鸡鸭屠宰企业安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023）

鸡鸭屠宰企业安全生产隐患

排查治理体系全套资料

2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01

单位名称：XX屠宰场

2022年X月

目录

第1章隐患排查治理作业指导书..................................................4

1.1编者按....................................................................4

1.2编制目的..................................................................5

1.3术语及定义................................................................5

1.4编制依据..................................................................6

1.5基本要求..................................................................8

1.5.1健全机构..............................................................8

1.5.2完善制度..............................................................9

1.5.3组织培训1.............................................................................................................................9

1.5.4落实责任..............................................................9

第2章工作任务及实施..........................................................10

2.1成立隐患排查领导小组.....................................................10

2.2责任及职责划分...........................................................10

2.3隐患排查.................................................................II

2.4隐患排查结果的处理......................................................12

2.4.1隐患分级..............................................................12

2.4.2隐患的判定标准.......................................................12

2.4.3隐患级别的确定.......................................................13

2.4.4隐患排查治理情况通报.................................................13

2.5隐患分级治理.............................................................13

2.5.1隐患治理实行分级治理。...............................................13

2.5.2一般隐患的整改.......................................................14

2.5.3重大事故隐患的整改...................................................14

2.5.4整改期间的防范要求...................................................14

2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度....................................14

2.5.6隐患治理验收.........................................................16

2.6档案管理.................................................................16

2.7评审与更新...............................................................17

第3章隐患排查项目清单........................................................18

3.1基础管理类...............................................................18

3.2生产现场类...............................................................25

第4章隐患排查台账............................................................51

4.2百遍屠宰企业自查记录表..................................................52

4.3鸡鸭屠宰企业现场检查表..................................................69

4.4鸡鸭屠宰企业现场管理隐患排查清单.......................................71

4.5职业健康安全隐患检查表.................................................116

4.6隐患整改通知单..........................................................117

4.7安全生产隐患通知单（排查）.............................................118

4.8安全生产隐患验收单（治理和验收）.......................................119

第5章附录样表................................................................120

5.1表1：隐患排查治理清单样表..............................................120

5.2表2：隐患排查治理记录样表..............................................121

5.3表3：隐患排查治理公示样表..............................................121

5.4表4：隐患排查治理通知单样表...........................................122

5.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表...................................123

5.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.............................124

5.7表7：事故隐患分类汇总表................................................126

5.8各专业隐患排查表........................................................126

5.8.1安全基础管理隐患排查表..............................................126

5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表.......................................133

5.8.3工艺隐患排查表......................................................136

5.8.4设备隐患排查表......................................................140

5.8.5电气系统隐患排查表..................................................143

5.8.6仪表隐患排查表......................................................146

5.8.7危险化学品管理隐患排查表...........................................149

5.8.8储运系统隐患排查表..................................................151

5.8.9公用工程隐患排查表..................................................157

5.8.10消防系统隐患排查表.................................................159

第1章隐患排查治理作业指导书

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的

重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，

除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生

产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产

许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综

合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，

安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能

看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底

问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡

和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导

致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国

上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省

泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的

生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、

违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相

关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分

企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成

儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不

利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给

出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当

一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，

酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业

应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相

关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地

方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿

灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患

意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风

险降到最低。

1.2编制目的

为进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，

综合治理''的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加

强安全法治、保障安全生产”的活动主题，进一步提高了员工的安全意识，促进

公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事故的发生,

我站决定开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规

范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安

全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治

理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平,

确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和

隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、

线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防

体系，提高本质化安全生产水平。

1.3术语及定义

安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标

准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可

能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

隐患排查：针对隐患开展的检查工作

项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层

级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。

1.4编制依据

序号标准名称文号实施时间

1《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令2021.9.01

2《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号令2021.05.01

国家主席令［2011］第52

3《中华人民共和国职业病防治法》2016.7.2

号（2016年修订）

国家主席令［2013］第4

4《中华人民共和国特种设备安全法》2014.01.01

号

5《特种设备安全监察条例》国务院令第549号2009.01.24

河北省人大常委会公告

6《河北省安全生产条例》2006.06.01

［2007］第80号

《河北省生产经营单位安全生产主体责河北省人民政府第303号

72016.06.07

任规定》令

8《河北省消防条例》2011年修订版2011.03.01

9《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-20102011.05.01

10《建筑设计防火规范》GB50016-20142015.05.01

11《低压配电设计规范》GB50054-20112012.06.01

12《用电安全导则》GB/T13869-20082008.12.01

13《建筑物防雷设计规范》GB50057-20102011.10.01

14《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-20082009.10.01

15《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ/T3047-20132013.10.01

《用人单位职业病危害因素定期检测管安监总厅安健【2015】16

162015.02.28

理规范》号

17《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-19991999.1.02

18《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20052005.10.01

19《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20082008.11.01

20《通用用电设备配电设计规范》GB50055-20112012.16.01

《场（厂）内机动车辆安全检验技术要

21GB/T16178-20112012.05.01

求》

22《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053-20092009.12.01

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规

23GB50058-20142014.10.01

范》

《电气装置安装工程接地装置施工及验

24GB50169-20062006.11.01

收规范》

25《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-20162016.10.01

26《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-20132004.07.01

《工业管道的基本识别色、识别符合和

27GB7231-20032003.10.01

安全标识》

28《消防安全标志通用技术第2部分》GA480.2-20042004.10.01

29《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052005.07.01

30《在用工业管道定期检验规程（试行）》国质检锅[2003]108号2003.06.01

31《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-20072008.01.01

《国家安全监督总局关于印发企业安全

32生产责任体系五落实五到位规定的通安监总办[2005]27号2015.03.16

知》

33《企业安全生产风险公告六条规定》安监总局令第70号2014.12.10

34《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第80号2015.05.29

35《企业安全生产应急管理九条规定》安监总局令第74号2015.02.28

36《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-20162017.01.08

《生产安全事故隐患排查治理体系通

37DB37/T2883-20162017.01.08

则》

2015年7

月2日安

《建设项目安全设施“三同时”监督管安监总局令第36号

38监总局令

理暂行办法》

第77号修

正

39《河北省劳动防护用品配备标准》DB37/T1922-20112011.10.1

40《特种设备注册登记与使用管理规则》质技监局锅发[2001]57号2001.4.9

41《起重机械使用管理规则》TSGQ5001-20092009.8.31

42《起重机械定期检验规则》TSGQ7015-20162016.7.1

43《镁及镁合金冶炼安全生产规范》GB29742-20132014.7.1

44《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277-20102011.2.1

45《合金摆件铸造安全技术规范》QB/T4722-20142014.11.1

46《铸造机械安全要求》GB20905-20072007.10.1

47《低压铸造机安全要求》GB24391-20092010.7.1

48《铜加工企业安全生产综合应急预案》GB/T30017-20132014.8.1

《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术

49AQ4272-20162017.3.1

规范》

50《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-20032003.11.1

《镁合金压铸件精整机加工通风除尘安

51全规范》JB/T11736-20142014.11.1

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1.5基本要求

1.5.1健全机构

公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，

明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人

作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资

源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得

到治理。

1.5.2完善制度

公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础

上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，

使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常

工作重要组成部分。

1.5.3组织培训

公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进

行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训

记录。

1.5.4落实责任

公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

第2章工作任务及实施

要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机

构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负

责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理

的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐

患得到治理。

2.1成立隐患排查领导小组

组长：经理

副组长：安全员

检查员：各负责班组成员

成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、

指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。

2.2责任及职责划分

1）组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员

进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控

制。

定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进

行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。

配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过

程出现的与企业的矛盾及时解决。

安排专人对收集的资料进行存档。

对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公

司汇报项目进展情况。

对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员

的工作质量进行绩效评价。

2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查;

3）检查员：

配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；

负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一

对应，交负责长汇总及时存档；

在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工

作；及时完成组长交待的其他工作。

4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。

2.3隐患排查

1、排查类型

排查类型主要包括：

1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及

车间负责人、安全员的经常性检查。

2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业

管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排

查；

3）专业或专项隐患排查主要是指：

对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业

排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项

隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐

患排查。

4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患

检查，主要包括：

春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；

夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；

秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；

冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。

节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、

应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安

全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；

5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；

6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全

排查。

2、分级排查

根据公司组织机构设置情况，

隐患排查分为：

公司级排查

专业级排查

班组级排查

岗位级排查

1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业

后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，

及时上报；

2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；

3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相

关部门每半年组织一次；

4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；

5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。

2.4隐患排查结果的处理

2.4.1隐患分级

按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监

总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：

1）一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能

够立即整改排除的隐患。

2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全

部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因

素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.4.2隐患的判定标准

是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水

平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面:

a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；

b）不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；

d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；

e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；

f）企业在安全管理方面的追求

g）其他。

2.4.3隐患级别的确定

一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重

大事故隐患：

1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所,

存在不能立即排除整改的隐患；

4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别

实施登记跟踪管理。

2.4.4隐患排查治理情况通报

对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进

行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。

2.5隐患分级治理

2.5.1隐患治理实行分级治理。

根据治理能力确定治理等级：

岗位纠正

班组治理

专业治理

公司治理

一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司

申请实施专业治理或公司治理。

2.5.2一般隐患的整改

隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、

整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。

2.5.3重大事故隐患的整改

对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制

定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：

1）治理的目标和任务；

2）采取的方法和措施；

3）经费和物资的落实；

4）负责治理的单位和人员；

5）治理的时限和要求；

6）防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可

参照一般事故隐患的整改要求实施。

2.5.4整改期间的防范要求

对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，

涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止

隐患发展为事故。

2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度

安全生产管理制度

1、目的

确保生产环境、公司财产的安全

2、范围

适用于生产部各个方面

3、职责

3.1生产部负责安全生产管理制度的制定、实施。

3.2各生产班组负责安全生产管理制度的落实。

3.3生产部安全负责人负责此制度执行情况的督促、检查。

3.4生产部各班、组长为该组安全责任第一责任人，各岗位员工为其岗位安全第

一责任人，生产部经理为生产部安全责任人。

4、安全生产管理制度

4.1牢固树立“安全第一”的思想，严格执行安全管理制度及安全操作规程，必

须做到安全生产、文明生产。

4.2各班组加强安全隐患的自查，并及时上报生产部安全负责人，及时予以整改,

必须做到防患于未然。

4.3保持设备及环境清洁、整齐，各出入口，通道必须畅通，标识醒目。

4.4严格控制车间粉尘浓度，并由生产班长负责监视车间内粉尘浓度的变化情况,

如粉尘严重必须及时采取通风等措施，如属设备故障必须立即排除。

4.5因设备维修、安装需焊、气割等必须向生产部安全负责人报告，并由安全负

责人现场指挥进行。

4.6配电设施，用电设备必须有安全保护措施，如接地保护等，并由电工负责对

配电、用电设施进行不定期的自查、整改。

4.7对于高压容器、高压、高温管道等杜绝跑、冒、漏、滴的情况。

4.8对于易然、易爆物必须隔离存放，不允许在其周围有明火出现。

4.9厂区内除吸烟处外，任何地方严禁吸烟。

4.10工作期间严禁穿拖鞋，以免滑倒受伤。

4.11未经许可不准私自乱拉电线，临时线路搭接必须经生产部批准，由电工负责

操作。

4.12生产区内各安全设施必须保证其功能有效，设施完好，摆放整齐。

4.13生产部每一季度组织人员对生产区域进行一次自查，并填写《安全隐患自查

表》，并出《安全隐患整改报告》提出整改措施、整改完成日期、整改效果，此

项工作由生产部安全责任人负责实施。

5、相关文件

5.1生产过程和服务提供控制程序

6、记录

6.1安全隐患自查表

6.2安全隐患整改报告

销售部管理制度

1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、

2、销售经理需做的准备:准备当天的工作计划,布置下属人员的工作内容;

3、销售人员需做的准备:准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材

料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触;

4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电

登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

2.5.6隐患治理验收

1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的

验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签

字确认。

2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组

织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。

2.6档案管理

在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过

程的记录资料，并分类建档管理。包括：

（1）隐患排查治理制度；

（2）隐患排查治理台账；

（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。

（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档

管理。

2.7评审与更新

适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、

充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审

每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以

下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和

类别、隐患信息等内容，主要包括：

（1）法律法规及标准规程变化或更新；

（2）政府规范性文件提出新要求；

（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；

（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

（5）企业自身提出更高要求；

（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

（7）其它情形出现应当进行评审。

第3章隐患排查项目清单

3.1基础管理类

1.已取得营业执照。

2.营业执照在有效期内。

营业执照

3.公司经营范围与营业执照相同。

4.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。

资质证照年度报告企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。

食品生产许1.取得食品生产许可证。

可证2.食品生产许可证有效。

消防验收意

取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。

见书

安全管理设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

组织机构和

基机构和人

人员有安全生产领导机构。

础员

管1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

目标

理2.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。

3.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

4.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。

监测与考核

5.根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

安全生产

6.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

责任制

1.有健全的安全生产责任制。

2.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

职责3.下属各级人员已按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。

4.各级人员排查结果真实有效。

5.各级人员对排查的隐患按规定进行了处理。

安全生产规章制度按照相关规定建立完善的安全生产规章制度。

规章制度1.安全生产责任制管理制度；

和操作规2.法律法规和标准规范管理制度；

程3.安全投入管理制度；

4.文件和档案管理制度（明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项）；

5.安全教育培训管理制度；

6.特种作业人员管理制度；

7.设备设施安全管理制度：

8.建设项目安全设施“三同时”管理制度；

9.生产设备设施验收管理制度；

10.生产设备设施报废管理制度；

11.施工和检维修安全管理制度；

12.危险物品及重大危险源管理制度；

13.作业安全管理制度；

14.相关方及外用工（单位）管理制度；

15.职业健康管理制度；

16.个体防护装备管理制度；

17.安全检查制度：

18.隐患排查治理制度；

19.消防安全管理制度；

20.应急管理制度；

21.事故管理制度；

22.安全绩效评定管理制度；

23.交接班制度；

24.危险作业管理制度（危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、大型吊装作业、临时用电作业、其他危险

作业），明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等；

25.危险化学品管理制度：

26.警示标志和安全防护管理制度；

将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。

操作规程按照相关规定建立下列安全生产操作规程：

1.确定安全教育培训主管部门。

2.定期识别安全教育培训需求。

教育培训管

3.制定各类人员的培训计划。

理

4.按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。

5.对安全培训效果进行评估和改进。

对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗:1、新上岗的所有职工（包括临

新员工培训时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培训，

安全生产培训时间不得少于24学时。

教育培训2、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，培训时

新工艺培训

间均不得少于4学时。

转岗、离岗人3、操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上

员培训岗工作，培训时间均不得少于4学时。

特种作业人

从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

员教育培训

其他人员教

企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。

育培训

按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

应急机构和

建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。

队伍

定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。

1.应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；

2.对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。

应急救援应急预案

3.预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援

组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。

应急设施、装1.按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。

备、物资2.对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。

应急演练1.应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

2.应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，

分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

事故救援

应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。

事故报告按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。

事故调查和按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理.

处理定期对•事故、事件进行统计、分析。

事故案例教

对员工进行有关事故案例的教育。

行

机构、人员设

应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作。

胃i

1.委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

2.职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评

危害因素检价。

测、危害现状3.检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案。

评价4.并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

5.应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测。

6.至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。

职业卫生1.用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。

职业健康检

基础管理2.并将检查结果书面告知劳动者。

查

3.对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

职业病危害

1、及时如实开展职业病危害申报，并取得申报回执；2、有重要事项变更的及时变更申报。

申报

职业病危害1.安全生产监督管理部门进行职业病危害预评价报告审核，应当从专家库中随机抽取专家参与审核。

预评价及防2.安全生产监督管理部门进行职业病防护设施设计审查，应当从专家库中随机抽取专家参与审查。

护设施验收3.安全生产监督管理部门进行建设项目职业病防护设施竣工验收，应当从专家库中随机抽取专家参与竣工验收。

与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措

劳动合同

施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料：

1.职业病防治责任制文件；

2.职业卫生管理规章制度、操作规程；

3.工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；

4.职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；

5.工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；

职业卫生基6.职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；

本档案7.主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；

8.职业病危害事故报告与应急处置记录；

9.劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；

10.建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；

11.职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；

12.其他有关职业卫生管理的资料或者文件；

13.接触职业病危害的作业的劳动者适当岗位津贴档案。

1.为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

2.职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有

职业健康监

关个人健康资料。

护档案

3.劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复

印件上签章。

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