京沪高铁项目成本控制总结

京沪高速铁路项目成本管理年终总总结浅谈京沪高铁成成本控制春去秋来,岁月月流转。京沪沪高铁项目自自8月18日正式开工工以来，在公公司各级领导导的大力支持持和关怀下，在在项目经理扆扆总的正确带带领下，经过过项目部全体体职工的共同同努力，克服服了工期紧、任任务重、标准准高、要求严严等困难，本本着把京沪高高速铁路建成成精品工程、技技术创新型工工程、环境友友好型工程、资资金节约型工工程、和谐工工程的指导思思想，立足于于高起点准备备、高标准建建设、高质量量验收的工作作方针，按期期高效的顺利利完成了铺轨轨、焊轨、放放散、道岔铺铺设等各项施施工生产任务务，安全质量量受控有序，经经营业绩成绩绩突出，现结结合本项目施施工生产经验验和一年来的的工作感受，就就京沪高铁项项目成本管理理控制工作做做如下总结：：一、工程概况京沪高铁土建一一标轨道工程程，北起北京京南站，南至至德州东站，沿沿线经过廊坊坊、天津南、沧沧州西3个车站。起起点里程为DK1+7750,终点里程为DK2855+903,,开累铺轨322.6608km，铺设道砟6836mm³，道岔15组，廊坊站站、京津联到到发线、站线线1.8km。铺轨基地地设在河北青青县李窑车站站。铺轨基地内生活活营区、变压压器、龙门吊吊（含基础）等等由项目部自自行建设。二、项目责任管管理完成情况况1、产值完成情情况（1）自8月118日正式铺轨轨以来，截止止12月31日，累计完完成产值42346万元。完成成全部正线铺铺轨322.6608km，廊坊站、京京津联到发线线、站线1.8km，铺设18号高速道岔8组，18号普速道岔1组，42号高速道岔2组，12号普速道岔1组，道砟6836mm3，完成年初35000万元施工计计划的120.99%。（2）实际成本本情况：截止本月实际发发生成本42855万元，其中中劳务费（对对下计价）1356万元；支付19局各种费用197万，主要材材料费36846万元；周转转材料使用费费、小型机具具469万元；机械械使用费953万元；间接接费用为979万元；管理理费725万元；应扣扣除厂焊费645万元。2、质量、安全全、环保、实实现目标利润润、上交货币币资金工程质量一次检检验合格率100%，无质量投投诉事件发生生，质量信誉誉达标。无安安全事件发生生，无伤亡事事故（含职工工因工非因工工），无铁路路营业线施工工负主要责任任的险性及以以上事故，实实现安全目标标。环保水保保达标率100%。技术创新新项目1个，科技成成果2项。职工工工资按时发放放，人均收入入增长16%以上，劳务务合同签约率率100%。职工“五险二金”按时足额上上交。上交货币资资金375.5万元。3、根据京沪公公司天津指挥挥部施工任务务的重新划分分，将原由其其他单位承担担施工的55km铺轨任务划划分为我部施施工，面对工工期紧、任务务重、冬季施施工困难等一一系列不利条条件，京沪项项目勇挑重担担，克服一切切困难、优化化施工方案，积积极调配资源源，圆满顺利利地完成了该该段铺轨焊接接任务，保证证了京沪高铁铁一标段轨道道工程施工任任务的顺利完完成。4、奖罚情况共受到局指及天天津指奖励三三次。10月12日，铺轨到到达廊坊站，比比预计节点工工期提前2天顺利完成成施工任务，获获得局指奖励励5万元。10月23日，开通廊廊坊站道岔，按按期完成天津津指下达的施施工任务，获获得绿牌奖励励1张。11月25日，焊轨队队按期完成节节点工期，获获得局指奖励励20万元。共奖励作业队110万元。其中中：铺轨队一一工班10月23日按期铺到到廊坊站，奖奖励1万。二工班10月24日顺利铺到到沧州西，奖奖励1万元。焊轨轨队每日单班班单元焊接、应应力放散及锁锁定3公里（12个接头），奖奖励2000元，双班4.5km（18个接头），奖奖励3000元，每多焊焊一个接头奖奖励500元。每日单单班应力放散散及锁定6公里（8个接头），奖奖励2000元。双班9km，奖励3000元，每多焊焊一个接头奖奖励500元。突破以以前焊接纪录录者，每次奖奖励2000元。道岔队23日开通廊坊坊站，达到铺铺轨过车条件件，奖励2万元。运输输队按时保证证大列装卸任任务，前方大大列回基地对对位后不超过过十个小时装装轨上锁完毕毕，保证了铺铺轨队按时完完成铺轨任务务，奖励1.5万元。三、质量、安全全、环保、文文明施工管理理在质量、安全、环环保方面，成成立了质量管管理领导小组组，建立了工工程质量责任任制，做到质质量管理机构构健全，质保保自检体系完完善，工程质质量保证措施施有力。严格格按质量保证证措施和质量量保证体系控控制工程施工工。保证全方方位、全过程程、全员参与与质量控制。开开展群众性QC及“五小”活动。施工工管段存在小小半径曲线超超高段，500m长钢钢轨铺设尤其其是1500m的单元轨拉拉轨时，钢轨轨容易倾倒，经经过工区反复复研究，发明明了“小半径曲线线超高挡轨器器”，保证了小小半径超高段段钢轨的施工工进度及质量量。目前，该该成果已上报报公司相关部部门。紧抓科科技创新，开开展科技成果果2项，一是钢钢轨焊接质量量控制，为了了保证焊接质质量，要求焊焊机厂家技术术人员进行现现场技术指导导，做好型检检试验，调整整好焊机参数数，组织技术术人员学习规规范，进行技技术工人的培培训，做到持持证上岗，严严格按照规范范焊接、打磨磨、放散锁定定，达到了质质量合格率100%。二是联焊焊锁焊同步施施工工序方案案，为了在保保证质量的情情况下，加快快施工进度，降降低成本，项项目领导与现现场施工人员员认真研究，反反复琢磨，总总结出了一套套“联焊锁焊同同步施工方案案”，施工进度度明显加快，受受到了铁科院院的表扬，并并将该方法介介绍到其他单单位。目前，京京沪项目正在在总结整理该该方案。坚持“安全第一一，预防为主主”的方针，建建立健全安全全管理组织机机构，杜绝较较大（及以上上）施工安全全事故；杜绝绝较大（及以以上）道路交交通责任事故故；杜绝较大大（及以上）火火灾事故；控控制和减少一一般责任事故故。完善安全全生产保证体体系，明确安安全生产责任任制。杜绝职职工因工死亡亡事故，因工工负伤率：重重伤率控制在在0.5‰以内，负伤伤率控制在4‰以内。杜绝绝违章作业事事故。杜绝防防洪责任事故故。创建安全全生产标准工工地。由于与与线下、“三电”施工单位存存在交叉作业业且需要夜间间施工及调车车，为了加强强安全措施，物物资设备部门门经过多方调调查，购买了了“充电式长时时夜间防护灯灯”，保证了安安全生产。项目成立环保领领导小组，组组织学习国家家环境保护法法律法规，严严格执行国家家环境保护法法律、法规和和当地政府、业业主及施工技技术细则规定定。经常深入入施工现场进进行监督检查查，发现问题题及时纠正。制定了环保奖罚措施，要求施工时保证轨道板的整洁，防止机车、液压扳手等机械设备漏油事件，不允许在桥上生火取暖，焊渣及时清扫干净，发现问题及时处理。四、施工资源配配置情况（1）京沪项目目自开工以来来，全面落实实公司“六位一体”管理要求，结结合实际施工工情况建立组组织管理机构构。截止目前前，共有工程程技术人员和和各类管理人人员140人，并同时时建立健全培培训和考核机机制，临时招招聘技术工人人50人。设有架架子队4个，分别为为钢轨吊装运运输队、铺轨轨队、焊轨队队、道岔队。劳劳务作业队3家，下设7个工班，劳劳务上场人员员高峰期达到到850人，配合架架子队施工，为为施工生产任任务的顺利完完成提供了有有力的保障。（2）投入大型型机械设备12台（套），其其中包括自有有设备：龙门门吊32组、铺轨机2台、焊轨机3台、轨道车2台、机车1台。租赁设设备：机车3台，平板车90节。项目自自有管理车辆辆5台，其中指指挥车2台。租赁车车辆10台。工区设设在李窑铺轨轨基地。道岔岔队设在廊坊坊站，负责廊廊坊站、京津津联及北京南南站的施工生生产。五、项目成本控控制1、成本管理严格执行集团公公司“双目标”成本管理制制度，增强成成本意识，推推行目标成本本管理，做好好成本预测，采采取有效成本本控制措施，严严格控制成本本，确保责任任成本、目标标利润的实现现。（1）成本控制制做到全员参参与，树立全全员经济意识识。项目部在在成立之初，就就制定了严格格的成本管理理制度，建立立了完善的成成本管理体系系，成立由项项目经理、常常务副经理、总总工、各部门门负责人组成成的责任成本本管理领导小小组，领导小小组对项目责责任成本进行行全程控制。（2）项目部紧紧抓成本控制制的龙头，一一是方案的预预控，施工准准备期间每周周一次，施工工高峰期间2-3天一次碰头头会，对施工工方案不断细细化优化，从从源头抓成本本。（3）对重大施施工方案，通通过多次研讨讨细化，大幅幅度地降低施施工成本，例例如：对铺轨轨机、焊轨机机安装方向，落落锤机与第3台焊机的及及时调迁补充充。（4）做好产值值统计、成本本核算工作。工工区计划部针针对各施工队队统计人员无无施工经验的的现状，通过过个别指导、发发放表格等形形式，督促检检查等措施，提提高统计人员员的业务水平平。（5）坚持落实实成本分析制制度，定期召召开生产调度度会、经济活活动分析会，建建立成本核算算制度。内容容包括：已完完工程量、人人工消耗及费费用、每日用用工计划、材材料消耗、材材料节超情况况分析及原因因、材料需用用种类及数量量、机械费用用及整改措施施。2、外部劳务管管理控制（1）劳务队选选定之初，通通过市场调查查、多方探寻寻，初步确定定几家施工队队伍。然后通通过共同招标标、评标、领领导研究决策策，选择了有有施工经验、守守信用、综合合实力较强的的外部劳务队队伍。在报价价方面，通过过劳务队自报报价、项目部部询价、市场场比较、定额额分析、项目目部测算、集集体决策、择择优录取的选选择程序，确确定了较为合合理的劳务单单价。这样，通通过招标的方方式既选择了了优良的施工工队伍，又制制定了合理的的劳务单价，取取得了“一举两得”的良好效果果。（2）李窑铺轨轨基地临近附附近两个村落落，有着大量量潜在的农村村剩余劳动力力。在项目开开工之前，针针对运输队劳劳务人员配置置问题，经过过项目部领导导细致研究、反反复论证，最最后一致认定定从附近两个个村落选择运运输劳务人员员的方案。经经过对比，按按32台龙门吊，每每台配备1名操作人员员计算，共计计需配备32名劳务人员员，另加现场场指挥和安全全人员各2名，共计约36人。如从外外面招聘劳务务人员，需额额外增加租住住房6间，日常生生活补助每人人每天15元，按3个月工期计计算，需增加加费用48600元，另外加加平日误工补补助，每人每每月2400元工资计算算，3个月下来共共计费用28万多元。比比招用邻村剩剩余劳动力多多花费用12万多元。经经过详细论证证，对比优化化。最后项目目部领导研究究决定，采用用灵活劳务管管理模式，按按钢轨大列装装卸费计算，节节省运输劳务务费十多万元元，为项目成成本管理控制制创造了良好好的范例。（3）坚持“先先签合同，后后进场”的原则选择择施工劳务。从从源头控制成成本，在招标标的过程当中中，通过市场场询价和劳务务自报价，在在通知多家劳劳务队来竞标标的同时，通通过合理测算算施工成本和和劳务单价，分分析定额依据据，做市场调调查，逐步摸摸清了合理的的劳务单价，在在竞标的同时时通过劳务队队之间的有效效竞争，来降降低合同单价价，为单价的的确定和劳务务合同的签订订，掌握了第第一手资料。从从而从源头上上控制住了成成本。实现了了项目外部劳劳务队管理的的大成本管理理。（4）竞标成功功后，通过与与劳务队谈判判，在投标价价的基础上，实实行劳务包干干制，尽可能能的实行劳务务总包干，从从而减少了施施工作业过程程中零星劳务务的使用和增增加，进一步步为成本控制制节约了大量量费用。（5）劳务队验验工计价及付付款实行联签签审核制度，首首先由项目相相关管理人员员进行联签审审核，最后经经项目经理签签字确认后支支付，做到工工程量不合格格不予计价，计计价后项目经经理不签字，不不予付款的验验工计价管理理制度，做到到工程款不超超计不超付现现象的发生。3、流动劳务人人员管理控制制在施工期间，针针对铺轨工程程施工线路长长，持续和流流动性作业等等特点，对施施工劳务进行行对比管理，实实行租车、租租房、定点食食宿和租住宾宾馆、供应快快餐的双重管管理模式，在在保证施工进进度的前提下下，节约管理理成本。通过过对比管理，焊焊轨队成本核核算如下：（1）租房：每每队按50人核算，租租房需12间，每套房房子按月租金金3000元房租计算算，租赁一次次3个月，共计9000元。床铺被被褥50套，每套500元，共计25000元。伙食费费每人每月按按600元补助计算算，共计30000元。灶具一一套，4800元。灶台3000元/处，厨师2名，每人每每月工资2500元，共计,8000元。按每30km搬一次家，每每次搬家耗费费资金和误工工费按5000元计算，每每月90km，搬家3次，费用15000元。租房每每月费用总计计：9000÷÷3+250000÷3++300000+48000÷3+80000+155000=665933元。（2）住宾馆：：标准80元/天，按3人/间计算，50人需17间住房，每每月费用17*800*30=440800，伙食费每每人每月900元，50*9000=450000，住宾馆每每月费用总计计：408000+450000=858800元。通过以上核算对对比，在不影影响施工的情情况下，租房房居住较为节节省费用。但但每月搬家频频繁，相对施施工有一定影影响。租住宾宾馆，如伙食食费上可适当当节约，租住住宾馆对施工工进度较为有有利。以上意意见和数据仅仅供参考，不不作为实际考考评。4、工程量控制制（一）工程量控控制主要人员员及职责（1）总工程师师：是工程量量控制的直接接责任人，负负责审核工程程数量台帐，审审定工程数量量节超，复核核对内对外计计量的工程数数量，避免“对上少计量量，对下多计计量”。（2）工程部长长：数量控制制主要负责人人，主持设计计数量的统计计，编制工程程数量台帐；；负责工程数数量的控制，包包括内对外计计量数量的控控制。（3）工程技术术员：监督铺铺轨、焊轨、放放散、道岔铺铺设的施工情情况，保证施施工按技术交交底要求进行行，如有合理理节余工程数数量，应及时时上报核对登登记。（4）安质技术术员：对工程程数量节超初初步做出安全全、质量方面面的判断；配配合总工程师师、工程部长长作好工程数数量节超审定定工作。（5）计划负责责人：计量时时根据施工图图和现场情况况，对工程数数量进一步复复核。（二）工程数量量的逐级控制制（1）开工前首首先对施工图图进行会审，在在按程序纠正正施工图错误误后，对设计计工程量分项项目进行统计计，建立工程程数量台帐，掌掌握对业主计计价的工程数数量。（2）对施工图图进行会审，以以会审后的数数量作工区对对局指核定目目标成本的工工程数量。节节余数量体现现为企业利润润。（3）对工区核核定的目标成成本工程数量量通过施工方方案的再次优优化或现场实实测，节余量量归工区项目目部备用费（如如实际数量大大于设计数量量应争取向业业主变更），即即对局指核定定预算数量进进行二次分解解，以优化后后或实际发生生工程数量作作为责任成本本中心责任预预算数量。（4）工点技术术干部根据现现场情况，动动态的提出方方案的优化，使使工程数量再再次节余，体体现为责任成成本中心责任任利润。（三）工程数量量控制措施（1）工程数量量的节超通过过工程数量台台帐反映，工工程部及时记记录每日工程程数量台帐并并每月28日前交总工工程师复核。（2）工程数量量的节超通过过给施工队的的计量来实现现，首先作业业队技术主管管每月25日前应据据实提供已完完工程数量表表，表中应详详细记录施工工里程、部位位，避免重复复计量；已完完工程数量表表应附计算依依据（交底书书、联系单、回回馈单），以以便工程部、总总工复核。（3）采用双层层控制办法，既既工程部门给给计划部门提提供的责任成成本中心的责责任预算数量量，计划部门门应通过现场场复核，以确确定其计价工工程数量。5、施工方案控控制施工方案是项目目施工的龙头头，施工方案案的正确与否否直接关系到到项目施工的的成败，因此此项目施工方方案必须进行行集体研讨优优化。项目部对施工方方案的优化是是在指挥部审审批的基础上上针对原设计计情况进行的的整体施工等等方案的确定定与优化，通通过施工方案案对比和优化化，制定更为为合理有效施施工组织措施施。为此，工工区制定以下下实施办法。（1）成立方案案优化领导小小组组长：项目经理理副组长：常务副副经理总工组员：各部室负负责人（2）方案优化化领导小组职职责①项目经理、总总工程师下达方案优化项项目，负责方方案优化的审审定。②工程部及计划划部门提出优化项目，具具体从事优化化方案的编制制工作，包括括工、料、机机的投入，工工序安排，工工期计算；审审核优化方案案是否满足安安全、质量要要求；为方案案优化提供试试验检测数据据。③设备物资部门门负责机械的选型型优化；提供供最经济的材材料。（3）施工方案案优化的原则则①保证安全、质质量、工期；；②不违背设计意意图；③满足施工规范范要求；④成本最低、操操作性强。（4）施工方案案优化的程序序①作业队技术主主管首先细化化各分项工程程的工序，对对各工序的施施工方法熟练练掌握，然后后着手施工方方案优化的提提出；②方案优化领导导小组对方案案优化进行可可行性研究，确确定是否需进进行方案优化化；③工点技术干部部编制多种施施工方案、施施工方法，针针对各种施工工方案、施工工方法，确定定相应的工、料料、机投入，通通过计算确定定相应的工期期；④工程部门审核核各种施工方方案是否满足足安全、质量量方面的要求求；⑤有计划部门牵牵头，物资、设设备等部门配配合，根据相相应的单价，计计算出各种方方案的经济投投入，做出经经济比较；⑥方案优化小组组领导根据各各种方案的经经济投入、工工期特点，综综合考虑最后后确定使用何何种施工方案案，并下达实实施。（5）责任成本本中心对施工工方案的优化化各责任成本中心心责任人在项项目经理、总总工程师审批批的施工方案案基础上对劳劳务队下达技技术交底书，实实施现场控制制。实际作业业中对项目总总工程师审批批方案的优化化形成该中心心的责任利润润。由各责任中心提提出的优化方方案而节约的的成本费用，形形成各责任中中心的责任利利润，经项目目经理审批后后作为责任成成本中心效益益工资发放。（6）施工组织织不断优化不断完善施工组组织设计，落落实施工方案案，运用网络络计划技术，实实行动态管理理，根据施工工要求和任务务变化及时调调整各分项工工程的进度计计划和机械、劳劳动力配置。①铺轨作业期间间，在保证顺顺利完成铺轨轨任务的前提提，积极调整整钢轨供应计计划，合理安安排施工机械械及人员，抽抽调铺轨二队队（沪向）支支援铺轨一队队（京向），按按天津指挥部部的要求，顺顺利保证了节节点工期的实实现，提前三三天到达廊坊坊站外，获得得局指奖金5万元。②焊轨、放散作作业期间，由由于工程量临临时调整，增增加铺轨54km，进一步加加大了焊接放放散施工压力力，在此基础础上，经项目目领导商讨研研究决定，调调整原有施工工方案和设备备配置，增加加焊轨队伍一一个，临时租租赁焊轨设备备一套，按期期保证了焊轨轨施工任务的的顺利完成，获获得局指奖励励20万元。6、设备物资控控制（1）做好材料料采购的基础础工作。精确确计算钢轨、绝绝缘垫块、道道砟等材料的的需求数量，做做好材料进场场计划。由于于轨道设计图图纸严重滞后后，且所发资资料多为联系系单，零散不不系统，疏漏漏、自相矛盾盾现象时有发发生。在计算算材料用量时时，加强绝缘缘垫块数量的的管理，严格格按定额供应应，实行限额额领发料制度度。钢轨进场场时做好编号号登记，装车车时严格做好好轨料配置，防防止钢轨因装装车失误造成成编号、型号号不配对，造造成二次装卸卸。在材料领领取、入库出出库、周转材材料回收（回回收包括安全全帽在内物品品必须回收）、废废品回收等环环节上加强管管理，尤其是是各种易耗品品的发放、回回收管理。在在遣散各类人人员时，坚持持复核制度，书书面交接签认认制度，发出出的物品需收收回的一一收收回。建立健全材料台台账管理制度度，实行材料料消耗的中间间控制。在施施工过程中，各各成本责任部部门、作业队队及时做好消消耗记录，将将施工任务单单和限额领料料单与施工预预算相结合进进行控制，找找出差异，分分析差异原因因，并采取了了有效的措施施。（2）小型机具具的购买、使使用小型机具的采购购计划，采取取招标与市场场询价相结合合的采购形式式，降低小型型机具的采购购单价。采购购前，采购部部门建立询价价小组，询价价小组对市场场价格进行调调查。所购机机具、材料的的价格不得突突破询价小组组的价格。定定期召开成本本例会，在例例会上由询价价小组向成本本管理领导小小组汇报机具具、材料的询询价情况，分分别汇报不同同厂家的价格格和质量情况况，列举出选选材使用理由由，同时公开开厂家的联系系方式，以增增大监督力度度，提高透明明度，保证做做到“货比三家”、优质低价价购买。小型型机具发放做做好登记，做做到“谁使用、谁谁负责，谁发发放、谁回收收”。（3）机械使用用和管理对于施工机械的的使用和管理理也是成本管管理中的一个个重要环节。施施工机械设备备现场管理、成成本控制的关关键是提高机机械设备的完完好率和使用用率，降低机机械使用成本本。建立机械械使用责任制制，根据施工工机械计划及及现场的施工工进度，动态态调配使用机机械设备。做做好“五日报单”制度，建立立单机核算制制度，定期分分析设备使用用情况。尽量量减少施工中中所消耗的机机械台班数量量，优化施工工组织、合理理机械调配，提提高了机械设设备的利用率率和完好率，同同时，加强现现场设备的维维修、保养工工作，降低了了修理费等各各项费用的开开支，避免不不正当使用造造成机械设备备的闲置。六、变更索赔变更设计、索赔赔补差工作是是优化施工组组织设计，保保证工程进度度、质量、安安全，创造最最佳经济效益益的重要途径径，是集理论论与经验，融融技术与现场场的综合性非非常强的工作作，是体现施施工技术管理理水平和项目目管理水平的的重要标志。嬴嬴则兴，亏则则衰。在加强强项目管理，控控制工程成本本的同时，有有理有据、合合规有序的加加强并做好变变更索赔、调调差工作，是是减少亏损、增增加收益的重重要途径和根根本保证。因因此，项目部部成立了变更更调差领导小小组1、组织机构项目部成立以项项目经理任组组长，常务副副经理为副组组长，项目总总工牵头，工工程部、计财财部、设备物物资部负责人人为成员的变变更索赔领导导小组，具体体负责变更设设计、索赔补补差工作。2、职责范围（1）项目经理理项目经理是变更更设计、索赔赔补差工作的的第一责任人人，必须加强强对变更设计计的领导，全全面主持变更更设计、索赔赔补差工作，经经常督察业务务人员的工作作，并对有功功人员给予奖奖励，理顺各各方面关系。（2）常务副经经理、项目总总工程师常务副经理、项项目总工程师师，具体主持持变更设计、索索赔补差工作作。认真阅读读招标文件，积积极寻找变更更设计、索赔赔补差途径，督督促业务人员员及时整理有有关资料并报报批。对上报报的变更、索索赔数据进行行认真审核，确确保变更索赔赔理由充分、计计算正确、图图表清楚，以以保证变更索索赔及时批复复。（3）有关业务务人员工程部、计划负负责人应具体体负责变更索索赔资料的收收集和整理，及及时上报。项项目总工程师师对每项内容容应进行审核核。3、变更设计实实施原则（1）本项目变变更分为对外外变更和对内内变更，对内内变更费用自自理，应重点点考虑对外变变更，确保对对外变更手续续完备、及时时批复。变更更设计必须遵遵循“先变更、后后施工”的原则。（2）对设计檔檔已预示的地地质灾害，要要主动采取措措施，防止和和杜绝对工程程造成损失，确确保工程质量量。（3）变更设计计要有充分的的理由及完整整的手续，充充分体现变更更设计的科学学性、合理性