供应商管理流程及表格优质资料

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附件（一）供应商管理流程及表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）供应商管理流程图开发计划(采购、技术)初次筛选(制造部及相关部门)OKNG商业谈判(制造部)OKNG资质审查(管理部)OK送样NG样品检测(检验室)OKNG小批量试用(技术中心)OKNG成品质量跟踪(检验室)OKNG评审（管理部）OK纳入合格供应商(管理部)NG批准(总经理)OK批量采购(制造部)日常供应商管理(管理部、检验室)季年质度度量评评异价价常信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序采购、供应商采购、仓管、供应商附件（二）表格佛山市威奇电工材料年（季度）供应商/原材料开发计划704E0表1产品名称型号规格现有供应商数量需开发供应商数量拟开发的供应商名称完成时间备注：1、年计划务必于每年的12月25日前提交；2、季计划应于前一个月的25日前提交。制造部部长审批：日期：年月日佛山市威奇电工材料供应商初选审批表704A1表2公司名称法人代表企业性质联系公司地址企业概况(附组织架构图)：企业产品型号规格：企业生产设备状况：企业检测设备状况：企业质量保证能力状况：提供产品执行标准有何证书初审意见：制造部（技术中心）：年月日管理部：年月日填表：日期：佛山市威奇电工材料供应商资料调查表704F0表3单位名称物料名称/规格单位地址物料特性分类□A类□B类□C类单位基本情况号码号码开户银行银行帐号企业性质法人代表厂房面积厂长(经理)注册资金流动资金年生产能力职工人数技术人员数主要产品主要客户主要销售客户主要供应客户主要生产和质量保证能力主要生产设备及其状况年生产能力每班产量满足我厂生产要求(□运转正常□运转基本正常□带故障工作)不能满足我厂生产要求主要检验设备及其状况□定期校验并有记录□定期校验但无记录□未校验产品认证CCEE□国外□不适用体系认证未开展认证□正在进行认证已通过认证（□ISO9001□ISO14000□QS9000）质检人员情况共人□能保证产品质量□不能保证产品质量来料检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验过程检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验出厂检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验供应商签名/日期（加盖公章）佛山市威奇电工材料样品检验（试验）确认单704G0表4供应商名单物料名称规格型号物料编码样品数量适用产品目的（√）□新产品开发□增加业务范围□代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等）检验/试验项目技术要求检验/试验结果委托/日期：检验员/日期：检验主管/日期：确认意见□符合：□再送样□暂停送样□另选供应商□改进后送样改进要求：□符合：□建议小批量试用件。确认人/日期确认部门负责人/日期：备注：（确认流程）新产品：委托（采购）→审核（检验）→确认、审批（技术负责人）替代品：委托（采购）→审核（检验）→确认、审批（管理部负责人）佛山市威奇电工材料物料批量试用确认单704J1表5供应商名称物料名称规格型号物料编码试用数量抽检数量试用原因新增物料□新产品开发□其它(请注明)：代替原有物料(替代)检验结果检验/试验项目检验要求检验/试验结果检验员/日期：检验室主任/日期：试用要求本批物料:□可以试用□不可以试用试用注意事项:工艺室主任/日期试用结果试用车间：试用日期：车间工艺员：车间主任：确认意见□符合：□现场调查或函调□正常采购□不符合：□多次试用不符合，另选供应商□改进确认后再小批量试用kg。改进项目要求：工艺室主任：技术总监：佛山市威奇电工材料供应商质保能力现场评审报告704H0（第1页/共2页）表6供应商名称联系人主要产品/公司地址认证情况安全认证：□CCC认证□国外认证；体系认证：□ISO9001□ISO14001□QS9000□其它章节评审内容107.552.50小计合同评审计划控制1.是否进行合同评审,如何将合同或订单转化为生产计划2.如何跟踪生产计划的实施3.更改合同时,生产计划如何处理4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行5.是否有制订采购技术文件和标准6.采购技术文件和标准的发放应有审批和记录进货检验1.来料检验是否有明确的检验标准和检验规程2.检验员是否熟悉岗位操作方法和要求3.是否有不合格品的处理记录4.进货检验是否有记录,记录清晰和具有可追溯性过程检验1.过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目的2.首样的检验能否保证正常生产3.检验的记录及归档控制4.过程检验的标识及检验状态的标识5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施6.检验员是否熟悉岗位操作方法及要求最终检验和试验1.最终检验有无标准、检验指导书2.检验员是否熟悉岗位使用的各项标准和检验规程3.统计分析及数据处理方法4.是否对重要特性进行分类，对重要特性的控制能力5.是否按规定做定期型式试验，应有检验和试验报告过程控制1.应有产品工艺流程图2.各工序作业规程，控制方法，关键工序应设有质量控制点3.现场工艺文件是否有效和适用4.员工是否掌握正确的操作方法和要求5.应有生产设备的维护和保养制度章节评审内容107.552.50小计现场管理1.生产现场物料标识是否明确2.现场是否实施定置管理,效果如何3.合格品与不合格品是否隔离堆放4.现场是否有明显的污染源检测设备控制1.是否建立检测设备台帐2.检验设备使用前是否进行校准和调整,是否处于检定周期内不合格品控制1.不合格品的控制流程和处理权限2.对返修/返工或让步接收的产品是否按规定进行评审3.不合格品的处理方式是否满足质量体系要求仓库管理1.进出仓流程或方法,其流程或方法能否保证物料的先进先出2.是否建立了物料帐物管理,帐、物、卡片一致3.不同状态产品是否隔离存放,明显标识4.贮存方法和环境能否保证物料质量5.包装是否能满足要求顾客投诉对顾客退回的产品是否进行分析,并采取措施,预防再发生技术能力评估1.技术人员素质及能力评价2.设备加工精度是否满足产品要求3.工艺水平可否满足产品要求4.现场对不合格品的处理能力5.技术问题的解决分析能力生产能力评估1.所需生产设备是否满足产品要求2.货源是否充足，能否满足要求3.单班生产能力及供货距离4.交货周期能否满足要求满分：500分评估得分：平均得分：结论：级评审组成员签名品保经理意见年月日备注1、供应商评分标准：①10分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行；②7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足；③5分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化，需要纠正；④2.5分：有严重不符合或不足；⑤0分：没有制度方法/没有运用/无法保证2、供应商评级标准：计算公式：平均得分=(评估分数/满分)×100%Ⅰ=纳入/批准75%以上Ⅱ=有条件接收或发展需要60~74%Ⅲ=不予批准60%以下说明：（续表）（第2页/共2页）佛山市威奇电工材料合格供应商审批表704B1表7供应商名称地址物料名称型号规格物料编码重要性产品检验和试用状况产品首样检验或试验状况：□符合□不符合小批量试用、样品试用状况：□符合□不符合采购：年月日产品价格状况价格状况（注明申报价和现有价格）：采购/日期：制造部长/日期：技术质量保证能力评审状况技术部门意见（对技术保证能力进行评价）：工艺室主任/日期：技术总监/日期：管理部意见（对质量保证能力进行评价）：品保经理/日期：管理部长/日期：审批意见总经理意见：签名/日期：佛山市威奇电工材料合格供应商名单704C1表8序号供应商名称供应产品名称型号规格供应历史备注佛山市威奇电工材料供应商材料不良报告803I0供应商：编号：表9物料名称规格不良等级严重缺陷主要缺陷轻微缺陷批次/号批量数抽样数不良数收货日期不良状况描述判定人：检验室主任核定仓库是否有库存该物料或代用物料有数量为无签名技术室可以使用挑选使用不可以使用签名使用部门急需使用不急需签名采购特采挑选使用退货签名技术总监特采挑选使用退货签名备注最终判定管理部：特采数量挑选使用退货数量其它以下为供应商填写并于月日回传分析者/日期：纠正和预防措施责任人/日期：措施验证（我公司填写）IQC/日期：说明1．供应商必须在三日内回复对策，必要时派员处理；三日内未处理所造成的损失由供应商承担；联系：0757—26339686：0757—26339669佛山市威奇电工材料供应商处理申请表704K0表10申请单位申请日期被处理单位发送部门申请单位填写申请原因：处理意见：□淘汰□暂停供货□恢复供货暂停提供物料规格型号：2）恢复提供物料规格型号：申请人签名/日期：部门负责人签名/日期：制造部意见：签名/日期：管理部意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：备注：（处理及报批流程）：1、淘汰：提出（申请部门）→审核（制造部）→会审（管理部）→审批（总经理）2、暂停：提出（申请部门）→审核（制造部）→审批（管理部）3、恢复：提出（申请部门）→审核（制造部）→审批（管理部）佛山市威奇电工材料不良物料扣罚通知单704L0表11物料名称供应厂商收料日期数量投诉日期回复日期不良原因描述描述者/日期：责任分析IQC分析：检验室主任：序号处罚原因处罚依据处罚金额扣罚金额合计（大写）：拾万仟佰拾元角分整RMB：编制（IQC）：品保会签：管理部长总经理意见签名/日期：供应商确认签名/日期：备注：佛山市威奇电工材料2004年第季度供应商评价报告704D1表12供应商名称提供产品提供产品的批数评价部门评价范围评价内容评分标准得分评价人说明检验室收货检查合格率A.90%~100%；A.6-10分；B.80%~90%；B.1-5分；C.80%及以下C.0分制程检查不合格次数A.0次/月A.21-30分；B.1~2次/月B.1-20分；C.2次以上/月C.0分供货质量A.无质量问题；A.16-20分；B.有质量问题但未导致严重质量事故；B.1-15分；C.因质量问题导致严重质量事故C.0分采购售前服务A.供货及时；A.16-20分；B.偶尔延误但未影响生产；B.1-15分；C.因供货不及时影响生产。C.0分检验室（车间）售后服务A.质量投诉回复及时质量改进效果明显；A.11-20分；B.质量投诉回复及时但质量改进效果不明显；B.1-10分；C.质量投诉回复不及时质量改进也没有效果。C.0分综合评价最终得分：评定等级：管理部意见品保经理：管理部长：总经理意见签名/日期：备注:1.A级可增加配额:80分以上,B级维持原配额:60-80分,C级减少配额:50-30分,D级淘汰:30分以下.2.评价为C;D级的供应商需总经理签署意见.3.该评价报告一式三份；采购、供应商及品保经理各一份。佛山市威奇电工材料新增供应商审批表704M0表号：13供应商名称物料名称单位地址规格型号联系人/号码供应商类别□产销型□贸易型重要度□关键物料□一般物料提出原因：经办人/日期：部门负责人/日期：技术中心意见：签名/日期管理部意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：产品质量损失核算表704P0表14不良产品型号规格生产机台不良数量（kg）质量状况不良事实描述：（车间填写）车间分析人：确认（主任）：年月日责任初步判定：（车间填写）分析人：确认（主任）：年月日检验室意见：IQC：检验室主任：年月日管理部意见：品保经理：年月日财务部核价：财务经理：年月日备注：佛山市威奇电工材料紧急采购申请单704N0表15物料名称规格型号正常采购厂家及价格用途用于采购数量单价要求完成时间采购原因申述：经办人：制造部长：技术中心意见：技术总监：管理部意见：管理部长：合格供应商评定管理办法目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。各部门评审职责客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商；采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据；采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。评审办法采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》；供应商根据《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交由采购中心；采购中心对供应商返回的《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审；年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分，其中质量、价格各占比30%，交期、服务各占比20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。评分大于或等于85分的，为A级供应商；评分大于或等于70分，低于85分的，为B级供应商；评分大于或等于60分，低于70分的，为C级供应商；评分小于60分的，为D级供应商。评分标准：质量得分：30分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）；价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综合评价表》；交期得分：20分×批延迟率（批延迟率=延迟批数/接收批数）；服务得分：根据供应商服务水平及解决问题态度的好坏进行评分，详见附录《供应商业绩综合评价表》。合格供应商评定结果的处理：A级供应商在日常采购过程中应该当给予优先采购并给予付款优先优待；B级供应商在日常采购过程中维持现有采购量，并要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确认；C级供应商在日常采购过程中逐步减少采购量，并寻求其他供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确认；D级供应商取消其合格供方资格，特殊情况必须保留的限期整改，整改合格后重新评定；采购中心将评定结果书面传递至各供应商。评审结果经采购中心整理后交由公司相关领导签字审批并下发至各部门作为日常订货依据。附注本评审办法由采购中心起草并负责解释；附表1《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》；附表2《某公司供应商业绩综合评价表》；附表3《某公司年度合格供应商评审结果通知函》。批准*******公司2021-5-15供方调查、能力评价、业绩评价表JL－741－01No.供方名称地址联系人邮箱传真网址供货产品：供货标准：企业概况企业性质法人代表经营范围营业执照编号质检负责人联系人质量管理状况是否通过质量管理体系认证：□是□否证书编号是否通过产品认证：□是□否证书编号是否有产品许可证：□是□否证书编号是否有产品检测证书或报告：□是□否证书编号验收地点：□供方□公司内□其他（应注明）公司资质及与质量管理状况的相关的资料明细如下：公司营业执照和税务登记证及组织机构代码证;有产品许可证要求的产品的相关证书;有产品检测证书或报告（包括形式试验）复印件;质量管理体系认证证书；有安全认证的产品的相关证书;有ISO14000环保管理体系认证要求的产品证书;其他相关的资质或证书等。请将上述表格填写完整并提供上述证件的复印件（加盖印章）邮寄或至我公司。供应商业绩综合评价表No.供应商名称评价日期序号评价项目百分比评价方法评价给分标准得分1质量30％采购合格率=合格批数/接收总批数×100%采购合格率×30分2价格30％根据供应商价格水平进行评分价格具竞争力25~30分价格适中15~25分价格稍偏高15分价格偏高0分3交期20％批延迟率=延迟批数/接收批数×100%准时交付20分2%以下15分2～5%10分5～10%5分10%以上或延迟交付造成公司不能准时交付产品0分4服务20％根据供应商服务水平及解决问题的态度好坏评分优秀16～20分良好12～16分一般8～12分恶劣0～8分总分评价结果（等级）：A□B□C□D□质量评价人日期价格评价人日期交期评价人日期服务评价人日期附表：供应商等级标准等级得分处理方式A85分以上优先采购供应商B70-85分维持采购量C60-69分减量并寻找其它供应商D60分以下取消供货资格2021年度合格供应商评审结果通知函：首先感谢贵司长期以来对我们工作的大力支持，经我公司供应商评定委员会评定，贵司在某公司2021年度合格供应商评审中被列为：□A级合格供应商，请继续保持！□B级合格供应商，请继续努力！□C级合格供应商，列入重点考察对象，请改善！□D级供应商，取消合格供应商资格！特此通知！备注：连续两次被评定为C级供应商，取消供应商资格！附录A深圳市KZJMJSGF供应商QCDS绩效考核表□月度□季度□半年□年度日期：供应商编码供应商名称物料类别品质Q(40分)交期D(25分)成本C（25分）服务S(10分)合计得分等级备注合格率得分准时交付率得分成本降低得分服务&支持统计得分日期：KZ08QR070505附录B深圳市KZJMJSGF供应商管理策划表供应商类别进料检验供应商考核年度审核变更监督有害物质测试报告有害物质保证书资质证明价格管理采购比例管理原材料国内海外包装材料一般包装材料辅料生产辅料非生产辅料外协加工模具加工电镀铜加工服务供应商运输校正危废转移供应商防护用品供应商一般防护用品特殊防护用品备注：●表示需要实施此项内容，△表示不需要实施此项内容。KZ08QR070506附录C深圳市KZJMJSGF年度供应商审核计划序号供应商名称提供产品审核方式审核日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供应商管理部供应商管理经理主管副总审批：日期：日期：日期：KZ08QR070507附录D深圳市KZJMJSGF供应商辅导计划供应商名称供应商种类考核得分现场审核结论考核得分月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8D改善情况成本质量交付总分综合评述：初步判断供应商需辅导事项：□品质□工程规范需要时间：□现场工艺控制需要时间：□出货检验控制需要时间：□不合格品控制需要时间：□其他：需要时间：□交付□与凯中接单沟通需要时间：□库存管控需要时间：□生产计划编制与达成需要时间：□物流运输需要时间：□其他：需要时间：辅导计划：辅导事项参与人日期/行程安排备注辅导后达到效果：供应商管理人员:供应商管理经理：日期：日期：KZ08QR070509附录E深圳市KZJMJSGF合格供应商信息变更审批表供应商名称SAP代码供应商种类□原材料□生产辅料