

7、营业款当天刚好送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳依据记帐凭证，按业务发生的依次逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的平安管理工作。

9、出纳应当每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发觉差错刚好查明缘由并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明缘由，追究责任并由责任人赔偿。

10、因公业务须要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借101(含101)元以下，可干脆经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借101以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，

由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11、现金付款业务必需有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字精确不得涂改。

12、任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务款待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13、购买物品、业务款待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

14、现金支付程序：

(1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。

(2)支付审批：审批人依据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当