出货检验控制程序含表格

出货检验控制程序

(ISO9001-2015)1.0目的：确保交付给客户的产品符合客户品质要求。2.0范围：凡本公司所销售之产品均属之。3.0定义：无。权责：品保部：产品出货前的检验工作。制造/仓储：出货产品的包装和搬运，交货工作。生 管：制订出货计划和出货交付运输安排。作业内容：生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以E-MAIL或PAPER档的形式通知到品保、仓储、制造等各相关单位。制程产品在入库前需经过OQC检验，仓储根据出货需求，把待出货之产品移置到“OQC待检区”。5.3OQC依据《SIP》、承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验，并把检验结果记录在《制程巡检/抽检品质记录表》及《出货检验报告单》中。5.4抽检时OQC按每个栈板为一个批次或小件以不超过1000PCS为一个批次，按照《ISO2859抽样计划》正常单次抽样，AQL：MA为0.4,Mi为0.65。出现客诉问题需重点检查，无客诉问题产品则以出货前的查核为主。如有客户要求，则按客户要求标准进行。5.5OQC检验判定合格：5.5.1OQC依据《检试验管理程序》的要求在《产品标识单》上盖“OQCPASS”菩^章。5.5.2制造依据《产品标示单》OQC的标识进行入库。5.6OQC检验判定不合格：QC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后，确认为异常，则发出《品质异常联络单》给相关责任单位处理与改善，并要求相关责任单位在《品质异常联络单》背面会签。具体依照《品质异常处理流程》执行。不合格批，每一栈板朝外的最上层的左上角贴《不良品标示单》，注明相关不良现象等内容。具体依照《检试验管理程序》执行。OQC判定的不合格品依据《不合格管理程序》进行处理；相关单位评审是否采取纠正措施或预防措施，如需采取纠正措施或预防措施则依据《纠正与预防措施管理程序》执行。如果不采取纠正措施，因出货紧急，在不影响功能的情况下，由生管或业务提出特采申请，具体依照《特采作业流程》执行。未经过纠正措施的产品，无相关特采文件，OQC及相关单位不得放行。如为GP管理要求的不合格品，则需及时知会客户，产品的处理方式需经过客户的同意方可。OQC判定的不合格品相关单位采取纠正措施后，经OQC复判合格后依据本程序5.4执行；经OQC复判不合格的依据本程序5.6执行。为确保产品在交付过程中的防护，OQC依据出货稽核SIP对运输的货车、产品的包装等等进行稽核并将结果记录在《出货查核表》中。QC稽核合格：QC在《生产管制卡》上盖“OQCPASS”合格章。具体依照《检试验管理程序》执行。客户要求添附出货资料，如客户无要求则添附《出货检验报告单》及相关客户要求的GP管理资料，如有害物质不使用保证书等等，交给送货人员送至客户品保进料检验单位。储依据包装要求（如SOP等）及E-MAIL等要求进行包装；依据《产品搬运、交付管理程序》要求搬运装车。关记录资料须及时归档整理，便于查阅与追溯。稽核不合格时依据本程序5.6执行处理。为确保产品在客户端使用过程中出现异常,便于追溯，OQC必须把出货检查的判断结果和生产检验状态记录在《品质日报表》中。已出货品，发现有异常：货品、数量、客户名称等不正确或品质不良时，由相关对应客户单位及时知会客户，告之客户情况，并且与客户协商处理对策，如货品需退回，则依照《退货处理流程》执行，如不需退回，则依与客户检讨之对策执行。厂内进行问题调查及检讨，具体依照《纠正与预防措施管理程序》执行。待出货品必须在要求的时间内完成，保证交货的需求。QC每周月对出货检验状况运用统计手法进行统计分析。具体依照《资料分析管理程序》。货产品，如有客户特别要求，则按客户要求执行，如需附相关GP资料，并在出货检验报告单的备注栏内。关记录按《品质记录管理程序》执行管理。6.0支持性资料/文件：检试验管理程序产品搬运、交付管理程序不合格管理程序纠正与预防措施管理程序资料分析管理程序品质异常处理流程6.7ISO2859抽样计划品质记录管理程序特采作业流程7.0退货处理流程7.0相关表单：出货检验报告单出货检验报告.doc生产管制卡不良品标示单品质异常联络单品质异常联络书.d出货查核表品质日报表品质日报表注塑车间.xls制程巡检/抽检品质记录表IPQC制程巡检记

录表模板.xlsSIP7.9产品标示单产品标识卡.docOQC出货检验流程图流程图接收客户工单检验信息制作检验工单检验工单下发WK执行检验［二:V一外箱标示确认0K1F检验记录审核确认OK

0K检验记录送至客户责任部门/相关活动记录/附件.客户以邮件形式将工单检验信息发至我司业务及品保部经理。.由品保部经理将客户工单检验需求发至配件箱IPQC组长。QC周检验计划出货检验清单由配件箱IPQC组长根据客户提供之信息制作我司出货检验工单。《出货检验工单》由配件箱IPQC组长将出货检验工单列印，并分发给各车间IPQC组长。《出货检验工单》.开箱检验需通知品管主管一同进行，并拍照其检验过程。.检验员根据装箱清单、检验工单、图纸（非标）、CA工单（内部）等资料核对检测。.若有涉及CA变更，则需要填写首件检验报告。《出货检验工单》《成品出货检验报告》《XIZIOTIS供应商检测报告》---有变更时填写.封箱后需根据作业指导书（SOP）确认陵头、喷合同号、贴合格标签是否正确。.开箱检验过的外箱须在陵头侧面做明显标示“检”。如图：.将检验记录《出货检验工单》及《成品出货检验报告》送品管部主管审核确认。