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文档简介

河北营改增文件的应对方案目前软件中正在处理冀建工〔2018〕18号，正式发布版本的时间是5.11号，现在用户如果着急用新文件，会有以下两种情况：如果用户现在在做招投标的工程，投标时间是在5.11以后的话，可以先用现行的市场版本487版本做工程，新版本出来后会有转换工具把旧工程转换为按照新文件执行如果用户的工程要按照新文件执行并在5.11号前出结果，目前的方法是手工在软件中调整新文件中修改的费率以及除税系数，具体操作如下：1、销项税额税率调整文件规定：增值税销项税率一般计税方法中销项税税率由11%调整为10%，销项税额=〔税前工程造价-进项税额〕×10%。软件调整：费用汇总模板中的销项税额一行的费率调整为102、附加税费费率调整文件规定：附加税费费率调整如下：软件调整：在取费设置页面中按照纳税地区中的市区、县城、镇、不在市区、县城、镇修改附加税费的费率为最新要求3、除税系数调整：材料、设备的除税系数调整序号类别原税率原除税系数新税率新除税系数1材料17%14.25%16%13.52%2设备17%14.34%16%13.62%3材料13%11.28%10%8.91%4材料11%9.72%10%8.91%软件调整：在文件左上角打开〞glodon-广联达〞选项-地区特性中把这个勾去掉〔2〕在人材机汇总界面中，批量选中除税系数相同的材料，执行〞其他-批量设置除税系数〞功能，在弹出的窗口中输入最新的除税系数就可以了机械除税系数的调整：带配比的机械除税系数调整调整前调整后折旧费14.53%13.79%大修(理)费14.53%13.79%经常修理费10.17%9.65%燃料动力费：汽油、柴油、电、木柴、煤14.25%13.52%燃料动力费：水2.86%不变软件调整：同上述材料设备的调整一样，手工调整机械台班二次分析的除税系数除了带配比的机械台班之外，还有一部分非配比的机械台班，也就是没有二次分析的，这部分机械台班都有不同的除税系数，如果工程中存在，可以单独整理出来发给广联达公司，提供对应机械台班的除税系数。4、企业管理费除税系数调整文件规定：企业管理费除税系数调整为2.3%。软件实现：在费用汇总界面中的进项税额明细中修改企业管理费的除税系数为最新的规定2.3

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