盐城射击运动训练中心度

盐城市射击运动训练中心 2018年度预算公开目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位机构设置及预算单位构成情况三、2018年度单位主要工作任务及目标四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分2018年度单位预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（功能科目）六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）七、一般公共支出预算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出表（经济科目）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金预算财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购预算表第三部分 2018年度单位预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能开展射击运动训练，提高射击运动水平，射击运动人才选拔和培养，射击运动教练员引进，市射击队训练、参赛及后勤保障，市级射击竞赛承办。二、单位机构设置及构成情况我中心是全额拨款的事业单位，核定编制数10人，2017年末实有在编在职人员6人，其中主任１名、教练员２名、枪弹管理人员３名。三、2018年单位主要工作任务及目标1、进一步中心全体人员政治学习和教育工作，特别是党的十九大精神的学习与贯彻落实， 统一思想认识，激发全体员工的工作热情。同时进一步推动业务知识的学习和更新，特别是管理人员和教练员业务能力的提高，为中心的发展提供后劲。积极谋划中心发展思路，合理人员配置结构，完善中心岗位设置，提高运行效率。建立和健全中心各项规章制度，做到一岗一责、职责到人，以制度建设促进管理水平的提高，确保中心安全稳定运行。2、加强全员安全教育，增强安全意识，根据省公安部门对枪支安全管理的最新要求，进一步完善中心安全管理有关规定，加大安全教育培训，加强过程管理，并形成行之有效的考核管理机制，确保安全工作万无一失。完成中心枪柜升级换代工作，提高枪支安全保障水平和使用效率。3、加强教练员队伍建设，提升执教水平。一方面要结合省运会项目设置的改变， 加强教练员的配置， 确保训练工作的正常进行；另一方面要加强对现有教练员的培训力度，利用省冠军赛、锦标赛机会促进教练员学习和交流，同时准备组织一次外训和一至二次交流比赛，进一步扩大教练员学习和交流的机会，努力提升执教能力和水平。4、积极备战和迎战省运会，力争质的突破。认真抓实备战省十九届训练工作，充分利用冬训、夏训等契机，要以临战的状态，抓实抓好每堂训练课，立足抓长补短，突出重点队员，同时以点带面，抓好迎战训练工作。训练中强调实用性，特别是青年组运动员要强抓决赛阶段的模拟训练以及抗干扰方面的训练，从实战出发，提高训练效果。要充分利用参加省冠军赛和其它交流比赛之际，尽可能让更多的备战运动员参加，从而积累实战经，检验训练效果，促使全队专项能力在整体水平有一个质的提，增强教练员、运动员省运会完成目标任务的自信心。精心组织好省运会的报名组队工作，确保最好的队员能够参赛省运会，力争好的成绩；要激发教练员的最大能动性，全身心地组织和把控好比赛的全过程，激发运动员最大潜能，全力发赴完成市体育局给中心下达的目标任务。5、依托驻城及周边学校开展省二十届运动员的选拔，并形成选材网络。积极与教育部门、驻城有关学校沟通联系， 商谈合作事宜，努力达成校队联办合作关系， 让运动员能就近入学以利于参加训练，中心下一步着手协调与文峰中学共建全国重点射击学校事宜，为做大做强射击项目提供稳定的生源保障。6、利用全运会结束各方补充人才之际，加强与省队、部队运动队和其它省运动队的沟通交流，建立良好的队际关系，积极向他们推荐有发展潜力的运动员，力争再送3-4名省运会备战运动员外出代培代训，同时切实做好跟踪服务工作，解决存在的实际困难和问题，鼓励他们向更高的水平发展，提高成才率，同时也为完成省十九届运动会目标任务增加新的增长点。7、协助市体育局做好新射击馆建设的相关工作，做好运动队转场训练工作，针对省运会口径枪支的比赛项目未设团体项目，中心拟将好的口径项目运动员和手枪速射项目运动员送省队、部队运动队或外省运动员代培代训。 中心将另建临时气枪训练场地和枪弹库和办公地， 加强场馆的安全保卫工作， 在得到公安部门的认可的情况下积极训练， 确保省运会气枪项目的备战工作不受影响， 同时也为省二十届选材、 备战工作提供保障。四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据《盐城市财政局关于编制 2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21 号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了 2018年单位预算。基本支出预算：人员支出按2017年8月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21号）的要求。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。第二部分盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算表公开01表2018年部门收支预算总表收入项目名称一、财政拨款1.一般公共预算2.政府性基金预算二、财政专户管理资金三、其他资金

功能分类金额功能科目名称225.12 一、一般公共服务支出120.12 二、外交支出105.00 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计生支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资管理事务二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出

单位：万元支出支出用途金额项目名称金额一、基本支出79.82二、项目支出272.60三、部门预留机动经费19.30四、其他支出239.729.663.8613.48105.00当年收入小计上年结转资金收入合计

225.12当年支出小计371.72146.60结转下年资金371.72支出合计371.72公开02表2018年部门收入预算总表项目名称收入总计小计财政拨款（补助）资金专项收入行政事业性收费一般公共预算资金办案费用补助国有资源（资产）有偿使用收入政府住房基金收入上级财政专项转移支付小计政府性基金市本级基金安排上级财政专项转移支付财政专户管理资金教育收费小计事业收入其他资金经营收入其他收入债务资金（银行贷款）小计上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金

单位：万元金额371.72120.12120.12105.00105.00146.60146.60公开03表2018年部门支出预算总表合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费371.72 79.82 272.60 19.30公开04表2018年部门财政拨款收支预算总表收入 支出支出用途项目名称金额项目名称一、一般公共预算120.12一、基本支出二、政府性基金预算105.00二、项目支出三、单位预留机动经费四、其他支出收入合计225.12支出合计

单位：万元其他支出单位：万元金额79.82141.004.30225.12公开05表2018年部门财政拨款支出预算表（功能科目）单位：万元功能科目代码功能科目名称合计207文化体育与传媒支出20703体育2070399其他体育支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210202提租补贴2210203购房补贴229其他支出22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296003用于体育事业的彩票公益金支出

金额225.1293.1293.1293.129.669.669.663.863.863.8613.4813.485.796.271.42105.00105.00105.00公开06表2018年财政拨款基本支出预算表（经济科目）单位：万元科目编码科目名称金额合计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30207邮电费30211差旅费30228工会经费30229福利费30299其他商品和服务支出

79.8276.0219.949.1726.909.663.860.705.793.801.300.100.600.500.960.140.20公开07表2018年部门一般公共支出预算表（功能科目）单位：万元科目编码科目名称金额合计207文化体育与传媒支出20703体育2070399其他体育支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴2210202提租补贴

120.1293.1293.1293.123.863.863.869.669.669.6613.4813.485.791.426.27公开08表2018年一般公共预算基本支出表（经济科目）单位：万元科目编码科目名称基本支出合计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30207邮电费30211差旅费30228工会经费30229福利费30299其他商品和服务支出

79.8276.0219.949.1726.909.663.860.705.793.801.300.100.600.500.960.140.20公开09表2018年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：万元三公经费合计因公出国公务用车购置及运行维护费公务会议费培训费（境）费公务用车公务用车接待费小计运行维护费购置费说明：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，故本表无数据公开10表2018年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称金额合计105.00229其他支出105.00彩票公益金及对应专项债务收入安排的22960支出105.002296003用于体育事业的彩票公益金支出105.00公开11表2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：万元科目编码 科目名称 基本支出合计注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。说明：本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据公开12表采购品目大类一、货物类AA1027A030201A05二、服务 CC0509C0903C0109

2018年部门政府采购预算表单位：万元专项名称采购物品名称采购组织形式总计合计115.4352.43十九届训练竞赛及配套经体育设备45.43费预算射击队训练经费体育设备5.00办公设备购置计算机1.35办公设备购置家具用具0.6563.00训练场地及场馆维修维护体育活动与体育场馆5.00服务射击队训练经费体育活动与体育场馆30.00服务参赛经费租赁服务6.00十九届训练竞赛及配套经安保服务22.00费预算第三部分 盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明盐城市射击运动训练中心 2018年度收入、支出预算总计371.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.86万元，增长42%，主要原因是工资调整、市射击队外训增加及养老金改革预算口径变更。其中：（一）收入预算总计 371.72万元。包括：1．财政拨款收入预算总计 225.12万元。（1）一般公共预算收入预算 120.12万元，与上年相比增加23.26万元，增长 24%。主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。（2）政府性基金收入预算 105万元，与上年相比增加 105万元，增长100%。主要原因是市射击队外训增加及预算口径变。⋯2．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少70万元，下降100%。主要原因是预算口径变更。3．上年结转资金预算数为 146.60 万元。与上年相比增加51.60万元，增长 54%。主要原因是跨年赛事费用未结。（二）支出预算总计 371.72万元。包括：1．文化体育与传媒支出 239.72万元，主要用于人员经费及训练、比赛支出。与上年相比减少 22.14万元，减少 8%。主要原因是养老金改革预算口径变更。2．社会保障与就业支出9.66万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比增加9.66万元，增长100%。主要原因是预算口径变更。3．医疗卫生与计划生育支出3.86万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加3.86万元，增长100%。主要原因是预算口径变更。4．住房保障支出支出 13.48万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 13.48万元，增长 100%。主要原因是预算口径变更。此外，基本支出预算数为 79.82 万元。与上年相比减少15.72万元，下降 20%。主要原因是预算口径变更。项目支出预算数为 272.60万元。与上年相比增加 110.53万元，增长68%。主要原因是市射击队外训增加。单位预留机动经费预算数为 19.30 万元。与上年相比增加15.05万元，增长 354%。主要原因是预算口径变更。其他支出预算数为 105万元。与上年相比增加 105万元，增长100%。主要原因是预算口径变更。二、收入预算情况说明盐城市射击运动训练中心本年收入预算合计371.72万元，其中：一般公共预算收入 120.12万元，占 32%；政府性预算收入 105万元，占 28%；上年结转资金 146.60万元，占40%。三、支出预算情况说明盐城市射击运动训练中心本年支出预算合计 371.72万元，其中：基本支出 79.82万元，占21%；项目支出 272.60万元，占 74%；单位预留机动经费 19.30万元，占5%；四、财政拨款收支预算总表情况说明盐城市射击运动训练中心 2018年度财政拨款收、支总预算225.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.26万元，增长 132%。主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。五、财政拨款支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年财政拨款预算支出225.12万元，占本年支出合计的61%。与上年相比，财政拨款支出增加128.26万元，增长132%。主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。其中：（一）文化体育与传媒支出 93.12万元，主要用于主要用于人员经费及训练、比赛支出。与上年相比减少 3.74万元，下降4%。主要原因是预算口径变更。（二）社会保障与就业支出 9.66万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比增加 9.66万元，增长 100%。主要原因是预算口径变更。（三）医疗卫生与计划生育支出 3.86万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加 3.86万元，增长 100%。主要原因是预算口径变更。（四）住房保障支出支出 13.48万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 13.48万元，增长 100%。主要原因是预算口径变更。（五）其他支出预算数为105万元。与上年相比增加105万元，增长100%。主要原因是预算口径变更。六、财政拨款基本支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心 2018年度财政拨款基本支出预算79.82万元，其中：（一）人员经费 76.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。（二）公用经费 3.80万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心 2018年一般公共预算财政拨款支出预算120.12万元，与上年相比增加 23.26万元，增长 24%。主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。八、一般公共预算基本支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算79.82万元，其中：（一）人员经费76.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。（二）公用经费3.80万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出、一般公共预算拨款安排的会议费预算支出及一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。十、政府性基金支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年政府性基金支出预算支出105万元。与上年相比增加105万元，增长100%。主要原因是市射击队外训增加及预算口径变