矿山安全生产隐患排查治理体系方案资料（2021-2022）

矿山安全生产隐患排查治理

体系全套资料汇编完整版

2021-2022版整编汇集编号：NHSYD01

单位名称：某矿山

2021年X月

目录

第1章隐患排查治理作业指导书..................................................4

1.1编者按....................................................................4

1.2编制目的.................................................................5

1.3术语及定义...............................................................6

1.4编制依据.................................................................6

1.4.1相关法律依据.........................................................6

1.4.2相关法规及规定.......................................................6

1.5基本要求.................................................................7

1.5.1健全机构.............................................................7

1.5.2完善制度.............................................................8

1.5.3组织培训.............................................................8

1.5.4落实责任.............................................................8

第2章工作任务及实施...........................................................9

2.1成立隐患排查领导小组.....................................................9

2.2责任及职责划分...........................................................9

2.3隐患排查.................................................................11

2.4隐患排查结果的处理......................................................13

2.4.1隐患分级.............................................................13

2.4.2隐患的判定标准......................................................13

2.4.3隐患级别的确定......................................................14

2.4.4隐患排查治理情况通报................................................14

2.5隐患分级治理............................................................15

2.5.1隐患治理实行分级治理。..............................................15

2.5.2一般隐患的整改......................................................15

2.5.3重大事故隐患的整改..................................................15

2.5.4整改期间的防范要求..................................................16

2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度...................................16

2.5.6隐患治理验收........................................................20

2.6档案管理................................................................20

2.7评审与更新..............................................................21

第3章隐患排查项目清单........................................................22

3.1基础管理类..............................................................23

3.2生产现场类..............................................................37

3.3企业基本情况表..........................................................51

3.4安全隐患排查现场检查表..................................................52

3.4.1安全管理现状检查表..................................................52

3.4.2安全生产基本条件检查...............................................57

3.4.3总平面布置检查......................................................59

3.4.4采剥工程检查........................................................61

3.4.5排土场检查..........................................................63

3.4.6矿山运输检查........................................................65

3.4.7防排水检查..........................................................67

3.4.8供配电及通讯检查....................................................68

第4章隐患排查台账............................................................72

4.1隐患排查台账............................................................72

4.2隐患整改通知单..........................................................74

4.3安全生产隐患通知单（排查）.............................................75

4.4安全生产隐患验收单（治理和验收）.......................................77

4.5矿山安全隐患排查治理情况表.............................................78

第5章附录样表................................................................81

5.1隐患排查治理清单样表....................................................81

5.2排查治理记录样表........................................................83

5.3隐患排查治理公示样表....................................................84

5.4隐患排查治理通知单样表..................................................85

5.5一般隐患登记及整改销号审批样表..........................................86

5.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表...................................87

5.7事故隐患分类汇总表......................................................89

5.8各专业隐患排查表........................................................90

5.8.1安全基础管理隐患排查表..............................................90

5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表......................................103

5.8.3工艺隐患排查表.....................................................111

5.8.4设备隐患排查表.....................................................120

5.8.5电气系统隐患排查表.................................................129

5.8.6仪表隐患排查表.....................................................137

5.8.7危险化学品管理隐患排查表..........................................143

5.8.8储运系统隐患排查表.................................................147

5.8.9公用工程隐患排查表.................................................154

5.8.10消防系统隐患排查表................................................159

第1章隐患排查治理作业指导书

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中

的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发

展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全

生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全

生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培

训I、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。

然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结

论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人

深思:到底问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤

亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废

物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚,

全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的

福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成

了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存

在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经

营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部

分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产

当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员

监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐

患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患

后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最

终星星之火，酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企

业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵

守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第

二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝

违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培

养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，

才能让安全风险降到最低。

1.2编制目的

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生

产方针，认真贯彻国务院办公厅《关于在重点行业和城市开展安全

生产隐患排查治理专项行动的通知》，集中力量开展安全生产隐患排

查治理工作，采取切实有效措施，杜绝任何事故的发生，促进公司

安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事

故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的

安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安

监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查

治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，

对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保

安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分

级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公

司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风

险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水

平。

1.3术语及定义

安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法

规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因

素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的

不安全行为和管理上的缺陷。

隐患排查：针对隐患开展的检查工作

项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的

隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。

1.4编制依据

1.4.1相关法律依据

•《中华人民共和国安全生产法》

•《中华人民共和国劳动法》

•《中华人民共和国矿山安全法》

•《中华人民共和国职业病防治法》

•《中华人民共和国消防法》

•《中华人民共和国特种设备安全法》

•《关于生产性建设工程职业安全监察的暂时规定》

•《矿山安全监察条例》

1.4.2相关法规及规定

•《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控

和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71

号）

•《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风

险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》(XX

安委[2016]3号)

•《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441T986)

•《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

(AQ3013-2008)

•《义义公司安全现状评价报告》

•《生产过程危险和有害因素分类与代码》

GB13861-2009

•《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学

物》(GBZ/T229.2-2010)

•《职业性接触毒物危害分级》

(GBZ230-2010)

•《工作场所物理因素测量第

•10部分：体力劳动强度分级》(GBZ/T189.10-2007)

公司伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨

识AQ/T9006公司安全生产标准化基本规范

•《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总

局[2007]16号)

1.5基本要求

1.5.1健全机构

公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组

织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与

隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设

的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员

应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。

1.5.2完善制度

公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管

理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，

形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过

程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

1.5.3组织培训

公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组

织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作

程序、方法等，并保留培训记录。

1.5.4落实责任

公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

第2章工作任务及实施

要求：

1.通过开展我公司安全隐患排查治理专项行动，进一步加大安

全投入，加快安全技术改造，提高矿井安全生产管理水平，全面排

查治理事故隐患，认真解决存在的突出问题和薄弱环节，增强事故

防范能力，有效防范和遏制一般事故的发生，巩固以往所取得的良

好成果，促进全公司安全生产状况进一步稳定好转。

2.建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织

领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐

患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的

第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应

负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。

2.1成立隐患排查领导小组

组长：经理

副组长：安全员

检查员：各负责班组成员

成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体

系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开

展。

2.2责任及职责划分

1）组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。

对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用

及车辆的使用进行总体控制。

定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相

关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进

行告知并落实。

配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措

施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。

安排专人对收集的资料进行存档。

对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责,

并定期向公司汇报项目进展情况。

对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目

结束后对组员的工作质量进行绩效评价。

2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司

级的隐患排查；

3）检查员:

配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质

量负责；

负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图

片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；

在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、

汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。

4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。

2.3隐患排查

1、排查类型

排查类型主要包括：

1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡

回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。

2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任

制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有

关科室共同参与的全面排查；

3）专业或专项隐患排查主要是指：

对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分

别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有

作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、

新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。

4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开

展的专项隐患检查，主要包括：

春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重

八占、、-，

夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降

温等为重点；

秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；

冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒

等为重点。

节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、

备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、

检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及

物资的落实情况等进行重点排查；

5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；

6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举

一反三的安全排查。

2、分级排查

根据公司组织机构设置情况，

隐患排查分为：

公司级排查

专业级排查

班组级排查

岗位级排查

1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、

作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及

时排除，不能立即排除的，及时上报；

2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组

织一次；

3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业

技术人员或相关部门每半年组织一次；

4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开

展一次;

5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排

查。

2.4隐患排查结果的处理

2.4.1隐患分级

按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行

规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等

级。其中：

1）一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小,

在发现后能够立即整改排除的隐患。

2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很

大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排

除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的

隐患。

2.4.2隐患的判定标准

是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不

可承受〃的水平，即是否为"不可承受风险〃。具体判定时应考虑以下

方面：

a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；

b）不符合针对风险点制定的"典型控制措施”；

c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；

d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；

e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施;

f）企业在安全管理方面的追求

g）其他。

2.4.3隐患级别的确定

一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。

以下情形为重大事故隐患：

1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害

的；

2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人

及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；

4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级

别隐患分别实施登记跟踪管理。

2.4.4隐患排查治理情况通报

对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治

理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故

隐患定期向从业人员通报。

2.5隐患分级治理

2.5.1隐患治理实行分级治理。

根据治理能力确定治理等级：

岗位纠正

班组治理

专业治理

公司治理

一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理,

则应向公司申请实施专业治理或公司治理。

2.5.2一般隐患的整改

隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确

整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负

责人立即组织整改。

2.5.3重大事故隐患的整改

对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、

部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患

治理方案应包括：

1）治理的目标和任务；

2）采取的方法和措施；

3）经费和物资的落实；

4）负责治理的单位和人员；

5）治理的时限和要求；

6）防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改

措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。

2.5.4整改期间的防范要求

对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠

的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置

措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度

1）工作目标

认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基

础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实

公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生

产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特

大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事

故隐患治理长效机制。

2）隐患排查治理工作原则

按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”

总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、

行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对搅拌

站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。

3）检查类型：

1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式

来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据

我公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。

2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式

来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及

时消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员、班组安全员等不

定期检查，并形成记录。

3、季节性及节假日前后安全生产检查：

根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出

重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、

防汛、防雷电等检查。

由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，

职工注意力在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有

针对性的安全检查。

4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在

生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危

险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定

量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的

针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜

在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每

月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。

5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等

进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电

安全、环境卫生、安全技术操作等。

4）排查治理内容

1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情

况；

2、隐患排查治理制度制定与落实情况；

3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实

情况；

4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特

种设备等的运行记录和检测记录；

5、生产现场安全警示标志设置情