监视和测量管理程序

监视和测量管理程序文件编号：编制质量安全保证部第3页共3页审核审批版本：2003版修订号：0PAGE1PAGE31.目的为规范公司质量、环境、职业安全健康体系的监测和测量活动，便于采取纠正与预防控制措施，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康体系的监测和测量管理。3.职责3．1质量安全保证部制定、修改本程序。负责公司适用的环境和职业安全健康法律、法规及其他要求遵循情况的评价。牵头组织项目质量安全检查，负责工程实体质量、现场安全防护、临时用电、大型机械运行控制监督检查。负责协调公司员工职业病的监测活动。负责作业场所对员工造成伤害的监测（如：噪声排放），并每年定期对事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良绩效进行监测。负责监测、测量仪器的购置、校准、使用维护等管理工作。3．2项目管理部参加质量安全保证部牵头组织的项目质量安全检查，具体负责施工扬尘、噪声、废水运行控制情况的监督检查。3．3物资部参加质量安全保证部牵头组织的项目质量安全检查，具体负责项目废弃物运行控制情况的监督检查。3．4企卫公司参加质量安全保证部牵头组织的项目质量安全检查，具体负责消防保卫运行控制情况的监督检查。3．5协力公司参加质量安全保证部牵头组织的项目质量安全检查，具体负责分包方运行控制情况的监督检查。3．6党群工作部负责公司劳动卫生与健康执行情况的监督检查，每季度组织有关人员进行现场劳动保护和安全监督检查。3．7项目经理部负责本项目质量、环境、职业安全健康管理体系的监视和测量。4.工作程序4．1质量管理体系的监视和测量4．1．1过程的监视和测量4．1．1．1公司在《项目管理手册》、《合约管理手册》、《安全管理手册》、《质量管理手册》、《物资管理手册》、《人力资源管理手册》、《质量、环境、职业安全健康管理手册》等中规定过程管理的具体内容。4．1．1．2公司各职能部门，依据其管理手册的规定，通过监督检查、考核、内审、管理评审等方式，对项目经理部实施过程的监视和测量。4．1．2．3项目经理部通过审核、检查分包方的施工组织设计、施工方案、技术交底及其运行情况对分包队伍的施工能力进行监视和测量。4．1．2产品的监视和测量4．1．2．1质量安全保证部牵头组织工程实体质量的监督检查、考核，每季度将公司在施项目覆盖一遍。依据的准则是《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）。4．1．2．2公司项目管理部牵头组织项目阶段与竣工验收。验收准则同上。4．1．2．3项目经理部按照相关法规、标准、合同规定等对分包方实施工程检验。4．2环境管理体系的监视和测量4．2．1工程开工前十五日内，项目经理部应到工程所在地环保部门进行排污申报登记，项目经理部根据环保部门的要求，以及工程所在地对噪声的敏感程度，在四个施工阶段（土方、基础、结构、装修）委托工程所在地环保部门监测施工场界噪声。项目经理部应保存监测记录。4．2．2项目经理部应按照《项目经理部目标、指标及环境管理方案》设定的完成时间，分阶段自查各项目标、指标及环境管理方案的完成情况，自查的结果记录在《项目经理部目标、指标及环境管理方案》表内。4．2．3项目经理部负责本项目施工扬尘、噪声、废水、废弃物等运行控制情况自查，自查的结果记录在《北京市施工现场检查评分记录表》内。4．2．4公司项目管理部、物资部参加质量安全保证部牵头组织的项目季度考核，项目管理部负责检查项目施工扬尘、噪声、废水等运行控制情况，公司物资部负责检查项目废弃物的运行控制情况，检查的结果分别记录在《北京市施工现场检查评分记录表》内。4．2．5质量安全保证部对公司适用的环境法律法规及其他要求的遵循情况进行评审，每年一次。4．3职业安全健康管理体系的监视和测量4．3．1项目经理部应按照项目《OHS目标、指标及管理方案》设定的完成时间，分阶段自查各项OHS目标、指标及管理方案的完成情况，自查的结果记录在《OHS目标、指标及管理方案》的分解表内。4．3．2项目经理部负责本项目安全防护、临时用电、机械设备、消防保卫等运行控制情况的自查，自查结果记录在《北京市施工现场检查评分记录表》内。4．3．3质量安全保证部牵头组织项目安全检查、考核，每季度将公司在施项目覆盖一遍。质量安全保证部监督检查现场安全防护、临时用电、大型机械等运行控制情况，记录见《北京市施工现场检查评分记录表》。4．3．4企卫公司参加质量安全保证部组织的项目安全检查、考核，负责项目消防保卫运行控制情况的监督检查。记录见《北京市施工现场检查评分记录表》。4．3．5质量安全保证部对作业场所对员工造成伤害的噪声的排放进行定期监测。并每年定期对事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良绩效进行监测，为纠正及预防提供信息。4．3．6党群工作部每季度组织有关人员进行现场劳动保护和安全监督检查；并负责公司劳动卫生与健康执行情况的监督检查。4．3．7质量安全保证部对职业安全健康法律法规遵循情况进行评审，每年一次。4．3．8公司员工健康检查、特种作业人员健康检查执行《人力资源管理手册》。4．4监视测量中发现的问题质量、环境、职业安全健康监视测量中发现的问题，分别填写《整改通知单》（*局发展/QEOHS/B25-24-01）、《不符合报告》（*局发展/QEOHS/B25-22-03）、《安全隐患检查、整改复查指令单》（*局发展/QEOHS/B25-23-01）、《纠正与预防措施处理单》（*局发展/QEOHS/B25-25-01）。不合格品的处置及纠正与预防措施的制定执行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》。4．5监测设备校准质量安全保证部负责公司监测设备管理，监测设备校准和维护执行《计量器具管理细则》。5．引用文件《项目管理手册》、《合约管理手册》、《安全管理手册》、《质量管理手册》、《物资管理手册》、《人力资源管理手册》、《质量、环境、职业安全健康管理手册》《计量器具管理细则》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》6．相关记录《北京市施工现场检查评分记录表》《安全隐患检查、整改复查指令单》*局发展/QEOHS/B25-23-01《不符合报告》*局发展/QEOHS/B25-22