KPI指标库(很全面)

16KPI指标库XXXXX2023年 月财务会计指标

企业〔一〕关键绩效指标〔KPI〕辞典序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销财政年度内的全部销售收入售收入比例与当期全部工资本钱的万元质和力量数的比值。2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分〔子〕公司当前经营模式的效率3利润总额肯定周期内完成的利润总额检测分〔子〕公司的经营效果4利润总额增加率〔本期利润总额—上期利润总额〕/上期利润总额检测分〔子〕公司不断优化经营模式，提高治理水平，追求利润最大化5集团利润贡某分〔子〕/集检测分〔子〕公司在全公司利润中的奉献度献率团公司利润总额6资金沉淀率肯定周期内流淌资金用于固检测流淌资金的使用和周转效率定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例77资金周转率肯定周期内流淌资金的周转率税后利润/实收资本负债总额/资产总额检测公司周转状况8910投资收益率资产负债率检测分〔子〕公司的投资收益状况检测分〔子〕公司的资产负债状况生产治理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值肯定周期内完成的入库品总检测肯定周期内的劳动生产总额2生产打算完额实际生产完成量/打算完成量检测生产部门生产打算完成状况3成率按时交货率按时交货额/打算交货额检测生产部门生产进度执行状况4全员劳动生总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5产率设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用状况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事肯定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全治理的效果9故发生数生产安全事事故数生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失状况10故损失率生产安全事生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作状况故处理的及时有效的处理11时性生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场治理状况场的干净、有存放有秩序场的干净、有存放有秩序序性12本钱掌握指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成产品生产本钱检测分〔子〕公司的主营业务本钱，为分〔子〕公司降本2本总额制造费用与制造费用/主营业务本钱增效供给依据检测制造费用在主营业务本钱中的比例主营业本钱3比率制造本钱与制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例主营业务成4本比率治理费用在生产销售产品中所发生的检测分〔子〕公司的治理费用比例5营业费用治理费用在产品销售过程中发生的费检测分〔子〕公司的产品销售费用6用78910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额肯定周期内完成签订的销售检测肯定周期内的营销效果合同总额2销售收入肯定周期内完成的产品出厂检测肯定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准总额3货款回笼率肯定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额效率4周期内营销、销售打算的完检测营销、销售打算的编制准确性和打算完成状况划完成状况成、达成状况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份检测肯定周期内的市场占有状况额6营业费用比营业费用总额/产品销售收入检测肯定周期内的营销效果率总额7销售收入增加率〔本期销售收入—上期销售收入〕/上期销售收入检测肯定周期内的销售增加状况8客户满足度客户满足户数/公司全部客户检测公司的客户满足度状况9营业费用达/营检测营销费用预算执行状况成率销预算费用10运输费用达肯定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，掌握运输本钱成率用/打算预算费用11解决客户投/检测相关部门客户投诉的解决力度和效果诉率客户总投诉数12合同归档率周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否准时归档合同数13销售台帐的销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性准确性14销售往来记录的准时性销售往来记录是否准确准时检测销售往来记录的准时性和准确性和准确性15产品标识制产品标识制作是否准时检测产品标识制作的准时性作的准时性16 客户信息管客户信息是否完整并准时更理的完成性息更17销售结算工检测市场部门是否准时、准确地进展了销售结算工作作进展的及结算时性准确性质量治理指标序号指标序号指标指标定义功能1—次检验成一次检验成功的产品数/检验检测生产质量状况2功率品管本钱比的产品总数品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率，为拟订品管打算及生产、3重质量事故处质量事故处理是否准时有效品管改进参考检测品质治理部门在质量事故处理方面的工作理的准时性4有效性产品抽检合抽检合格产品总数/抽检产品检测产品生产质量，由品质保障部组织5格率客户质量问总数对于客户质量问题的投诉是检测综合治理部门对客户投诉的质量问题解决的准时性，题处理的及否准时有效准确性6时性有效性质量体系评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系治理的完整性、准确性审不符合项符合项数7数质量检验的产品检验过失数/检验产品总检测产品检验人员的检验准确性和水平8过失率供方质量检数供方质量检验资料是否完整、检测质量检验人员日常工作的状况验资料的保验资料的保管状况技改工程的完成率准确9技改工程完成数/技改工程计划数检测公司技改工程的完成状况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率〔本期员工数—上期员工数〕/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工构造比各层次员工的比例安排状况检测人力资源构造的合理性例3关键人才流失率肯定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失状况4工资增加率〔本期员工平均工资—上期员工平均工资〕/上期员工平检测工资增加状况均工资5人力资源培/计检测人力资源部门培训打算的执行状况训完成率划总次数6部门员工出部门员工出勤人数/部门员工检测部门员工的出勤状况勤状况总数7薪酬总量控制的有效性肯定周期内实际发放的薪酬总额/打算预算总额检测人力资源部门在薪酬总额掌握方面的有效性8人才引进完/检测人力资源部门的聘请打算完成状况成率打算引进人才总数9考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性成的准时性时、准确成的准时性时、准确准确性10选购供给指标序号指标指标定义功能考核依据1选购打算完当期选购实际完成数/当期物检测选购部门选购打算的完成状况成率料需求打算2选购本钱降低率〔上期选购本钱—本期选购本钱〕/上期选购本钱检测选购部门降低选购本钱的效果3供给商一次/检测选购供给部门对选购进程、选购质量掌握的状况交检合格率该月全部供给商交货次数4供给商信息供给商、外协商信息的完整治理性、准确性及是否准时更改5选购积压物是否准时有效地处理了仓库检测选购供给部门对库存积压物资处理的准时性资处理的及积压物资时性6选购资金使/检测选购供给部门的选购资金使用状况用状况选购物资的总额78序号 指标序号 指标1 研发打算完成率指标定义数的比例是否准时将技术图档更改功能检测技术部门的研发打算完成状况考核依据2技术图档更改的准时性技术出图的准时性准确性标准化审查的过失率检测技术中心技术图档更改的效果3是否依据生产进度准时准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查过失次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910序号 指标序号 指标1 总库存金额2总库存数量指标定义价格计算的总金额月底全部库存产品数量3入库过失次数/入库总数功能〕公司的库存状况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产供给依据〕公司的库存状况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产供给依据检测仓库部门的工作效果考核依据4物资入库差错率物资领用过失率错率仓库环境审查标准库存量与实际库存量比率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境是否干净有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量/实际库存量本比率，为打算安全存量供给依据8财务类指标关键绩效指标部门费用预算达成率课题费用预算达成率产品争论开发费用预算达成率

企业〔二〕关键绩效指标〔KPI〕辞典指标定义/计算公式/打算费用)*100%/打算费用)*100%(实际课题费用/打算费用)*100%/打算费用)*100%(实际产品争论开发费用/打算费用)*100%

数据来源料及预算资料料料料际及预算资料赔付率内嵌价值的增加

=实际死亡率-预期理赔统计、精算部死亡率〔本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔 计、精算部款〕/本期经过的寿险风险保费将来保单价值的贴现值 精算部、财务部标准保费达成率续期推动费用率公司总体费用预算达成率

/打算人力本钱)*100%/打算标准保费)*100%(附加佣金/营销标准保费)*100%/“孤儿单”佣金)*100%(业务推动费/标准保费)*100%(公司实际总费用/预算总费用)*100%

治理费用实际及预算资料公司办公及物业治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部车辆费用预算达成率党办治理费用预算达成率日常办公费用预算达成率办公费用预算达成率专项费用预算达成率销售目标达成率理赔率产品/效劳销售收入达成率

预算数)*100%预算数)*100%预算数)*100%预算数)*100%预算数)*100%预算数)*100%/预算专项费用)*100%(实际销售额/打算销售额)*100%(理赔数量/销售数量)*100%(实际销售收入/打算销售收入)*100%

财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部销售月报表/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率财务部/证券市场公布数Benchmark(董事会批准的年度打算收益率)不良帐款比率/Benchmark(一般账户债券投资+全部账户直接投)/Benchmark一般账户基金投资净投资收益率/同Benchmark全部独立账户直接投资净投资收益率/Benchmark所负责工程的净投资收益率/同期Benchmark

〔Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、权的同期收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资打算资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率)所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应工程的指数同期收益率水平)

据财务部财务部投资收益率打算达成率 资收益/总经理批准及不时调整的的年度投资打算销售目标达成率(资产治理中心) 际直接销售资产治理产品收入/打算收入)*100%

财务部综合治理部客户类指标关键绩效指标包装水平客户满足度公共关系效果评定解决投诉率营销打算达成率契约保费市场占有率

指标定义/计算公式承受随机调研的客户对包装水平满足度评分的算术平均值平均值：产品市场销售额/市场容量对与媒体、保险学会及社会的效果评定(解决的投诉数/投诉总数)*100%年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数(营销实际标保/营销打算标保)*100%(契约标保/契约市场总容量)*100%

数据来源研上级领导评定录财务部财务部契约保费增长率13个月代理人留存率续期任务达成率市场知名度

〔本年度契约标保-上年度契约标保〕/上年度契约标财务部保(效劳满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 财务部二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二信息技术部=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费(续保实收首期件数/续保应收首期件数) 财务部*100%出租的面积/应出租的面积 心承受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 查媒体正面爆光次数危机公关消灭次数及处理状况网站用户满足度客户满足度客户投诉解决的满足率

在公众媒体上发表宣传公司的闻报道及宣传广告的次数 公众媒体总公司级危机大事在中心级、全国性媒体消灭的产生重大 体上级领导评价负面影响的报导次数及处理状况与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 上级领导评价对客户进展随机调查的网站满足度评分的算术平均值 支持满足度调研承受随机调研的客户和代理人对效劳满足度评分的算术平 度调研均值(客户对解决结果满足的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录效劳推广数量的达成率最终客户数量技术效劳满足度直销客户满足度内部营运类指标

〔效劳实际推广数量/效劳打算推广数量〕*100%/总客户数)*100%/客户总数)*100%产品上市的实际数量对直销客户进展随机调查的满足度评分的算术平均值

效劳统计资料/客户总数*100%销售资料调查综合治理部组织评估关键绩效指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式书面的流程和制度所占的百分率(ISO (书面化的流程和制度数目/全部需要制订的流程和制度总标准) 数)*100%工作目标按打算完成率 际完成工作量/打算完成量)*100%数据来源规定工作记录工程可行性分析报告质量财务报表出错率财务分析出错率KPI辞典更的准时性筹划方案成功率提交工程治理报告准时性治理委员会对办公室效劳满足度

/提交报表总数)*100%(归档文档数/文档总数)*100%/提交的财务报表总数)*100%(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%KPIKPI辞典(成功方案数/提交方案数)*100%(按时提交治理报告/报告总数)*100%治理委员会对办公室效劳工作的满足度调查的算术平均值

文档记录上级评定量认证/上级评定财务分析记录各部门费用预算达成率KPI辞典录满足度调查内部客户满足度聘请空缺职位所需的平均天数员工晋升评审活动的准时有效开展

承受民主测评的相关部门对被测评部门所供给效劳的满足 户满足度民主测度 评结果空缺职位总数/聘请空缺职位所用的总天数 聘请天数记录晋升意见记录

错误发放的工资次数/发放的工资次数

投诉记录绩效考核数据准确率绩效考核按时完成率提交分析报告的质量个案完成准时性

/考核数据总数)*100%(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%内部网络安运行=个案完成的日期-个案上报的日期

投诉记录上报与批复的文件统计分析的准确性和准时性分公司总经理室及相关部门满足度

准时对各分公司的核保、核赔数据进展统计分析，并使分 导的评价析结果具有使用价值分公司总经理室及相关部门对客户效劳部工作的满足度 问卷调查提出产品建议的数量和质量(鼓舞领导认可的产品建议的数量和质量创意性指标)建立与争论及政府部门的联系 与国家争论部门及政府部门联系的广泛与亲热程度

上级领导的评价相关部门及上级评价股东及董事满足度

股东及董事对董办工作的满足度

满足度调查与外部中介机构的沟通协调 上级评价充分准时把握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化准时把握，准时应 上级评价对与股东、董事沟通的准时性、准确性准时、准确地与股东、董事沟通的程度 上级评价英文资料翻译的准确率

准时、有效安排会议的程度 上级评价(/依据章程规定应当供给的英英文资料翻译检查记录文资料的数量)*100%信息的准确性内部信息收集的准时性内部客户满足度〔部门秘书〕

内部及对外部公布的信息的准确性部门内部及相关部门的满足度

上级评价劳动合同签订的准时性入职离职手续办理的准时性人员编制掌握率

劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-依据规定签工作记录定或续签劳动合同的时间=员工入职或离职实际工作记录办理相关手续时间-依据规定办理员工入职或离职相关手续时间(实际人力/打算人力编制)*100% 上报文件法律意见建设性性

/打算扩展的机构)*100%(各机构下的实际部门及岗位设置数/打算数)*100%公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较

工作记录有效性〔de〕稽核报告的质量ISO9000质量手册有效性的维护

经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的 导的评价意图稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大过失；3.稽核建议上级领导的评价的针对性、有效性1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的准时修改与更上级领导的评价；3.ISO协会的评价〔质量、效率〕会议组织质量文件传递效率公章使用准确性OA系统使用治理外事信息治理的效率外部合作关系治理的效率与标准性总裁室满足度外事信息公布的准时性口译、笔议的准时性与准确性司机出车安全率出入库手续齐全率

与各分公司保持畅通的信息联络依据文件类型准时制作、印发机要、文件、档案准时归档用章类型、流程、批准程序正确OA系统的正常使用对外事信息准时处理的准时性与效率/实际出车次数)*100%(应办手续/实办手续)*100%

会议记录、记要E-mail公司文件流转规定公司公文治理规定公司公文治理规定公章治理方法OA系统使用状况总裁评价处理记录帐务过失数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设外部联系维护满足度闻审稿准确率内部刊物按时出刊状况及质量评定网站出错率效劳响应时间

查出错误的帐务数/预期到达的效果)*100%(准确公布的闻稿件/全部公布的闻稿件)*100%/文档总数)*100%(页面出错个数/总页面数)*100%〔设计制作标准/制作总页数〕*100%(信息内容及错别字出错数/总的信息更量)*100%

帐务记录上级领导评价文档记录测试记录检查记录检查记录客户效劳记录“泰康在线”知名度的提高

对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提 查高百分比媒体曝光次数应用开发出错率

有关“泰康在线”的文章在闻媒体上公布的数量 媒体剪报汇总记录(媒体危机状况处理成功案例数/媒体危机状况案例总 数)×100%(出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档系统和网络故障率业务治理标准程度及效率

/〔设备数*天数))*100%业务流程顺畅/业务治理规定书面化/业务流程高效化

实际业务工程报告按时完成率工程成功率网站建设协作流畅度客户档案和业务单证完备率档案治理出错率

按时完成的工程报告数量/需要完成的工程报告数工作记录量)*100%(成功的工程数量/工程总数量)*100% 工作记录完备的筹划案、编辑和设计制作的完整连接 客户档案和业务记录(/客户档案和发生业务总客户档案和业务记录数)*100%(查出治理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案治理检查记录总经理满足度工程调研报告的认可数量

/档案总数)*100%工程调研报告被认可的实际数量

工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的制度和流程数/制定的制度和流程总数)*100%政策风险掌握效果 接上级评估标准)

估估组合经理指令执行效果工程论证的参与程度、效果争论报告数量

(直接上级评估标准) 合治理部组织评估(直接上级评估标准) 合治理部组织评估(直接上级评估标准) 合治理部组织评估(直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇争论综合治理部组织评估报告进展评价)(直接上级评估标准) 综合治理部组织评估公开发表争论报告数量争论报告深度工程打算目标达成率客户开发成功率

(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(争论开发部经理评估标准)(争论开发部经理评估标准)(争论开发部经理评估标准)(中心总经理评估标准)

综合治理部组织评估作业流程优化及实施程度后台作业的效率

(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括全部负责的后中心综合治理部组织评台系统) 估(中心总经理评估标准) 合治理部组织评估(中心总经理评估标准) 中心综合治理部组织评估后台支持的主动性 (中心总经理评估标准) 合治理部组织评估系统故障率系统危机处理效率系统治理标准化、制度化程度工作文档治理的完整性和时效性清算数据时效与准确性清算作业程序优化与实施程度资金划拨在途时间

(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)(综合治理部经理评估标准)

资金调拨作业流程制度化、标准化程(综合治理部经理评估标准)度资金调拨作业流程优化及实施程度(综合治理部经理评估标准)流淌性报表及现金流量推测的有效性(综合治理部经理评估标准)法定会计核算过失率 (综合治理部经理评估标准)

综合治理部组织评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估作治理信息报表的有效性、准确性和及(综合治理部经理评估标准)时性未觉察的交易过失比率 (综合治理部经理评估标准)

作作法律文书起草的标准性 (综合治理部经理评估标准) 部组织评估工作法律文书效劳的效率 (综合治理部经理评估标准) 部组织评估工作参与争论工程供给法律建议的有效性(综合治理部经理评估标准) 部组织评估工作投资法律风险掌握效果 (综合治理部经理评估标准) 部组织评估工作销售部门满足度 (满足度调查问卷评估标准) 合治理部组织评估内部投资经理满足度 中心投资经理承受满足度调查问卷评估 中心综合治理部组织评估内部客户满足度(中心资产组合治理资产组合部、争论开发部、总经理承受满足度调查问卷评 合治理部组织评部、争论开发部评估) 估 估内部投资经理/争论员满足度 满足度问卷调查 综合治理部组织评估投资经理/投资会计满足度

学习与成长指标关键绩效指标

指标定义/计算公式 数据来源个人培训参与率

/规定应参与培训次数)*100%

培训出勤记录部门培训打算完成率 门培训实际完成状况/打算完成量)*100%(鼓舞创意性领导认可的产品建议的数量和质量指标)公司内勤培训规划的制定及实施 总体及各岗位的培训规划，并组织实施团队建设成功率

上级领导的评价上级领导的评价员工自然流淌率员工合作性创建议承受率培训种类

/现有人数)*100%/部门建议总数量〕*100%培训种类总计

人力资源部培训种类记录员工培训与鼓励满足度〔包括培训计下属员工用满足度调查表评分划完成率、员工鼓励等〕争论开发部员工满足度 满足度调查问卷评估争论工程创及工程规划、组织 理评估标准)

估估估培训与研讨参与率培训参与率内部员工满足度

(/规定应参与培训与研讨的培训研讨出勤记录总人数)*100%(实际参与培训的员工数/规定应参与培训的总人数)*100% 培训出勤记录(综合治理部经理评估标准) 部组织评估工作企业〔三〕关键绩效指标〔KPI〕辞典005年副总指标汇总表职务考核指标业绩标准指标回忆考核评价权重提取部门1、月审批资金供给率资金不断档实际供给率：5×[1－〔10*%－实际30％供给率〕×4]财务费用掌握〔包括财务严格执行每月的预算标准30％费用、治理费用等〕选购本钱降低率选购本钱比去年同期相比实际掌握比率5×[1－〔3%－实际下30％3％〕×17]=5×[1－〔3%+实际上涨〕×20]=选购配件质量事故率质量事故率为0，觉察一次质量事故数5－质量事故数15%2×2〔1〕=1分〔0为止〕库零量掌握90%以上选购量库零不超实际超出库存量5×{1－[〔实际选购总15%15量－超过15天库存量〕/实际选购总量－90%]×2}=〔0、5为止〕生产副总1、售后效劳款项回收率100%当季回收，每月应收实际回收率25%款滚动计算收率〕×３］2、生产打算按时完成2分实际延误次数5－延误次数×250%＝〔0、5为止〕3、市场技术支持满足率满足率≥90%实际满足率5×[1－〔90%－30%实际满意率〕3]=〔0、5为止〕行政副总1、招待费用掌握掌握在预算内实际发生实际发生在预算内为25%5分，超预算：5－15×〔实际/预算－1〕=2、内部效劳满足率实际满足率：5×[1－〔90%－20%≥90%实际满意率〕3]=〔0、5为止〕3、车辆费用掌握掌握在预算内实际费用：5×[1－〔实际费用－25%财务部0.75〕×3/0.75]=4、聘请与培训打算完成100〔见年度打算〕实际完成率：5×[1－〔100%－30%人力资源部实际完成率〕5]= 〔0、5为止〕总工程师1100%实际成功率5×[1－〔100%－30%成率实际完成率〕5]=〔0、5为止〕2实际成功率5×[1－〔85%－0%〔本钱〕85%实际成功率〕3]=〔0、5为止〕推迟一个月4、研发产品上市率100%实际上市率：5×〔1－〔100%－实际满足率〕×6〕=财务部1、月审批资金供给率资金不断档实际供给率：5×[1－〔100%－实际35%供给率〕×4]=2、全面预算治理掌握预算费用误差掌握在±5%实际发生：5×[1.1〔∣实际－预15%以内3〔包括财严格执行每月的预算标准=100%，未35%务费用、治理费用等〕按时完成4、生产本钱降低率掌握在预算范围内实际本钱：供给部1、选购打算按时完成但未延误发货扣0.25分/实际完成率：50.252×30%2分/次次数=2、选购本钱降低率选购本钱比去年同期相比实际掌握比率5×[1－〔3%－实际下30%3%浮比率〕×17]=5×[1－〔3%+实际上涨比率〕×20]=3、选购配件质量事故率质量事故率为0，觉察一次质量事故数：5－质量事故数15%2×2〔1〕=〔到01分为止〕4、库零量掌握90%以上选购量库零不超实际超出库存5×{1－[〔实际选购总15%过15量－超过15天库存量〕/实际选购总量－90%]×2}=〔0、5为止〕技术部1、供给图纸、材料定额、按时下达，文件准确性实际晚天数：5－实际晚天数30%工艺卡准时准确性0为止〕图纸资料不准确消灭重大2分/次2、技术支持准时性延误生产发货一次扣2分实际耽误5－实际延误次20%2=〔0、5为止〕3、技术质量事故率因技术问题发生的质量事实际事故数5－实际事故次10%4故次数,3分见季度调查表实际满足率数×3=〔0为止〕5×[1-〔100%-实际满30%售后效劳满足率100%，1、用户效劳满足率满足率>95%实际满足率意率〕×3]=5×[1－〔95%－25%部实际满足率〕8]2、售后效劳一次成功率一次成功率>95%实际一次成功率=〔0、5为止〕5×[1－〔95%－25%实际成功率〕3、效劳款项按时回收率100%当季回收，每月应收实际回收率：4]〔0、5为止〕5×[1－〔100%－实际30%款滚动计算回收率〕×3]=〔0、54、用户投诉追溯率100%实际追溯率为止〕5×[1－〔100%－20%实际追溯率〕生产部1、生产打算按时完成2分实际延误次数5]=〔0、5为止〕5－延误次数×2=〔0、30%5为止〕2、生产本钱降低率3、依据作业指导书作业掌握在预算范围内实际本钱实际违反次数5－违反次数×2=〔0、15%4、质量指标2分质量事故率为0，市场反响实际事故数：5为止〕5－实际事故数15%车间1、生产打算按时完成1.5分2分实际延误次数：×1.5=〔0、5为止〕5－延误次数×2=〔0、30%2、各工序返工率返工率﹤3%〔按作业台数实际返工率：5为止〕5×[1〔实际返20%考核〕工率－3%〕×3、依据作业指导书作业实际违反次数：12.5]=〔0、5为止〕5－违反次数×2=〔0、15%2分5为止〕争论中心4、生产本钱降低率1、市场技术支持满足率掌握在预算范围内满足率≥90%实际本钱实际满足率：5×[1－〔90%－30%实际满意率〕2、方案设计成功率满足率≥95%实际成功率：3]=〔0、5为止〕5×[1－〔95%－40%实际成功率〕3、开发工程进度完成100%完成实际完成率3]=〔0、5为止〕5×[1－〔100%－30%实际完成率〕11、行政办公费用掌握掌握在预算内实际发生：5]=〔0、5为止〕实际发生在预算内为25%5分超预算：5－15×〔实2、招待费用掌握掌握在预算内实际发生际/预算－1〕=实际发生在预算内为25%5分超预算：5－15×3、内部效劳满足率实际满足率〔实际/预算－1〕=5×[1－〔90%－20%≥90%实际满意率〕3]=〔0、5为止〕4未完成数5－〔未落实数实率经理助理按责任人的25%×5/总经理指令扣分=〔0为止〕5、年内申报工程完成率年内审批资金完成80万元实际完成率5×〔1－〔100%－实2１、车辆费用掌握〔全年指标统算调整〕费用掌握在预算内实际费用：际满足率〕×6〕=30%2、物业费用掌握费用掌握在预算内1〕=15%3、员工就餐满足率满足度≥75%实际满足率[1+〔实际满意20%度－75% 〕×5]×5=〔0为止〕人力资源1、聘请打算完成100%完成〔见年度打算〕实际完成率5×[1—〔100%－30%部实际完成率〕5]=〔0、5为止〕2、岗位培训打算完成100%完成〔见年度打算〕实际完成率5×[1－〔100%－实际完成率〕3、绩效考核完成率每季首月20日完毕上季考实际晚天数5]=〔0、5为止〕5－0.5=30%研发部10.5分100%完成实际完成率5×[1－〔100%－35%成实际完成率〕5]=〔0、5为止〕2、开发产品资料完整 产品测试合格后3日内，实际晚天数资料、鉴定资料交技术部〔办公室0.5分3〔本钱〕 复；按测试总项及重试项

5－实际晚天数15%×0.5=〔0、5为止〕5×[1－〔85%－25%实际成功率〕算，一次成功率85%3]=〔0、5为止〕质量部4、研发本钱费用掌握1〔不合格项5－不合格项×1.525%格率2、质量事故追溯率测试〕合格率为100%100%实际追溯率为：5=40%市场部3、工序质量掌握1、客户接待满足率95%实际满足率：5×〔1－〔95%－实际40%2、按合同付款发货率发货率100%，消灭未付清实际未付清款发货满足率〕×20〕=5－2×未付清款发货25%3、市场效劳支持满足率2分满足率为100%，见附“服数实际满足率：=5×〔1－〔100%－实35%工程治理1〔包括配务满足调查表”季度打算利润实际利润：际满足率〕×6〕=5×实际利润/季度计60%部件利润〕2、工程质量合格率一次验收达标率100%实际达标率：划利润=5×[1－〔100%－40%实际达标率〕3]=〔0、5为止〕3300万以上工程方案评清欠办审1、货款回收完成季度回收打算：实际完成比率5×实际回款额/季度80%2、清欠笔率回收打算=20%出口部1、出口产品利润200万美元实际利润5×实际利润/年度计60%2、费用指标按回款比率数实际发生划利润=5×[1－〔实际/40%预算－预算－1〕×2]=〔0、5为止〕企管部 1、生产本钱掌握2、治理费用掌握3、核算率安装公司1、安装工程总额2、安装利润指标5×实际合同额/打算合同额=5×实际利润/打算利润=5×实际收入/打算收入=5－延期工程数×3=〔0为止〕10%40%20%4、安装工程按期交验率100%〔3分〕30%刚性拒绝指标部门业绩标准指标回忆 提取部门生产部安全生产事故消灭一次人员或设备安全事故扣2.5分实际事故设备保养维护完好1.5分耽误生产数质量事故〔同车间〕1.5分实际事故车间质量事故市场反响回一次质量事故扣2分实际事故：安全生产事故1.5分实际事故办公室安全事故2分/次〔25%/次，全100%/50%/次〕实际事故发货运输防护治理实际违反1.5分人力资源核心员工流失率〔年度指年度流失率﹤4%实际流失率部标〕研发部研发产品质量事故率2.5分/次实际事故质量部出厂产品质量事故率3.5分/次实际事故：生产副总质量事故汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进实际事故行扣分？？安全生产检查两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，0.5份实际未完成生产调度会议实际未完成质量分析会议一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无0.5份实际未完成总工质量事故汇总研发、质量发生的质量事故，如何进展扣分？？行政副总厂区安全及卫生检查一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记0.5份实际未完成安全事2分/次〔25%/次，全100%/50%/次〕实际事故：：2023年部门指标汇总表部门部门财务部1、月审批资金供给率业绩标准资金不断档KPI指标说明 提出部门主要资金支出部门依据月初的审批打算，统计月末的供给资金〔实际供给率＜80%，将不得〕2、全面预算治理掌握预算费用误差5%以内掌握在±供给部技术部

3〔包括财严格执行每月的预算标准务费用、治理费用等〕4、生产本钱降低率 掌握在预算范围内1、选购打算按时完成 按时完成率100未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次2、选购本钱降低率 选购本钱比去年同期相比3%3、选购配件质量事故率 质量事故率为0，觉察一1分4、库零量掌握 90%以上选购量库零不超过15天1、供给图纸、材料定额、按时下达，文件准确性工艺卡准时准确性 2分/次2、技术支持准时性 延误生产发货一次扣2分

缺乏超预算按责任调整系数？？要请购部门的请购任务。总额及涨浮度。量问题，及市场反响回的选购质量事故。误生产等。准时、不误生产发货。3、技术质量事故率

因技术问题发生的质量事 支持不到位造成的质量事故或重大损故次数,每次扣3分 失。满足率100%，见季度调车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的查表 术支持的满足率〔包括图纸、工艺资料齐备，技术问题准时处理，协作协调态度乐观等〕售后效劳部1、用户效劳满足率满足率>95%25号由售后效劳部填写完效劳满足度调查表，报销售支持部调查反响用户的效劳满足率。2、售后效劳一次成功率一次成功率>95%25号由售后效劳部填写完效劳满足度调查表，报销售支持部调查反响用户效劳一次成功率。3、效劳款项按时回收率100%要求各类效劳款项必需在当季度收回；假设季度款滚动计算款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。4、用户投诉追溯率100%将售后效劳投诉准时反响给售后效劳部，售后效劳部针对投诉内容追溯落实状况，并将解决结果反响总经理秘书室进展汇总〔季度指标。生产部1、生产打算按时完成不误发货，延误一次扣2依据合同要求，按时完成各类生产任务，并提分供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成状况。2、生产本钱降低率掌握在预算范围内3、依据作业指导书作业完全依据作业指导书，违2分4、质量指标0，市场反响1.5分车间1、生产打算按时完成不误发货，延误一次扣2依据合同要求，按时完成各类生产任务，并提分供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成状况。2、各工序返工率返工率﹤3%〔按作业台数由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返考核〕工次数。3、依据作业指导书作业2分4、生产本钱降低率掌握在预算范围内争论中心1、市场技术支持满足率90%争论中心汇总所作技术支持的具体资料，定于25市场支持的满足率。2、方案设计成功率95%争论中心汇总所作方案设计的具体资料，定于25方案设计的满足率。3、开发工程进度完成100%完成11、行政办公费用掌握掌握在预算内办公室依据每月行政办公费用的预算状况，合理掌握各部室的办公费用使用。2、招待费用掌握掌握在预算内办公室依据每月招待费用的预算状况，合理控制各部室的招待费用。3、内部效劳满足率≥90%4100%，未完成一实