ROHS供应商评分表2

,ROHS供应商评分表,,,,,

项目,稽核项目,满分,得分,稽核记录/缺点说明,预计完成时间,追踪结果

一、公司规模(共3分）,,,,,,

1,公司的注册资金在1000万人民币以上,1,,,,

2,目前ROHS产品主要是供哪几家客户,2,,,,

二、环保体系(共12分）,,,,,,

1,是否制定有害物质管理程序（备注：必须包含ROHS供应商的评审标准）,3,,,,

2,是否有内部稽核的执行规定,1,,,,

3,是否有内部的控制标准,1,,,,

4,是否有工厂内部以及ROHS供应商的核查计划并定期执行。对核查结果是否有纠正措施，效果是否被确认,4,,由品質部完成,,

5,是否有内部的追溯流程图,1,,,,

6,公司通过了哪些体系认证,2,,,,

三、采购系统（共5分）,,,,,,

1,是否有制定合格供应商清单,3,,,,

2,是否按合格供应商清单下单,2,,,,

四、供应商管理（共3分）,,,,,,

1,是否有对上游厂商作环境管理物质不使用宣告,1,,由采購部完成﹐即ROHS保証書,,

2,是否让供应商提供ICP数据和成分表证明不含六大物质，并定期提供相关报告（ICP数据和成分表有效期为1年）,2,,采購期間由采購部完成﹐即《有毒有害物質成份調查表》和SGS檢測﹐零部件確認階段由開發工程部完成,,

五、进料品质管制（共11分）,,,,,,

1,厂商首批/次批是否有提供相关报告（ICP数据和成分表）,2,,,,

2,进料包装上是否有环保材料标识,1,,由品質部跟進,,

3,是否对原材料及辅料分区检测,3,,,,

4,购买原材料是否可追溯性，具有唯一性标识,3,,由開發工程部跟進,,

5,是否查询供应商提供的ICP数据和成分表证明的真伪,2,,,,

六、仓库管理（共6分）,,,,,,

1,物料是否有完全隔离不同区域存放,3,,,,

2,成品是否有完全隔离不同区域存放并不会被错误的出厂,3,,,,

七、制程管制（共17分）,,,,,,

1,是否全厂导入环保生产,3,,,,

2,非全厂导入之厂商，是否有完全隔离不同区域生产,3,,,,

3,生产ROHS产品是否有严格的进出料管理规范,3,,由品質部跟進,,

4,生产ROHS产品转产是否有查检表,3,,由品質部跟進,,

5,生产机台、治具是否ROHS专用及ROHS标识,2,,,,

6,产品从原材料进料到成品交货是否有记录可供追溯,3,,,,

八、最终成品管制（共11分）,,,,,,

1,是否有制定环保产品的检验规范,2,,由品質部跟進,,

2,成品的外包装箱上是否有ROHS标识,1,,由品質部跟進,,

3,ROHS物料是否具有唯一性标识（备注：本厂生产相同规格的无铅产品和有铅产品产品本身是否有区别或本厂生产的无铅产品和其它厂生产的无铅产品产品本身是否有区别,4,,由開發工程部跟進,,

4,物料风险度级别,2,,,,

5,是否有外发加工，对其工艺是否熟悉,2,,,,

九、测试管理（共9分）,,,,,,

1,是否购买环境物质测试设备,2,,,,

2,是否对环境管理物质定期测试,2,,由品質部跟進,,

3,是否有专业的测试人员，并能熟练操作测试,2,,,,

4,测试记录内容是否完整，保存是否完好,3,,,,

十、培训（共3分）,,,,,,

1,是否有对员工进行环境管理物质管制之培训,3,,,,

十一、异常处理（共16分）,,,,,,

1,是否有完善的异常处理流程,3,,,,

2,发生不合格品时，是否向客户反馈，是否对已经出货、在厂库存、产线生产的进行处理,4,,,,

3,发生不合格品时，是否及时向环境负责人报告,1,,,,

4,不合格品与合格品是否明确区分，标识，记录,1,,,,

5,是否追查原因并采取措施防止再发生,2,,,,

6,上述对策是否向类似品横向展开,2,,,,

7,发生供应商厂家、原材料、供应商生产工艺或自己厂内生产工艺出现变更时，是否有记录可供追溯，是否对此监控,3,,,,

十二、信息沟通（共3分）,,,,,,

1,是否向公司内及营业部门/工厂传达步步高的有关环境物质管理的规定,1,,,,

2,经营负责人、环境管理负责人是否了解客户的有关环保要求和相关规定,1,,,,

3,客户的有关环境要求是否传达营业设计/生产等部门,1,,,,

"备注：

1、根据ROHS供应商考察评分细则进行评分；

2、各项目由工程、品质及供应共同打分则取平均分，