冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料

冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版作者：南河三月

冷轧钢板企业安全生产风险分级管控

和隐患排查治理双体系全套资料

2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01

单位名称：xxn

2022年X月

目录

第一部分安全生产分级管控体系...................................................5

第1章安全生产分级管控作业指导书............................................6

1.1编者按....................................................................6

1.2编制目的..................................................................7

1.3编制依据..................................................................7

1.3.1相关法规及规定........................................................7

1.3.2地方法规及文件........................................................8

1.3.3标准和规范............................................................8

1.4基本要求..................................................................9

1.4.1健全机构..............................................................9

1.4.2完善制度..............................................................9

1.4.3组织培训I..............................................................9

1.4.4落实责任.............................................................10

1.5术语及定义...............................................................10

1.5.1风险评价.............................................................10

1.5.2危险源...............................................................10

1.5.3危害.................................................................10

1.5.4危险有害因素.........................................................10

1.5.5危害因素辨识.........................................................10

1.5.6风险.................................................................10

1.5.7工作危害分析法(JHA)...............................................11

1.5.8安全检查表分析法(SCL).............................................11

1.5.9风险评估.............................................................11

1.6危害因素辨识.............................................................11

1.6.1辨识范围.............................................................11

1.6.2辨识内容.............................................................11

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果........................................12

1.7风险识别、评价及控制流程................................................12

第2章风险识别措施............................................................13

2.1冷轧钢板企业危险源(风险点)及辨识标准..................................13

2.2冷轧钢板企业主要危险、有害因素识别.....................................20

2.2.1火灾及爆炸...........................................................20

2.2.2灼烫.................................................................20

2.2.3机械伤害.............................................................20

2.2.4高处坠落.............................................................20

2.2.5尘毒危害.............................................................20

2.2.6噪声振动.............................................................21

2.2.7高温和热辐射.........................................................21

第3章风险评估体系............................................................22

3.1企业风险源识别依据.......................................................22

3.2企业风险评价办法........................................................23

3.3工作危害分析法(JHA)...................................................23

1

3.3.1作业活动的划分.......................................................24

3.3.2作业危害分析步骤.....................................................25

3.4安全检查表分析法（SCL）................................................26

3.4.1安全检查表编制的依据.................................................27

3.4.2安全检查表编制分析要求..............................................27

3.4.3安全检查表分析步骤...................................................28

3.4.4测算危害发生可能性L判断标准.......................................30

3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准..................................30

3.5作业风险分析法...........................................................31

3.5.1作业条件风险程度评价（LEC）.........................................31

3.5.2作业风险分析法（风险矩阵）..........................................34

3.6轧钢车间全生产风险点统计表..............................................41

3.7冷轧钢板企业生产车间风险分级管控清单...................................44

第4章风险控制体系............................................................54

4.1风险控制措施.............................................................54

4.1.1机械设备的使用及保养.................................................54

4.1.2冷轧钢板企业危险源防范及应急救援措施...............................54

4.2编制风险控制措施计划....................................................58

4.3选择风险控制时考虑因素..................................................59

4.4强化安全风险管理制度....................................................59

4.4.1企业安全生产管理制度.................................................59

4.4.2企业安全生产检查制度................................................60

4.4.3安全生产管理制度.....................................................61

4.4.4防火安全管理制度.....................................................62

4.4.5安全教育制度.........................................................65

4.5控制措施优先选择原则....................................................66

4.6风险控制效果评审........................................................66

第5章附录样表................................................................67

5.1风险点分类标准...........................................................67

5.2风险评估表...............................................................72

5.3风险控制措施及实施期限..................................................73

5.4作业活动清单.............................................................73

5.5设备设施清单.............................................................75

5.6作业活动风险分级管控清单................................................76

5.7设备设施风险分级管控清单...............................................118

第二部分隐患排查治理体系.....................................................214

第1章隐患排查治理作业指导书..............................................215

1.1编制目的................................................................215

1.2术语及定义..............................................................215

1.3编制依据................................................................215

1.4基本要求................................................................218

1.4.1健全机构............................................................218

1.4.2完善制度............................................................218

2

1.4.3组织培训............................................................219

1.4.4落实责任............................................................219

第2章工作任务及实施.........................................................220

2.1成立隐患排查领导小组...................................................220

2.2责任及职责划分.........................................................220

2.3隐患排查................................................................221

2.4隐患排查结果的处理.....................................................222

2.4.1隐患分级............................................................222

2.4.2隐患的判定标准......................................................222

2.4.3隐患级别的确定......................................................223

2.4.4隐患排查治理情况通报...............................................223

2.5隐患分级治理............................................................223

2.5.1隐患治理实行分级治理。..............................................223

2.5.2一般隐患的整改......................................................224

2.5.3重大事故隐患的整改..................................................224

2.5.4整改期间的防范要求..................................................224

2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度...................................224

2.5.6隐患治理验收........................................................227

2.6冷轧钢板企业安全隐患自查报告（模板）.................................228

2.7档案管理................................................................229

2.8评审与更新..............................................................229

第3章隐患排查项目清单.......................................................231

3.1基础管理类..............................................................231

3.2生产现场类..............................................................240

第4章隐患排查台账...........................................................250

4.1隐患排查台账............................................................250

4.2安全隐患检查表..........................................................252

4.3特种设备安全隐患检查表.................................................257

4.4职业健康安全隐患检查表.................................................258

4.5隐患整改通知单..........................................................259

4.6安全生产隐患通知单（排查）.............................................260

4.7安全生产隐患验收单（治理和验收）......................................261

第5章附录样表...............................................................262

5.1表1：隐患排查治理清单样表..............................................262

5.2表2：隐患排查治理记录样表.............................................263

5.3表3：隐患排查治理公示样表.............................................263

5.4表4：隐患排查治理通知单样表...........................................264

5.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表...................................265

5.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表............................266

5.7表7：事故隐患分类汇总表...............................................268

5.8各专业隐患排查表.......................................................269

5.8.1安全基础管理隐患排查表..............................................269

5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表.......................................275

3

5.8.3工艺隐患排查表......................................................279

5.8.4设备隐患排查表......................................................282

5.8.5电气系统隐患排查表..................................................285

5.8.6仪表隐患排查表......................................................289

5.8.7危险化学品管理隐患排查表...........................................291

5.8.8储运系统隐患排查表.................................................293

5.8.9公用工程隐患排查表..................................................300

5.8.10消防系统隐患排查表................................................302

4

第一部分安全生产分级管控体系

5

第1章安全生产分级管控作业指导书

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的

重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，

除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生

产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产

许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综

合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，

安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能

看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底

问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡

和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导

致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国

上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省

泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的

生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、

违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相

关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分

企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成

儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不

利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给

出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当

一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，

酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业

6

应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相

关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地

方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿

灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患

意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风

险降到最低。

1.2编制目的

为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作,

防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安

全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强

安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开

展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控

工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面

排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质

安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全

风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。

1.3编制依据

1.3.1相关法规及规定

序号文件名文件号、颁布实施日期

《中华人民共和国安全

12021年9月1日实施

生产法》

《中华人民共和国消防

22021年5月1日实施

法》

《中华人民共和国劳动

32018年12月29日实施

法》

《中华人民共和国职业

42016年7月2日实施

病防治法》

《中华人民共和国突发

52007年11月1日实施

事件应对法》

《中华人民共和国特种

62014年1月1日实施

设备安全法》

《中华人民共和国环境

72015年1月1日实施

保护法》

7

序号文件名文件号、颁布实施日期

《使用有毒物品作业场

82002年5月12日实施

所劳动保护条例》

《特种设备安全监察条

92009年5月1日施行

例》

《危险化学品安全管理

102013年12月7日施行

条例》

《工伤保险条例》（2010

112011年1月1日施行

年修订）

1.3.2地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行

2《XX省安全生产事故调查暂行规定》

3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生产应急预案管理办法

4

（暂行）》

《关于在全省高危行业推行人身意外

5

伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实XX关于

6进一步加强企业安全生产工作通知的

实施意见》

《XX省安全生产监督管理局关于危

7险化学品经营行政许可有关事项的通

知》

《XX省安全生产监督管理局关于做

8好危险化学品目录调整后安全生产许

可有关工作的通知》

1.3.3标准和规范

序号文件名标准号、实施日期

1《建筑设计防火规范》2015年5月1日

2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日

3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日

4《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日

5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日

6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日

7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日

8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月I日

9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日

10《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日

11《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日

12《消防安全标志设置要求》1996年2月1日

13《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日

14《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日

15《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日

16《企业作业安全规范》2008年1月1日

8

序号文件名标准号、实施日期

17《安全评价通则》2007年4月1日

19《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导

202013年10月1日

则》

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1.4基本要求

1.4.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心

协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我公司的安全问题，已

成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原

则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各

项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全

生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应

当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一

责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责

范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。

1.4.2完善制度

企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完

善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级

管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组

成部分。

1.4.3组织培训

企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培

训I,使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

9

1.4.4落实责任

企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

1.5术语及定义

1.5.1风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分

析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。

1.5.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的

会存在某些种类的危险源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状

O

1.5.4危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种

“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业

环境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

1.5.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重

度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的

概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小

和程度。

10

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1.5.7工作危害分析法（JHA）

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预

防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.5.8安全检查表分析法（SCL）

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与

一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对

设备设施存在的风险进行分析。

1.5.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.6危害因素辨识

1.6.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.6.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》

（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等

危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;

造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触

电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;

设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

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1.6.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、

触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、

中毒和室息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、

影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.7风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下：

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第2章风险识别措施

2.1冷轧钢板企业危险源（风险点）及辨识标准

冷轧车间各机台危险源辨识

机台作业活动序号危险源可能导致的事故风险等级操作规程

1车辆撞伤人员撞伤稍有

车辆在绿色通道行驶，天

2铝卷落地伤人砸伤稍有

车操作规范，天车使用前

3钢丝绳捆绑过程伤人剌伤稍有

车间原料卸车对天车各部件进行使用

4钢丝绳断裂伤人稍有

前确认检查，检查正常后

5钢丝绳坠落伤人，伤料稍有

方可使用

6卸卷方式不当，抽取伤人撞伤，抽伤稍有

8头发长卷入轧机碾伤一般

9防护品穿戴不当身体暴露面受伤一般劳保用品佩戴齐全，劳保

鞋、安全帽、口罩、手套

10油挥发产生气雾中毒，呼吸道受损一般

11坠落地下室摔伤稍有

轧机轧制12狭窄空间作业挤伤，撞伤稍有

13料卷边割伤一般佩戴手套

16地面油迹,易滑倒摔伤稍有地面及时清理

17拆打包带时,松卷、钢带伤人割伤稍有开卷压板落下，防止松卷

19上卷时，料卷侧翻砸伤，伤料一般开机前确认检查

13

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20上卷时，小车地沟有人作业砸伤一般

21测量卷料位置时，滑入地沟摔伤一般专人操作

22穿带过程，料头弹出抽伤稍有

规范操作、及时沟通、协

23穿带过程中,撬棍伤辐面和伤人，伤料稍有

同作战

24工作人员稍有

25轧制过程中,油液停喷干轧烧伤，火灾一般

26易发生火灾一般轧制过程中随时观察

27轧辐轴损坏生热引发火灾一般

28检查板面质量时，高速运身体挤入设备或一般

29转的轧辑和板面板带划伤身体一般劳保护品佩戴齐全

3()设备周围的油迹滑倒，摔伤稍有

31液压剪收废料时,被挤伤稍有规范操作、及时沟通、协

同作战

36卸卷时高度过低撞翻铝卷，伤人稍有

37料卷板面烫伤稍有严禁用手直接触摸

38CO2灭火系统自动失灵，误喷伤人稍有

39天车设备损坏，人身伤害一般日常点检到位、检修时严

40若干转轴的设备设备转动伤人稍仃禁维修人员劳保护品佩

轧机检修42气动软管甩动伤人一般戴不齐全进行设备检修，

43液压设备设备损坏，人身伤害一般检修时积极配合检修人

口

45检修隐蔽部位设备摔伤等意外伤害一般贝。

46检修时用的抹布等用品引发火灾一般

47钢瓶老化压力不稳爆炸事故一般

日常点检做到位、发现异

48钢瓶漏气喷溅伤人稍有

常及时汇报操作手及当

49压力阀损坏漏气稍有

C02灭火班主管助理，联系设备部

50管路损坏漏气、事故稍行

维修处理，避免存在安全

火灾一般

51报警装置失灵隐患。

52压力表损坏压力不稳稍有