快递公司物料管理制度物料申购与仓储管理物料发放规则

#/8图2-仓库立体布置示意图注：合理的仓库立体布置应以不影响搬运为原则。2）所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整洁，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整洁，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3）物料、产品状态标识和存卡记录清楚、正确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4）诸如叉车、塑料筐、清洁工具仓库设施、用具等，在未使用时应整洁地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意丢放。5）保持现场整洁、干净，随时清理、清扫。6）严格按“先进先出”原则发放物料。第十五条、安全防护1）仓库内严禁烟火。2）仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3）保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4）严禁将易燃易爆物品带入仓库。5）不得将物料、物品直接放置于地面，必须铺垫托盘等垫衬物。6）除仓管员之外，未经许可，其他人员不得随意进出仓库。领料人员需在仓管员的答应下进出仓库，领料结束后，不得在仓库逗留。7）下班离开前，仓管员应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，保证仓库的安全。第十六条、物料盘点1）仓库需根据经管物料类别的重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月25日前盘点一次。2）每一个经营年度，一般在12月25日，财务部会同综合部在12月31日前组织一次全面盘点。3）盘点后及时将实物数与库存台帐核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4）随时关注呆滞、不良物料，至少每月定期填报一次；第十七条、人员变动及工作移交1）仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况,双方签字，领导见证。2）应移交事项包括：经管的货物；单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；第四章物料申购相关规定第十八条、物料申请核准权限1）网络平台公司总部各职能部门的物料（特指办公用品）直接向所属部门申请，经部门负责人审批后，由综合部直接发放。2）各省区分公司物料申购，直接向综合部提出申请。3）网点物料申购，统一向各网点所在省区平台公司综合处申请。4）任何单位的物料申请不得跨板块越级申请。第十九条、物料申购时间和发放时限为规范物料治理，保证安全库存，保障物料的正常供给（足额、足量、及时、准时），各物料关联单位须按规定时间、时限办理一切物料相关事宜（见下表）。物料申购日期和发放时限表申购单位申购日期核准部门发货时限服务时效平台总部各部门每月5号、20号平台总部申购当天下午3-5个工作日省区平台每月5号、20号平台总部申购当天下午3-5个工作日网点每周二、周五上午省区平台申购当天下午1-3个工作日备注如遇节假日，申请、发放物料时间则顺延1个工作日。第二十条、所有单位的物料申购必须按照物料申购数量最低标准执行。具体标准如下表。物料申购数量最低标准表品名规格单位基数标准亚风运单1000张/箱张1000张（1箱）/次条码贴纸1000张/扎张1000张（1扎）/次签回单信封1000张/箱张100张（0.1箱）/次BAG条码个/卷个100个/次BAT条码个/卷个100组/次透明提单小胶袋（旧）2000个/扎个1000个（0.5扎）/次透明提单小胶袋（新）100个/包个1000个（10包）/次白色文件袋100个/包个100个（1包）/次塑料文件袋（大）100个/捆个100个（1捆）/次塑料文件袋（小）100个/捆个100个（1捆）/次航空标贴5个/张个100个（20张）/次易碎标贴3个/张个100个/次封箱专用标贴10个/张个100个（10张）/次传真纸20筒/箱筒1筒/次A4纸10包/箱包1包/次封箱胶带6卷/筒（每箱24筒共144卷）卷10卷W每次W20卷亚风胶带5卷/筒（每箱24筒共120卷）卷10卷W每次W20卷账单打印纸1000张/箱箱1000张（1箱）/次记号笔（大头笔）10支/盒盒10支W每次W20支第二十一条、物料在运输环节的滞留时间限制物料交付给分拨中心后，须搭乘当日当次班车发运，如因爆仓造成物料滞留和时效延误分拨中心必须安排在下一个班次将滞留物料发运，不得再次滞留。第五章受控物料发放和使用规则第二XX条、运单等条码类物料的发放、使用规则1）诸如亚风运单、条码贴纸、BAT条码等条码类物料，属于受控类物料。从供给商处采购回来到发放至网点使用前，必须要先通过平台总部办理入库、出库手续后，才可按权限逐级予以在E3系统物料治理模块登记发放。其登记发放顺序为平台总部--省区平台一网点。2）下列四种情况会造成网点在E3系统中无法录单或系统扣款错误。A、条码类物料在E3系统中未做登记发放的；B、条码类物料来源不明的；C、条码类物料网点之间私自拆借的；D、条码类物料在E3系统中登记有误的，即应发至A网点而误发到B网点的。E、因客户搬迁或网点拆分，条码类物料遗留在客户处，事实上造成D类结果的。2）标有“Airfex”等LOGO字样和企业标识的物料统一由平台总部统一印制，省级分公司及辖区网点不得擅自印制。3）手持式条码数据采集器由平台总部集中采购。省级分公司及辖区网点不得擅自采购。各级单位物料治理员在发放交付时，须作珍贵物品交接。第六章物料申请、发放、运输、签收等作业规范和流程第二十三条、申请发放流程：1）申购单位使用全网统一的《物料申请单》标准格式，向所属单位对应核准部门综合部（处）申请，并向财务部（处）交纳物料款。2）接到《物料申请单》后，综合部（处）物料治理员凭以备货。3）财务部（处）审核物料申请价格后，收取物料款，并出具签核的《物料申请单》给物料治理员；4）接到财务部（处）签核的《物料申请单》后，物料治理员凭以填制《出库单，》办理出库手续，发放物料。5）物料治理员将所发放的物料，以快件的形态就近交付所在地分拨中心，并按照公司快件寄递规范和流程，做好相应交接工作；6）各单位收到物料后3小时内，须在E3系统中对物料做签收确认并回传《出库单》回执联。第二十四条、未按要求在E3系统中做回单操作并回传签收确认《《出库单》回执联的，在该物料发运当班班次中转车抵达物料签收单位后3小时后，平台综合部（处）视为物料签收单位默认签收数量，其后产生的一切责任由其自行承担。第七章处罚、奖励规则第二十五条、有以下条款所述情况之一的，给予物料治理员记行政大过处分一次；1）仓库治理混乱、货物乱丢乱放；2）不按正常时限发放；3）未建立物料进出库台帐：4）库存出现较大亏损；5）漏做运单登记、误做运单发放的。第二十六条、有以下条款所述情况之一的，给予主管领导记行政大过处分一次1）未建立物料进出库台帐；2）无正当理由，无料可发的；3）库存出现严重亏损。第二十七条、平台总部及省区平台物料库存治理不善，发生火灾造成严重损失的，由物料治理员和主管领导按7：3的比例承担所受损失。除赔偿经济损失外，给予物料治理员调离仓管岗位或辞退处理。第二十八条、受控物料的违规采购、发放、销售处罚细则及解决办法1）私自印制有“亚风”字样与标识的物料，一经发现，除没收其违法所得，并处以10000元以上30000元以下罚款。2）受控物料的违规使用、发放处罚问题一、“5”字开头的运单，A站点出货，系统扣B站点的费用。解决方案：A、相关站点将扣费错误的提单号码统一报各区综合处物料治理员；B、平台总部综合部、各区综合处按所属权限分别进行物料发放修改与登记；C、平台总部结算中心、各区财务处按所属权限分别进行调账处理。问题二、“2”字开头的运单发放不存在，无法录单。解决方案：A、2010年10月20日之前已经使用“2”字开头的运单出货，但实际上没有录单的站点必须将“第一联总公司存联”转给各区综合处进行录单处理。B、从即日起至2010年10月31日，站点必须将“2”字开头的运单统一退回各区综合处换新提单。C、从即日起至2010年11月1日期间，对于仍然使用“2”字开头的运单的站点，各区综合处按每票5元的标准收取代录单费用。D、从2010年12月1日起，严禁使用“2”字开头的运单，各区不再受理由此引起的录单问题，同时追究相关责任人。问题三、客户搬迁，运单从A站点区域，带到B站点区域使用，无法录单，或扣费错误。解决方案：A、2010年10月20日之前已经出货的运单，站点必须将“第一联总公司存联”转给各区区综合处进行录单处理、财务处进行调账处理。B、2010年10月20日之后因客户搬离A站点区域，A站点必须及时收回所发出的提单。B站点在本区域范围对新客户收件时，必须换用B站点的新运单，否则导致的问题由相关站点承担。问题四、站点互相拆借运单，导致A站点与B站点之间产生扣费错误。解决方案：由互相拆借的站点自行协商解决费用归属问题。问题五、跨区域收件：B站点使用A站点的运单出货，系统提示运单发放不存在。解决方案：凡经查实，属站点互相拆运单造成上述五类问题发生者，对于不能录单问题由站点自行承担，公司除收取正常的应收费用外，并处以站点500元罚金。第三十条、公司鼓舞员工举报物料使用、发放、采购等违规现象，并对举报者给予一定金额的奖励。具体奖励标准如下：1）举报网点间互相拆借运单等条