ISO45001危险源识别和风险评价控制程序

ISO45001危险源识别和风险评价控制程序1目的通过识别、整理、分析、评价工作场所以及人员活动过程中存在的风险源以及对风险的控制，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2范围适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的识别、整理、分析、评价、以及风险的控制。3术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。危险源：可能导致伤害和健康损害的根源或状态。风险：不确定的影响。伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。4职责行政部：危险源的识别、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定、编制危险源清单。品管部：危险源的识别、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门：危险源的识别、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定。5作业流程5.1危险源识别的范围及要求5.1.1危险源识别范围包括但不限于如下方面：——工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件；——因产品设计而产生的危险源；——人为因素导致的危险源；——紧急情况下产生的危险源；——人员导致的危险源；——组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系实际或有计划的变更；——危险源知识和危险源信息的变更；——组织内部或外部曾经发生的事件产生的危险源；——工作组织形式和社会因素导致的风险源。5.1.2危害因素识别的要求在进行危害因素识别时，应考虑：三种时态：过去、现在、将来三种状态：正常、异常、紧急5.2危险源识别5.2.1人力部对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。5.2.2各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危险源调查小组，对业务范围内的危险源进行识别。5.2.3调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》，确定本项作业活动中的危险源，填入《危险源因素调查表》，反馈到人力部处。5.2.4新建项目应由项目负责部门组织本项目的危险源识别，填写《危险源因素调查表》，反馈到人力部。5.3风险评价5.3.1人力部对《危险源调查表》中的危险源项目进行汇总，组织对危险源逐项进行评价，填写《危险源评价表》。5.3.2危险源评价方法采用作业条件危险性评价法对危险源进行评价。评价公式：D=L×E×C式中：D—危害因素总分；L—发生事故的可能性大小；E—人体暴露在危险环境中的频繁程度；C—发生事故造成的后果。E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）5相当可能发生2可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年几次暴露0.3非常罕见暴露表3发生事故造成的后果（C）分数值发生事故造成的后果95大灾难，许多人死亡30灾难，数人死亡10非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5.3.3确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级表4危害因素分值（D）及等级D值危害程度风险等级>290极其危险，应停止作业1100-290高度危险，需立即整改260-100显著危险，需要整改315-60一般危险，需要注意4<15稍有危险，可以接受5风险等级在1、2级时为不可接受的危害；3级为不希望接受的危害；4级为可控制的接受；5级为可接受。5.4确定重要危险源5.4.1凡具备下列条件之一的，应定为重要危险源a）当D≥100且无有效防护措施的；b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、粉尘浓度、噪声等级等；c）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。5.4.2人力部根据评价结果，编制公司《重要危险源清单》，报管理者代表批准后，发至各部门。5.5重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。5.5.1制定职业健康安全目标、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。5.5.2运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.5.3应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。5.5.4风险控制措施的选择原则a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质；c）作为最后手段，使用个人防护用品。5.6重要危害因素的更新5.6.1一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素识别的更新和评价。5.6.2当下列情况发生时，应及时更新公司的《重要危险源清单》：a）公司更新职业健康安全方针；

b)适用的法律、法规发生变化；c)公司的活动、产品和服务发生重大变化；d)发生职业健康安全不符合、