安全风险闭环制度管理

平安风险闭环制度管理平安风险闭环制度管理第一条为进一步完善隐患排查整改闭环机制，落实隐患排查治理职责，及时发现和消除事故隐患，标准隐患的排查、登记、整治、监视、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据上级平安管理相关，结合本局实际，秉着简单易行、便于操作的原那么，制定本规定。第二条本规定所称平安事故隐患（以下简称事故隐患），是指各消费单位在消费经营过程中，违背平安消费法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不平安状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后可以立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使消费经营单位自身难以排除的隐患。第四条事故隐患按专业管理分为六类：采煤、掘进、机电、运输、一通三防、其它等六类。第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：1．隐患排查环节：各类平安检查、安监人员日常平安督查、管理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、平安信息站汇报信息登记。3．签字确认环节：检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处分决定。4．搜集环节：将隐患信息搜集后，进展挑选、分类、建档。5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。6．整改施行环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进展监视检查。8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进展整改情况检查、验收。9．信息反响环节：搜集整改信息，对完成情况进展登记、报告。10．销号环节：完成整改工程，销号登记；未完成工程，处分责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。第六条各类平安检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场向施工单位通报存在的隐患、本卷须知及处置措施，并填写《现场隐患排查通知牌》（见附表1）、签字，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停顿作业或停顿使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的'措施。第八条检查人员出井后，必须填写《平安消费隐患排查整改表》（见附表2）或《平安监察意见书》（见附表3），签字；对“三违”行为的个人和隐患单位视情况作出处分决定。第九条其别人员发现或提供的信息，由平安管理部门登入《平安信息汇报登记台帐》（见附表4），每日由单位主管平安副职审阅、签字，落实整改措施。第十条被检查单位责任人（矿井主要负责人或平安消费副职）必须在检查文书上签字承受，对存在的隐患及整改措施签字、确认。第十一条平安管理部门应每日将隐患信息搜集后，进展挑选、分类、建档。1．《隐患整改通知单》和《平安监察意见书》归档。2．查阅《平安信息汇报登记簿》。3．按隐患分级分类进展挑选、分类，分别《平安消费隐患排查整改表》（代《一般事故隐患整改登记台帐》）和《重大事故隐患整改登记台帐》（见附表5），并在《平安消费隐患排查整改表》、《平安监察意见书》、《平安信息汇报登记簿》上标明事故隐患类别（采煤、掘进、机电、运输、一通三防、其它等六类），按类统计。第十二条一般事故隐患由平安管理部门（平安信息站）按隐患整改责任区划、单位，向其送达《隐患整改通知单》（见附表6），隐患通知单必须经矿井主要负责人或平安消费副职签字，有承受单位负责人签字。第十三条整改责任单位负责人必须按整改通知要求，落实整改措施，限期内消除事故隐患。第十四条重大事故隐患由矿业公司组织制定整改方案，落实整改措施，期限整改。重大事故隐患整改方案应当包括：治理的目的和任务，治理的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，平安措施和应急预案等主要内容。重大事故隐患整改实行挂牌督办制，必须在单位调度室张榜公示（见附表7《重大事故隐患整改公示牌》），按“五落实”的原那么落实整改，并定期公示和督办。第十五条整改期间，各级管理人员和平安管理部门必须对整改情况进展监视检查。各类平安检查和督查，必须将隐患整改督查作为重要内容。监视检查情况应及时报告平安管理部门，登入整改记录（台帐）。第十六条隐患整改完毕，整改单位应及时向平安管理部门报告，提出验收申请。平安管理部门接到验收申请后，必须组织验收、现场确认。验收合格，准许恢复作业（消费）或下达复产通知。验收不合格，责令继续整改，并视情况作出处分决定。验收情况登入整改记录（台帐）。第十七条隐患整改情况必须及时向单位负责人和主管指导汇报，及时向上一级平安管理部门和指导报告。第十八条完成整改工程，在“事故隐患台帐”上登记销号。整改期限内无故未完成整改工程，对责任单位、责任人作出处分决定，并再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。第十九条事故隐患信息必须分级分类统计，隐患整改信息必须记入台帐，做到日清日结。第二十条各单位行政一把手是隐患排查整改闭环管理的第一责任人，全面负责本单位隐患排查整改闭环管理工作；各级分管平安的副职是隐患排查整改闭环管理的直接责任人，详细负责本单位隐患排查整改闭环管理工作；各级平安管理部门详细负责隐患排查整改闭环管理工作；各级平安消费管理人员负责本专业或分管范围内的隐患排查整改闭环管理工作。第二十一条平安总监负责所驻单位隐患排查整改闭环管理的监视检查，必须建立监视登记台帐。第二十二条一般隐患排查整改闭环管理实行“矿井负责、区（队）落实，矿业公司监视、的管理责任制；重大隐患排查整改闭环管理实行“原煤公司负责、矿井落实、矿区管理局监视、考核”的管理责任制。第二十三条隐患排查整改闭环管理机构及人员配置。矿井要设专人，矿业公司、管理局要安排人员管理隐患排查整改闭环信息，负责信息的搜集、登记、挑选、下达、反响、上报及台帐等工作。第二十四条消费经营单位将消费经营工程、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订平安消费管理协议，纳入“隐患排查整改闭环管理”统一管理。第二十五条矿井每周向平安总监、矿业公司，平安总监、矿业公司每月向管理局，管理局每月向股份公司，报告隐患排查、整改情况，并附表2、4、5。***第三十五条本规定自印发之日起实行。平安隐患信息采集及闭环管理制度xx-06-2312:32|#2楼为了加强我矿平安管理、贯彻执行“平安第一、预防为主”的消费方针，遵循“超前防范、降低风险”的原那么，根据集团公司办【xx】285号文件精神，特制定郑煤集团一一井有限责任公司《平安隐患信息采集及闭环管理制度》：一、组织指导1、为了加强对闭环管理工作的指导，经研究决定成立郑煤集团一一井有限责任公司平安隐患信息采集及闭环管理指导小组：组长：申天军副组长：高振兴张志宏孟玉河朱留喜徐金水成员：李冠军马家起赵选李书俊王金池于海勤王发田李德俊指导小组下设办公室在信息中心，办公室主任李冠军，平安信息员：慎满长张建伟徐文杰2、指导小组负责全矿井平安隐患信息采集的研究分级及整改落实情况，信息员负责平安隐患信息的采集。二、平安隐患信息的分级平安隐患信息分为A、B、C三级1、C级：区队和部门自己可以处理的。2、B级：区队和部门处理不了，需要矿上帮助处理的。3、A级：矿上处理不了，需要请上级帮助处理的。三、平安隐患信息的采集及处理1、矿指导、部门、区队下井检查，发现隐患应及时汇报，及时整改，凡发现平安隐患不及时汇报的对责任人给予（C级20元/条、B级50元/条、A级100元/条）的罚款。2、B级及以上隐患责任部门不进展指导整改的罚款200元。3、限期整改的隐患未能按期整改的罚款500元。4、隐患整改完