环境标志产品保障措施管理手册

内控文件分发号015环境标志产品保障措施管理手册(TDH-HJBZ-2012-A版)上海天地海设计印刷有限公司上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.1标题目录版本A修改代号0页次1/1TOC\o"1-5"\h\z0.1目录 10.2前言 2\o"CurrentDocument"0.3适应范围 30.4引用标准 4\o"CurrentDocument"0.5术语、定义和缩写 5\o"CurrentDocument".颁布令 6.公司概况 7.管理手册的说明 8\o"CurrentDocument"4环境标志产品保障措施管理控制. 9管理要求 9职责 9资源控制 11标志和证书的管理控制 14文件和记录管理控制 16信息交流控制 19不符合、纠正和预防控 21保障措施的评审控制 23产品环境行为要求 25环境标志产品设计与开发控制 25受控部件和材料采购控制. 28生产过程控制 33检验和试验控制 38不合格品控制 41认证产品一致性控制 42产品包装、标签、储运控制 44产品生产过程环境行为要求 45国家和地方环境保护法律法规目录 45污染物排放监测报告 46废水、废气、噪声、危险废物控制 47污染治理设备使用和运行控制 49产品质量、安全、卫生要求 50产品质量安全卫生措施建立 50成品检验控制 51环境标志产品保障措施管理手册 总第1页

上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.2标题前言版本A修改代号0页次1/1公司的《环境标志产品保障措施管理手册》（以下称手册）是公司根据《环境标志产品保障措施指南》和相关标准要求，结合企业实际而制」定的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的绿色环保产品，预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量和环境及环境标志产品的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。附录文件附录人公司行政组织机构图；附录8；管理职能分配表；ffr^C工艺流程；附录口程序文件目录；附件E企业文件目录附件F修改记录目录本手册主要制定人：吴金炎王复昌建锁金本手册审核人： 邱卫华本手册批准人： 邱卫华本手册由公司技术质量管理部负责解释。环境标志产品保障措施管理手册 总第2页

上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册版本0.3适应范围修改代号0.3适应范围修改代号1/1页次1/1本手册适用于公司环境标志产品有关的各职能部门和车间，与质量和环境及环境标志产品有关的各项管理和产品生产活动、过程及相关的辅助服务过程。其中覆盖产品为：书刊，杂志，彩色包装印刷品等本手册也适用用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足环境标志产品保障措施标准要求的能力。鉴于本公司的质量和环境管理及环境标志产品保障措施的范围为所涉及印刷产品等的相关活动。产品依据产品标准和公司印刷的样张资料由顾客指定的专业设计公司提供，生产工艺策划和运作在《质量环境手册》7.0“策划”和7.5“运行控制”等过程中控制。印刷产品实现所有过程的输出都可以由后续的监视或测量加以验证和控制，故本公司的质量管环境及环境标志产品管理体系删减了 GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中”7.3条款”和环境标志产品保障措施指南中“4.2.1条款”。本公司声明，以上删减符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准;GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》和《环境标志产品保障措施指南》中关于删减的要求，不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》；《环境标志产品保障措施指南》。环境标志产品保障措施管理手册 总第3页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章0.4题 引用标准版本 A修改代号 0页次 1/1下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。所引用的标准为：GB/T19001——2008《质量管理体系要求》GB/T24001——2004《环境管理体系规范及使用指南》《环境标志产品保障措施指南》有关产品质量、环境、环境标志产品、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、特种设备及环境保护的法律、法规和相关标准，详见《公司适用法律、法规及标准要求》。环境标志产品保障措施管理手册 总第4页

上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册版本0.5术语、定义和缩写修改代号0.5术语、定义和缩写修改代号1/1页次1/11术语和定义本手册采用GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》、《环境标志产品保障措施指南》、《环境标志产品技术要求（平版印刷）》标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义：最高管理者指公司最高管理层全体。管理者代表指最高管理者指定的本公司负责体系运行的管理者。环境标志产品认证负责人指最高管理者指定的本公司负责环境标志产品保障措施管理体系运行的管理者。各职能部门指公司各职能管理部门。车间指各操作层。供方提供产品的组织或个人。2缩写QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系HJBZ：环境标志产品保障措施环境标志产品保障措施管理手册 总第5页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节1.0标题颁布令版本A修改代号0页次1/11,颁布令环境标志是国家对企业产品生产提出的新要求。为实施环境标志认证，依据 《环境标志产品保障措施指南》、《环境标志产品技术要求（平版印刷）》，结合公司实际编制了《环境标志产品保障措施管理手册》。本手册是公司环境标志产品保障措施管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及环境标志产品的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保及环境标志产品承诺的依据。公司全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司办公室沟通，办公室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。为了加强和保持环境标志产品保障措施管理体系的实施，并持续改进其有效性的领导，我决定亲自担任公司环境标志产品认证负责人。行使管理体系的建立、实施和保持的管理职责，并负责内外的沟通和联络等事宜。此令总经理：2012年2月10日环境标志产品保障措施管理手册 总第6页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节2.0标题公司概况版本A修改代号0页次1/1上海天地海设计印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集创意设计和印刷的专业企业，是一个管理电脑化、经营网络化、环境绿茵化的现代型企业。公司位于徐汇区华泾路1425弄5号，工厂占地面积10400平方米（其中绿化面积约3200平方米）。公司拥有员工109名，其中具大专以上学历的各类专业技术人员18名，占员工总数的16.5%。2008年完成产值2228万元，2009年完成产值2521万元，2010年完成产值3000万元。公司的经营宗旨是：品牌领先，质量为根，诚信为本，服务至上。公司主要生产各类纸制品、包装印刷，画册，书刊杂志等印刷品，可以从创意设计，制版，印刷，印后加工，装订装帧为广大客户提供配套的一条龙服务。公司根据《质量环境管理体系》的标准，建立科学的质量环境管理体系，2011年通过了GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系》认证。做到以顾客的要求为关注的焦点，把提高客户的满意程度作为生产过程和售后服务的唯一目标。经过多年的努力，公司被评为200-2007年度市合同信用AA级和市守合同重信用单位。2008-2009年度合同信用AAA级单位。2008年11月和2010年11月连续被市中小企业品牌建设推进委员会推荐为年度“品牌服务企业”。2009年先后获得上海市印刷行业“诚信企业”和“品牌企业”荣誉。诚信是我们经营的宗旨，诚信也给我们赢得了市场，我们已连续多年承印上海人大杂志社《上海人大》、上海文艺出版社《东方剑》、人民警察杂志社《人民警察》、沪港经济杂志社《沪港经济》、上海经济杂志社《上海经济》、大江南北杂志社《大江南北》、上海文广传媒集团SMG摩下《哈哈画报》多功能杂志，2007年至今通过年招投标，我司成为众多民营印刷企业中唯一连续承印党刊《支部生活》的单位。我们注重“质量第一，诚信至上”的品牌宣传教育工作，促进员工要以自身的言行来增强品牌知名度，以“质量、管理、诚信、服务”来厚积品牌美誉度，以制度保障来提升品牌的忠诚度。通过努力，公司承印的《哈哈画报》产品，荣获2009年度上海印刷大奖银奖。《中国.2010年上海世界博览会“中国馆立体结构纪念卡”》产品，荣获2011年度上海印刷大奖金奖环境标志产品保障措施管理手册 总第7页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节3.0标题《环境标志产品保障措施管理手册》使用说明版本A修改代号0页次1/1.《环境标志产品保障措施管理手册》由公司技质部负责组织编制，认证负责人审定，总经理终审和批准，最后由办公室控制发放。.环境标志是国家就绿色产品的生产，对企业提出的专项要求。依据《环境标志产品技术要求（平版印刷）》、《环境标志产品保障措施指南》，结合公司实际，本公司编制了本《环境标志产品保障措施管理手册》。因此，执行本《环境标志产品保障措施管理手册》，要以《环境标志产品技术要求（平版印刷）》《环境标志产品保障措施指南》为依据。公司的质量环境管理体系运行都为环境标志产品保障措施管理提供持续有效的保障。为此，公司的《质量环境手册一程序文件》；《质量环境手册》；《环境管理文件》；《部门质量环境管理工作手册》等公司的质量环境管理体系文件为《环境标志产品保障措施管理手册》支持体系文件。.管理策划、控制等活动分“受控”和“非受控”两类。本公司使用及提供给认证机构使用的《环境标志产品保障措施管理手册》为“受控”类，提供给有关业务和兄弟单位（或部门）使用的为“非受控”类。“受控”《环境标志产品保障措施管理手册》的发放，由办公室按批准的发放范围逐一编号登记，并加盖“受控”印章，领取者签收，并不得复印、外传。公司内部持有者，不论何种原因，不需使用时，办公室负责收回，并在原发放记录中注销。“非受控”《环境标志产品保障措施管理文件》视需要，经认证负责人批准后，由办公室负责发放，不列入修改和换版控制范围。.《环境标志产品保障措施管理手册》毁损（包括破损、脏污、缺页等），应交回办公室，由办公室按《文件控制程序》中有关规定进行销毁，并重新按原编号进行补发；若手册丢失，应在发放登记表中注明，原编号作废，按新编号补发。.《环境标志产品保障措施管理手册》的评审由认证负责人主持，技质部组织。对平版印刷环境标志产品管理的建立与运行状况要进行定期和不定期评审，以确保保障措施的有效性和充分性。评审过程应形成文件。环境标志产品保障措施管理手册 总第8页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.1标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次1/24.1管理要求1.1职责.认证负责人：a）本公司总经理为本平版印刷环境标志产品的认证负责人，b）负责为环境标志产品保障措施的建立与保持提供必要的资源；c）负责建立与保持环境标志产品保障措施，以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志标准的要求；d）负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉的处理。.采购部：按环境标志产品要求，a）负责对受控部件和原辅材料的供方选择和沟通；b）负责对符合环境标志产品设计要求的受控部件和材料的采购；c）负责对采购的受控部件和材料进行要求的指标验证；d）负责其受控部件和材料的出入库管理；负责按要求对其受控生产废弃物处理。.生产部：a）负责对其生产环境的控制，确保其生产环境符合国家和地方的环境保护法律法规要求；b）负责生产需要的设施、设备、工装和工作场所的组织，负责生产设备使用和保养；c）负责按环境标志产品设计的要求进行环境标志产品的生产，对影响产品环境行为的关键生产工序进行控制；d）负责环境标志产品的包装、标签和储运符合相应标准要求。.技质部：a）负责按环境标志标准和工艺要求对环境标志成品、半成品进行检验；b）负责对不合格品的控制和处理；c）负责对批量生产的产品与提交认证检验合格的产品一致性控制。.办公室：a）负责组建和管理环境标志产品管理文件和记录环境标志产品保障措施管理手册 总第9页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册4.1.1环境标志产品保障措施

管理控制版本修改代号页次2/24.1.1环境标志产品保障措施

管理控制版本修改代号页次2/2b）负责组织环境标志产品管理的定期评审；c）负责污染物排放监测；d）负责环境标志产品生产的安全卫生监控；e）负责组织和培训具备环境标志产品生产和管理相应能力的人员.市场部：负责环境标志产品生产的业务联系，负责与客户的沟通。环境标志产品保障措施管理手册总第10页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.2标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次1/31.2资源控制.目的：为环境标志产品保障措施的建立与保持提供必要的资源，确保：生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志标准的要求;从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备必要的能力。.适用范围：资源的建立与保持。.职责：生产部负责符合的生产设备建立和保持；技质部负责符合的检验设备建立和保持；办公室负责必要的人力资源建立和保持。.管理控制：（1）生产设备为满足产品持续有效符合环境标志标准的生产，本公司负责提供必需的生产设备（见《生产设备清单》）。（2）检验设备a）为满足产品持续有效符合环境标志标准的检验，本公司提供必需的检验设备（见《检验设备清单》）。b）技质部按时按要求对其检验设备进行检验、校对和维护，以确保其检验设备的标准性和使用正常性。（3）人力资源人员培训控制程序a）目的提供具备必要能力，能对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员，以满足产品符合环境标志标准的生产。b）适用范围适用于对环境标志产品生产和管理人员的组织和培训。c）职责办公室负责各岗位人员的组织和培训，负责制定培训计划、培训计划的实施并建立培训档案。各部门配合，根据生产和管理需要，向办公室提出培训要求，协助培训。环境标志产品保障措施管理手册总第11页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次2/3d）管理控制①各部门根据环境标志产品生产和管理实际需要，提出人员申请和培训要求，报批后交办公室落实，各部门有责任协助工作。影响环境标志产品生产和管理的人员，必须具备相应的能力。办公室编写各岗位职责，根据岗位职责要求，选定具备相应能力的员工。对进岗或在岗人员，办公室根据生产和管理要求，负责计划、组织和落实有关培训。A编制培训方案办公室根据公司及各部门的实际需要制定培训方案，报总经理批准后组织实施。各部门需要培训，提出培训申请，报办公室制定培训计划，组织实施。B选定培训对象培训对象为影响环境标志产品的技术、管理、监视和测量、采购、营销、保管、审核的工作人员。C确定培训内容包括：环境标志产品有关知识；环境标志产品管理文件；相关专业技术技能；有关法律法规和技术标准要求。D实施培训从事环境标志产品生产和管理的人员，上岗前应进行岗位知识能力的培训，经考核合格后才能上岗。若环境标志产品生产和管理需要，在岗人员也要进行培训。转岗人员应重新接受岗位培训。特殊工作人员的培训：特殊、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人进行，经现场操作或笔试考核合格后，持证上岗；特殊工种（包括电工、叉车工）的培训考核由国家规定的单位进行，办公室负责存档备案。E若员工以前已有相关工作的经验可不参加岗前培训。当不参加培训时，应有其熟练程度及有关资历的确认与记录。环境标志产品保障措施管理手册总第12页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册4.1.2环境标志产品保障措施

管理控制版本修改代号页次4.1.2环境标志产品保障措施

管理控制版本修改代号页次3/3F保存员工培训的相关记录。(4)相关文件和记录《培训计划》《培训记录》《企业中高级管理人员、技术人员情况一览表》《检验设备清单》《检验设备检测报告》《生产设备清单》环境标志产品保障措施管理手册总第13页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.3标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次1/24.1.3标志与证书管理控制.目标：以确保中国环境标志及其认证证书的使用符合《中国环境标志使用管理规定的要求》.适用范围：适用于本公司建立与保持标志认证书的正确使用。.职责：总经理负责批准公司使用经环境保护部指定的中国环境标志产品认证机构发放的环境标志。办公室负责对中国环境标志证书的使用管理工作。.管理控制：(1)办公室负责申请办理中国环境标志产品的认证。(2)总经理负责批准公司使用经环境保护部指定的中国环境标志产品认证机构发放的环境标志。(3)认证负责人负责和认证机构签订中国环境标志使用协议，核发中国环境标志准予产品生产及销售在规定范围内的使用，也可向认证机构申请使用。(4)认证负责人负责控制环境标志在其有效期内使用；在已认证的产品中使用，不准超出认证范围使用；不准以任何方式转让、出售、借用和冒用。(5)在使用中国环境标志时，可根据需要按等比例放大或缩小复制，但不得改变中国环境标志的形状和颜色。如有更特殊印制要求，须报经认证中心批准。(6)技质部对中国环境标志产品的质量、数量进行检查，得到认证负责人批准后方可使用并注明认证书号。(7)采购部负责对供方产品来源进行有效控制，以确保所采购的产品符合环境标志产品规定要求。(8)生产部负责对影响环境标志产品的生产过程实施有效控制，使环境标志产品在实现过程中始终处于有效受控状态。(9)公司通过对顾客的满意度调查，了解顾客对本公司满意度要求的程度，测量环境标志产品管理体系的绩效并根据调查结果改进环境标志产品体系不断增强顾客的满意度。环境标志产品保障措施管理手册总第14页

上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.3标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次2/2.相关文件：《文件和记录控制程序》《采购控制程序》《生产过程控制程序》《质检过程控制程序》.相关记录《资质文件登记表》《环境标志证书使用记录》环境标志产品保障措施管理手册总第15页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.章节4.1.4标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次1/34.1・4文件及记录管理控制文件管理.目的：对环境标志文件进行有效地控制，以确保其文件的规范有效性。.适用范围：对环境标志文件运行的控制。.职责：(1)认证负责人负责管理体系文件的全面审核，并确定文件的发放范围。(2)总经理负责管理体系文件的批准。(3)办公室负责管理文件的编写工作，组织对管理文件的定期评审，负责最新文件和相关外来文件的收集、整理、发放和归档。(4)各部门负责相关文件的记录和保管工作。.管理控制(1)文件的标识XXXXX—HJBZ—2011XX| 文件编号 ' ►环境标志文件拼音缩写 ►公司名称拼音缩写(2)文件的类别根据《中华人民共和国国家环境保护标准》(HJ2503-2011)、《环境标志产品保障措施指南》，结合公司实际，本公司编制环境标志产品管理文件，包括：A环境标志产品管理要求文件；B环境标志产品管理的程序文件；C支持性文件，包括环境标志产品管理的制度、环境标志产品生产和管理标准等；D与环境标志产品生产和管理有关的外来文件。(3)企业环境标志管理文件形成和发布依据《中华人民共和国国家环境保护标准》(HJ2503-2011)、《环境标志产品保障措施指南》标准的要求，结合环境标志产品生产管理实际，对环境标志产品生产管理，要形成系统文件。文件由办公室编制，认证负责人负责审核，报总经理批准后。管理标准的更新，或管理运行出现新情况，原有管理文件需要更新时，认证负责人及时组织对文件进行评审修改，评审修改后的文件按规定再批准后发布实施；环境标志产品保障措施管理手册总第16页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册4.1.4管理控制版本4.1.4管理控制版本A修改代号0页次2/3环境标志产品保障措施(4)企业环境标志管理文件的管理使用办公室负责文件的管理控制，各部门负责本部门文件的使用和保存;(5)企业环境标志管理文件的评审修改根据环境标志产品标准变化和管理运行需要，办公室组织对管理文件的评审修改，评审修改后的文件，须再履行审核批准手续。(6)记录管理办公室负责记录的管理(收取，整理，归档保存)，各部门负责本部门记录的控制(记录，整理等)。5.相关文件和记录(1)《文件控制清单》(2)《外来文件清单》(3)《文件发放清单》(4)《文件更改申请单》(5)《文件更改通知单》(6)《文件销毁登记表》记录管理.目的：对记录实施控制，以便提供符合产品要求和管理文件有效运行的证据。.适用范围：对管理文件运行记录的控制。.职责：(1)认证负责人主管，。(2)办公室主控记录的标识、检索、保存期限、储存环境、防护和处理。(3)各部门配合主控部门作好本部门记录的控制管理工作。.管理控制(1)记录的范围与环境标准产品保障措施密切相关的管理运行情况及结果，都要形成相应记录。(2)记录的形式和要求A记录的形式。可以是卡片、表格、图表、报告及磁带、磁盘等电子，也可以是它们的组合。B记录的样式。在相关的管理文件中予以规定，给出具体的记录样式。环境标志产品保障措施管理手册总第17页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.4标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次3/3C记录的填写：及时，准确、完整，字迹清晰，易于识别，不得随意涂改。当发生填写错误时，要用划线的方式进行更改并注明更改人的姓名和日期。(3)记录的收集、标识。A各部门负责收集保存本部门的记录B记录标识HJBZGLGL---JL—201X一部门拼音缩写一编号办公室一BG技质部一JZ采购部—CG生产部一SC市场部—YW设备部一SBC办公室负责填写《记录清单》。(4)记录的贮存和保护各部门要设专柜存放，环境要适宜，做到防潮、防水、防蛀和防盗等。对于电子形式存放的记录要及时备份，防止盘内信息的丢失。(5)记录的查阅①公司内部人员的查阅A内部相关部门因工作需要查阅记录时，向记录的保存部门提出申请，填写《记录查阅单》，征得部门负责人的同意后，方可查阅。B如需借阅，需向记录的保存部门提出申请，经部门负责人同意后，方可借阅，限期归还，并填写《记录借阅登记表》。如有丢失，则由借阅人负主要责任，根据情节轻②外部人员查阅顾客或其他外部人员需要查阅记录时，向保存部门提出申请，报记录的主控部门进行审批。(6)记录的保存期限和处置①记录的保存期限A一般性记录(如：《顾客满意征求意见卡》等)保存期限为3年。B重要性记录的(如：与顾客签订的合同、订单)等为10年。②记录的处置A处置方式：采用粉碎、焚烧或清空盘内内容。B一般性记录到保存期限时，由本部门提出销毁申请，填写《记录销毁登记表》，报记录的主控部门审批，采用适宜的方式进行销毁。.相关文件和记录(1)《记录控制清单》(2)《文件销毁登记表》环境标志产品保障措施管理手册总第18页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.5标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次1/24.1.5信息交流控制1目的建立与保持信息交流的保障措施，以确保.所执行的环境标志产品标准、环境法律法规有效性；确保环境标志产品生产和管理的信息交流畅通，及时，有效。2适用范围适用于公司内、外有关环境标志产品生产和管理的信息交流。3职责A.办公室负责内外信息的接收、传递和处理；B.各部门负责各部门信息的接收、传递和处理。4管理控制(1)内部信息A.有关环境标志管理运行的信息；B.环境标志产品生产信息，含环境标志产品种类变更(新开发和设计)信息；C.员工的有关建议和要求，厂方的有关指示和决定；D.发生的不符合项和不符合项处理情况。(2)外部信息A.有关环境标志管理的法律法规的更新的信息；B.认证机构有关环境标志管理的信息；C.同行业有关环境标志产品生产和管理的信息；D.相关方有关环境标志产品的信息；E.有关环境标志产品的信息。(3)信息交流方式：文件、会议、电话、电子邮件、调查表、面谈等(4)信息的收集办公室负责环境标志标准和环境法律法规及环境标志产品变更开发新信息的收集和识别；采购部负责供方及其产品的信息收集和识别；其他各部门负责各部门生产和管理信息的收集和识别。环境标志产品保障措施管理手册总第19页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.5标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次2/2(5)信息的传递A.各部门无论从何种渠道获取的内、外信息，应及时进行识别、传递到相关部门。重要的信息可直接向副总经理汇报，与环境标志认证机构相关的信息，及时直接与论证机构沟通。B.厂方有关环境标志管理的决定，国家有关环境标志管理的法律法规，论证机构有关环境标志管理的信息，管理职能部门应及时通过会议或其它方式向员工、相关方通报。C.各部门及员工对公司的各种建议、意见可通过信件、电话、直接交谈等方式传递到相关部门和负责人。D.与相关方接触的部门负责接受和传递相关信息。(6)信息的处理A.各部门对收集到的内、外信息要及时进行分析和整理，并做出准确判断。属于本部门处理的信息，由本部门处理；不属于本部门处理的信息，应向相关部门传递；B.各部门在处理信息时，由本部门负责人组织制定处理建议和意见，必要时报副总经理批准，再传递到相关部门组织实施；C.对紧急信息，接收部门应迅速做出处理意见或建议，报副总经理；D.办公室对信息处理结果要进行跟踪验证；E.工会组织监督、协商、落实员工的各种建议、意见；F.市场部对外部信息处理结果进行跟踪验证，并将验证结果报副总经理。(7)信息反馈A.信息反馈应及时、准确、全面；B.办公室对环境标志认证机构的信息处理和跟踪验证结果要及时反馈给环境标志认证机构，其他来源的信息在处理后也要及时向相关单位、个人反馈其处理意见和结果；C.各部门对有关信息的收集、处理，要做相应记录。5记录：《信息交流记录》 《客户投诉记录》环境标志产品保障措施管理手册总第20页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.6标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次124.1.6不符合、纠正与预防控制.目的对不符合项进行处理和调查，并采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响，防止类似不符合项的发生。.适应范围适应对环境标志产品生产和管理不符合项的处理。.职责认证负责人主管。采购部负责对材料采购和保管出现的不符合项处理。生产部负责对产品生产中出现的不符合项处理。技质部负责对产品出现的不符合项调查处理。办公室负责对管理和环境达标出现的不符合项进行处理。.管理控制(1)采购中出现不符合项控制A.采购部对受控部件和材料的采购和保管，应严格遵循环境标志有关标准要求，执行受控部件和材料采购保管的控制程序，确定可信的供应商，选择达标的受控部件和材料，妥善运输和保管，尽量减少和避免不符合项产生。一旦出现不符合项，及时采取措施，中止不符合项运行；启动可替代的符合项，以减少和消除不符合项产生的影响。采购中出现不符合项一般是:供方资质不合要求，采购的受控部件和材料不合标准。C.及时进行调查分析，找出不符合项产生的原因。采购中出现不符合项原因一般是:对供方资质和诚信审查不严，对采购的受控部件和材料选择不当，缺少验证，或采购的受控部件和材料运输保管不当。D.根据产生的原因，针对性采取纠错和预防措施，以防止类似不符合项的发生。纠错和预防措施一般是：严格供方资质和诚信审查，采购有相关部门出具的达标证明的受控部件和材料，注意验证，采购的受控部件和材料妥善运输和保管。(2)生产中出现不符合项控制A.生产者应严格按照环境标志产品的生产标准和要求(包括工艺要求和指标要求)，按照制定的控制程序从事生产。环境标志产品保障措施管理手册总第21页~~上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.6标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次2/2一旦发现不符合项，及时采取措施，中止不符合项运行；启动可替代的符合项，以减少和消除不符合项产生的损失和影响。C.及时进行调查分析，找出不符合项产生的原因。生产中出现不符合项的原因一般是：生产设备和配件不合要求，生产工艺不到位，材料指标不达标，生产者素质和技能缺失，管理者管理不善。D.根据产生的原因，针对性采取纠错和预防措施，以防止类似不符合项的发生。纠错和预防措施一般是：按标准更换或改造生产设备和配件，改进生产工艺，按指标严格选用材料，强化生产者素质技能培训，改善生产管理。(3)产品质量出现不符合项控制(见不合格品控制程序)(4)管理和环境达标出现的不符合项控制程序A.办公室严格按照有关环境标准的法律法规和管理文件要求，督查各相关部门执行环境标志管理文件的规范，监控其生产环境的安全卫生。一旦发现不符合项，及时采取措施，中止不符合项运行；启动可替代的符合项，以减少和避免不符合项产生的损失和影响。C.及时进行调查分析，找出不符合项产生的原因。D.根据产生的原因，针对性采取纠错和预防措施，以防止类似不符合项的发生。属于管理制度和程序问题，请示认证负责人同意，及时组织相关部门对管理文件进行评审完善；属于环境安全卫生不达标问题，加强对安全卫生的监管力度，属于有关安全卫生设施问题，请示相关经理同意，完善其设施。.相关文件(1)《中华人民共和国国家环境保护标准》(HJ2503-2011)(2)《环境标志产品保障措施指南》(3)《环境标志产品保障措施管理文件》。.记录(1)《不合格项整改措施实施记录》 (2)《预防措施实施记录》环境标志产品保障措施管理手册 总第22页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.7标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次1/21.7保障措施的评审控制1目的对保障措施的建立与运行状况进行定期或不定期评审，以确保保障措施的有效性和充分性。2适用范围适用于对保障措施建立与运行的评审。3评审内容保障措施建立和运行、整改措施和预防措施制度和实施的充分性，有效性。4职责(1)认证负责人负责保障措施建立与运行的评审的策划，任命评审组长，批准评审计划和评审报告。(2)办公室负责评审的组织实施，负责记录，形成文件。(3)其他部门经理参与。.评审制度A.编制并执行《保障措施的评审控制程序》，以保持管理评审的持续性有效性。B.总经理应亲自主持对保障措施的评审,认证负责人协助总经理主持管理评审。C.例会性管理评审每月一次。全面的管理评审一年一次。当环境标志标准和要求有更新，需要跟进管理，或保障措施运行中出现严重不符合项时，总经理可增加评审频次。D.评审应对保障措施建立和运行的适宜性和有效性做出评价。做出改进的决定,采取纠正和预防措施,实施并跟踪验证。.全面的评审输入和输出(1)全面的评审输入办公室负责按计划组织评审资料，各相关部门按要求编写管理评审输入的资料。管理评审输入应包括：A.各部门保障措施建立和运行状况汇报；环境标志产品保障措施管理手册 总第23页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.7标题环境标志产品保障措施管理控制版本A修改代号0页次2/2B.顾客、员工和相关方的反馈信息；C.相关方关注的问题；D.生产产品过程的业绩和生产产品质量的符合性；E.纠正和预防措施的实施结果；F.上次评审跟踪措施实施情况；G.改进的建议。(2)全面的评审输出通过评审得出评审决定，实施评审做出的决定和措施，以持续保持保障措施的适宜性、充分性和有效性。办公室负责建立并保存评审会议记录、编写评审报告。评审输出应包括：A.对保障措施有效性的改进；B.顾客提出的改进；员工和相关方有关需求；C.资源需求的决定和措施。7评审结果实施的验证A.责任部门接到评审报告后，针对提出的问题组织制定整改措施；B.办公室负责对整改措施的落实情况进行跟踪验证，并由认证负责人向总经理报告验证结果。8相关文件和记录A.评审会议记录B.评审计划C.评审报告D.会议签到表环境标志产品保障措施管理手册 总第24页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册4.2.1产品环境行为要求版本4.2.1产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/34.2.1环境标志产品的设计和开发1目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的要求和HJ2503-2011《环境标志产品技术要求印刷(第一部分平版印刷)》标准及相关法律法规的要求。适应范围适用于本公司产品的新品开发和顾客委托加工印刷产品的工艺设计。职责A.市场部负责对顾客产品的要求进行确认，负责与顾客之间的信息沟通和反馈，负责按产品的类别和权限实施合同评审与签订。B.技质部负责对产品的要求进行设计和开发的策划，负责组织新产品的设计和开发、评审、验证和确认。C.采购部负责对新产品所用的原辅材料进行评审和确认。D.生产副总负责主持具有特殊要求的新产品的设计和开发全过程的策划和批准实施，E.采购部根据《新产品开发通知单》采购纸张、油墨及相关辅助材料。管理控制(1)设计和开发的策划A.建立实施版面设计控制的制度，本着节约资源，减少污染的目的，设计开发做到节约纸张、减少墨量至后道工序，烫金、覆膜、局部皿加工等。图文面积一般控制在50%以下，运用底色去除减少黑色区，黄红蓝网点指标控制在黄30%、红30%、蓝30%,顾客特殊要求另作安排。B.市场部经营人员在接受顾客提出的要求前，首先应对顾客的要求进行审核确认。C.市场部按《合同评审控制程序》履行合同评审，如属于特定合同，应经相关部门会审，并得到批准之后，负责牵头与顾客签订新产品合同，并负责与顾客的联系及信息传递。D.市场部会同技质部，生产部进行设计和开发的策划，确定设计和开发的各阶段以及各阶段的评审，验证和确认活动，确定设计和开发的职责和权限。对策划的结果应及时与相关部门，包括顾客进行沟通。(2)设计和开发的输入A.设计和开发的输入是设计与开发过程的原始依据，必须做到齐、清、定。即:环境标志产品保障措施管理手册 总第25页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.1标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次2/3图片及文字内容要齐；客户的设计制版要求交待要清；生产工艺要定。B.印刷企业作为特种行业，其设计和开发的产品必须符合相应的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要执行。C.设计和开发的输入应形成文件，新品开发填写《新产品开发通知单》；工艺设计输入要求在《产品技术工艺单》中明示规定。D.技质部必须对设计和开发输入进行评审，制定《产品技术工艺单》对不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清或解决，确保设计和开发的输入满足各工序生产的要求。(3)设计和开发的输出A.设计人员承做产品设计和开发工作时，必须对设计和开发的输入再次审核。同时对在设计和开发过程中涉及到的顾客知识产权和个人信息，应予妥善保存，按《顾客财产控制程序》执行。B.设计人员根据《新产品开发通知单》开展设计工作。设计完成后，打印出彩色喷墨样或数码样，交技质部和生产部评审。C.根据《新产品开发通知单》和《产品技术工艺单》下发的《生产通知单》要有明确的工艺要求，工艺要求要明确规定使用符合产品环境行为标准的关键原辅材料(纸张、油墨、热熔胶等)的名称、品牌、规格；D.《生产通知单》要明确规定对生产过程中影响产品环境行为的关键生产工序进行控制的要求，执行工艺文件，以确保生产过程处于受控状态；E.有新的或特别工艺要求的，《生产通知单》还要明确规定成品检验控制措施，规定其环境指标的检验要求和方法；并按要求进行抽样、检验，检验结果应满足环境标志标准的规定(4)设计和开发的评审A.在设计人员完成设计初稿后，技质部和生产部应会同设计人员、市场部对设计初稿进行系统的、综合的评审。并填写《新产品设计开发评审验证报告》。B.评审合格后，送交顾客评定，征求顾客的意见。环境标志产品保障措施管理手册 总第26页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.1标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次3/3C.设计和开发的验证D.根据评审通过的设计开发的初稿，进行电脑制作、出软片、打样或直接制作印刷版。E.设计人员根据《新产品开发通知单》，对试样进行验证，确保样张效果符合输入的要求，并做好验证记录。F.生产部必须对样张进行综合验证，确保样张既符合顾客要求，又符合本公司各工序的生产工艺要求，并填写《新产品开发验证确认报告》。G.设计和开发的确认H.打样验证合格的产品，连同《新产品开发验证确认报告》由市场部业务人员交顾客进行最终签字确认，同意批量生产。I.通过设计开发确认后，市场部应将设计开发的工艺文件及样张整理存档，以备批量生产。K.批量生产时，必须凭顾客签字的样张或蓝图查版、晒版。L.设计或开发的更改控制M.对于设计开发初稿的更改，生产部或顾客可直接在初稿上进行划改，并签名，杜绝口头交待。N.对于设计开发正稿的更改，市场部必须重新履行上述《设计开发控制程序》。5相关文件(1)《文件、记录控制程序》(2)《顾客财产控制程序》6相关记录(1)《设计开发、评审、验证确认单》(2)《产品通知单》环境标志产品保障措施管理手册 总第27页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/52.2受控部件和材料采购控制.目的对采购过程及供方进行控制，以确保供应商提供满足环境标志标准的受控部件和材料。.适用范围适用于环境标志产品生产所需的纸张、油墨、辅料、配件等的采购过程。.职责A.总经理：主管采购工作。B.采购部：负责采购的计划和实施。C.库房及其它部门配合。4.管理控制(1)采购物资分类：A.重要物资：指构成环境标志产品的主要部分的关键物资或对产品质量有直接影响的原辅材料。如：纸张、油墨等。B.一般物资：指对产品的质量影响不大或用量较小的一般原辅材料。(2)对供方的评价选择：A.标准要求：其提供的环境标志产品生产所需的产品具有十环标志，或有符合标志标准要求的相关部门的检测报告，或有对其产品符合标志标准要求的承诺书。B.对初次合作的供方的评价：首先验证并提取供方产品符合标准要求的资质，再要供方提供试用品，小批量试用，合格后，作为准合格供方待用。其次，其产品的价位，在同类产品中的性价比。再次，送货的及时性、售后服务以及是否通过了IS09001质量体系认证。由采购部填写《供方评价表》，上报总经理批准，批准后的合格供方编制到《合格供方名录》。C.对于已成为合格供方的评价：年终进行一次综合评价，主要评价其产品资质的符合性是否有变化，产品在使用中有无不符合环境标志产品生产的质量缺陷，送货进度、售后服务、价位等。评价合格的，下一年度继续合作；不合格的供方取消合作资格。环境标志产品保障措施管理手册 总第28页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次2/5（3）对受控部件和材料的选择和采购：⑴指标要求：A.纸张亮（白）度应符合GB/T24999的要求，中小学教材所用纸张亮（白）度应符合GB/T18559的要求。B.油墨应符合HJ/T370的要求。C.上光油应为水基或光固化上光油。D.喷粉应为植物类喷粉。E.润湿液不得含有甲醇。F.即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。G.油墨、上光油、橡皮布、胶黏剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质：邻苯二甲酸二异壬酯，邻苯二甲酸二正辛酯，邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，邻苯二甲酸二异癸酯，邻苯二甲酸丁基苄基酯，邻苯二甲酸二丁酯L.印刷产品所用原辅材料要求：承印物：使用通过可持续森林认证的纸张;使用再生纸浆占30%以上的纸张;使用本色的纸张。印版：使用免处理的CTP印版。橡皮布：大幅面印刷机换下的橡皮布可在单色机上使用；大幅面印刷机换下的橡皮布可在小幅面机上使用。润湿液：使用无醇润湿液;使用醇类添加量小于5%的润湿液。印版、橡皮布清洗材料：使用专用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（PUR）型热熔胶，热熔胶,EVA热熔胶符合HJ/T220的要求。印后表面处理：使用预涂膜；水基覆膜胶有害物符合HJ/T220中包装用水基胶黏剂的要求；.水基上光油有害物符合HJ/T370中技术内容5.4的要求。⑵采购①对于纸张的采购：A.纸张申购核准和转达环境标志产品保障措施管理手册 总第29页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次3/5根据用纸量、金额大小，向主管领导进行申请，批准后再向采购人员说明所用纸张的品名、克重、规格、数量、需求日期及注意事项。特殊情况下，生产部根据《业务合同书》及《生产通知单》向采购部提出采购申请，有特殊采购要求的产品需以书面形式确认。B.纸张申购的核准权限由采购部的上级领导初核，总经理核准。C.纸张的订购和核准.采购人员在收到已核准的纸张申购后，按所申购的内容，依据环境标志有关标准，选择供应商，验证其纸张及相关指标的符合性，询价和比价，填写采购计划单，交由副总或总经理核准。.对于用量大的重点纸张，公司已与供应商签订年度大宗购纸合同的，采购人员根据业务申购的进度，安排批次购进，每次采购前都要先验证其批次纸张标准的符合性。出.对客户直接提供的其环境标志产品生产的纸张，在入库存储时或出库使用时，要依据环境标志有关标准，验证其纸张及相关指标的符合性。iv.采购人员将已核准的采购计划单的第二联转交库房，以便库房做好待收料的准备工作。②对于辅料的采购：A.辅料的申购部门：由库房申购。B.辅料申购单的核准和转达由库房主管根据库存量，填写辅料的申购单，注明所需辅料的品名、规格、数量、到货日期及注意事项，将申购单转交采购部。C.辅料申购单的核准权限由采购部的上级领导初核，总经理核准。D.辅料的订购和核准.采购人员在收到已核准的辅料申购单后，按所申购的内容，依据环境标志有关标准，进行选择供应商，验证其辅料及其相关指标的符合性，询价和比价，填写采购计划单，交由副总或总经理核准。.对于用量大的重点辅料，公司与供应商签订年度大宗购买合同的，采购人员根据库存量的情况，安排批次购进，每次购进前都要先验证其批次辅料标准的符合性。环境标志产品保障措施管理手册 总第30页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次4/5iii.采购人员将已核准的采购计划单的第二联转交库房，以便库房做好待收料的准备工作。③对于备件的采购：A.备件的申购部门由所需用的车间申购。B.备件申购单的填写、核准和转交由车间主任根据需求量，填写备件的申购单，注明所需备件的品名、规格、数量、到货日期及注意事项，经部门经理或总经理核准后，将申购单的第二联转交采购部。C.备件申购单的核准权限由生产部经理初核，由副总或总经理核准。D.备件的订购和核准.采购人员在收到已核准的备件申购单后，按所申购的内容，，依据环境标志有关标准，选择供应商，验证其产品及其相关指标的符合性，询价和比价，填写采购计划单，交由副总或总经理核准。.对于用量大的重点备件，公司与供应商签订年度购买合同，采购人员根据车间的需求量的情况，安排批次购进，每次购进前都要先验证其批次产品标准的符合性。.采购人员将已核准的采购计划单的第二联转交库房，以便库房做好待收料的准备工作。(3)产品采购的实施：由采购部根据已批准的采购合同和已经过批准的供应商负责产品采购的实施。(4)采购产品的验证(库房管理)：A.采购来的产品必需具有十环标志，或有符合标志要求的相关部门的检测报告，或有对其产品符合标志要求的承诺书，供方质检部门盖章的《产品合格证》。B.库房对入库前的产品进行检验，提供的《产品合格证〉》并检验数量，无异常情况入库，并登记在《库房管理台帐》。C.若在生产过程中发现采购的产品不能满足采购要求时，生产部填写《不合格品通知单》，由生产部对库房，车间等环节的不合格品按《不合格品控制程序》进行控制，并保存好相关文件及记录。环境标志产品保障措施管理手册总第31页

上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次5/5D.同一供方提供的产品连续两次被我公司判定为不合格时，生产部应立即填写《撤销合格供方资格表》，上报总经理批准，撤销其合格供方资格。被撤销资格的合格供方，需要时，要对其进行从重新评价，合格后恢复采购关系。E.供方的评价、审批、撤销的文件处理办法依据《文件控制程序》执行。(5)采购人员的职业道德要求A.采购人员必须树立主人翁思想，尽职尽责，廉洁自律，秉公办事，不谋私利。B.采购人员必须经常自觉学习业务知识，及时了解印刷物资的商品信息，提高业务工作能力，及时、保质、保量地做好物资供应工作。C.采购人员必须严格遵守公司的各项规章制度。D.采购人员必须紧密配合生产部、业务部和财务部等做好采购工作。E.采购人员工作的最终目标是在保质保量前提下，降低采购成本，加快存货的周转率。5.相关文件和记录(1)《合格供方及合格产品名录》(2)《采购合同》(3)《采购计划单》(4)《不合格品处理措施》(5)《库房管理台帐》环境标志产品保障措施管理手册 总第32页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.3标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/52.3生产过程控制.目的对影响产品环境行为的关键生产工序和生产需要的设施、设备、工装和工作场所进行控制，以确保生产过程处于受控状态。.适应范围环境标志产品生产过程的控制.责任认证负责人主控；采购部负责配备采购；办公室负责办公设施设备管理维护，环境安全卫生监察；生产部负责生产设施设备使用管理，负责对影响产品环境行为的关键生产工序的控制。.生产设施和设备的控制（1）生产设施和设备的配备要配备满足环境标志产品生产所需要的生产设施和设备。（具体见设施设备清单）（2）责任：总经理决策，设备部负责采购配备和组建安装，办公室负责办公设施设备管理维护，生产部负责生产设施设备管理维护。（3）执行相关文件《管理手册.资源管理》，《管理程序.运行控制程序》.生产环境的控制（1）目的提供和保持保障措施所需的安全卫生的工作环境，以满足环境标志产品生产的要求。（2）设施配备按标准，配备和完善消防器材（主要是灭火器）和设施（主要是消防栓和消防水系统）；装置污水回收净化排放系统。（3）运行要求确保工作环境的安全卫生，即安全设施状况正常，排污设施运转正常，工作环境干净整洁。（4）管理措施配备专职的安全卫生管理员，负责日常管理；配备专职卫生工，负责厂区日常卫生清洁；实行安全卫生日常规考核管理；实行定期和随时维护制度。（5）相关文件《管理程序.大气和污水处理控制程序》《管理手册.环境、职业健康安全运行控制》环境标志产品保障措施管理手册 总第33页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.3标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次2/56.生产运行控制1）目的：对影响产品环境行为的关键生产工序以确保生产过程处于受控状态。2）责任：生产部主控，采购部、市场部、技质部配合，办公室专抓环境安全卫生3）控制：（1）生产工序控制A.获得环境标志产品服务的信息，生产部填写《生产施工单》，生产施工单要根据市场部《生产通知单》，明确规定使用符合产品环境行为标准的关键原辅材料（纸张、油墨、热熔胶等）的名称、品牌、规格（首选本厂申请，获得认证认可的；必须选择其他的，必须注明对其环保标准的要求），明确规定对生产过程中影响产品环境行为的关键生产工序进行控制的要求；有新的或特别工艺要求的，还要明确规定成品检验控制措施，规定其环境指标的检验要求和方法；并按要求进行抽样、检验，检验结果应满足环境标志标准的规定。《生产施工单》发到车间，车间应严格按《生产施工单》规定开出相符合的《领料单》；对领到的材料要验查其符合性（对不是本厂申请，获得认证认可的，要查看其相关证明材料，验证其环保标准符合性）。然后进行裁切、拼晒、印刷、装订等。必须严格按《生产施工单》上注明的要求制定的环境标准产品生产的工艺程序进行。B.如顾客提出特殊加工要求时，或公司上了新的设备和生产线，除对员工进行必要的培训外，生产部还应编写并提供操作规程和作业指导书。C.生产调度要根据生产任务分配设备，组织生产，如出片、晒版、打样、裁切、印刷、装订等，并确保其运行正常、能够满足生产加工需要。对于出现故障的设备，生产部要及时组织修理。对使用中的设备，使用者要按操作规程使用、维护和保养。D.不同的产品有不同的加工要求和工作方式，对影响产品环境行为的关键生产工序要进行控制，必要时要制定相应的工艺文件，以确保生产过程处于控制状况。E.对拼版、晒版、印刷、装订等过程，以及相关产品如杂志和图书等，要进行监视和测量，确定责任人，层层把关，及早发现问题，及时纠正和采取纠正措施。F.对原材料、半成品和成品的放行和交付，要按产品接收准则执行，在放行和交付时应履行放行交付手续。业务部要制定业务员工的服务要求，以便更好的为顾客服务。对服务过程和状况要有记录，并按规定予以保存，以便对服务满意状况进行监视和测量。环境标志产品保障措施管理手册 总第34页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.3标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次3/5G..对外发加工的业务，除在选择外包方时对其生产能力和生产质量、服务水平进行年度考核外，质检员还要深入到生产现场进行监督。（2）标识和可追溯性控制A.针对监视和测量的要求，用标识卡识别不同产品和同一产品的不同生产、加工、检验状态。B.进货时实施进货检验，检查供方产品质检单及数量，检查合格后，填写标识卡加以标识。C.入库时实施入库检验。入库后，由库房主管填写标识卡。对所有印刷原材料和辅材料都要分类分区放置并加以标识，并在《库房台帐》中登记。D.生产车间领料时注意检验。E.纸张按要求裁切后，进行标识，标明用途、数量和质量。F.PS版晒完版后即要加以标识，标识卡上要标明用途、操作者和检验者，并填写《生产日报表》。G.纸张、油墨、PS版进入印刷车间后要加以标识，标明用途。H.半成品，包括黑白页印面和只印了一面的彩色页印面，都要用标识卡加以标识，并填写《生产日报表》。I.对调墨槽中调好的油墨要加以标识，对剩墨盒子也要标识，以备下次使用。J.对每台折完的页子加以标识，标明数量、折页人和产品名称。K.对每台配完的页子加以标识，标明数量、配页者和产品名称。L.对每台装订裁切完毕的成品，加以标识，填写《生产日报表》。M.质检员检验成品后，对合格品不合格品进行标识，对已检验、未检验的也要加以标识。合格品打包并粘贴《包装封签》，对不合格品按《不合格品控制程序》执行。N.返修后的不合格品和未返修的要加以标识进行区别。O.成品入库后，要分区、分类码放，并进行标识，登记《库房管理台帐》。P.顾客财产的标识。市场部对顾客提供的样书、原稿、设计和开发素材、胶片和打样稿识别、验证后装入档案袋进行标识，标识卡上需有经手人签字。生产部领用时，要在同一标识卡上登记，用毕归还后还要做归档标识。Q.顾客提供专用纸张和专用油墨，入库时进行检验，然后加以标识。生产结束后剩余的纸张和油墨，退回库房保存时也要进行标识。环境标志产品保障措施管理手册总第35页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.3标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次4/5R.对本公司所加工的成品和半成品与外包的部分应在标识卡上加以区分。唯一可追溯性标识为《包装封签》，根据《包装封签》实现可追溯性的路径如下:成品包装封签库房台帐成品检验记录生产日报表领料单库房台帐外包部分的控制由生产部负责。对外包方应实地考察其质量控制措施，外包方要按公司要求提供相应的保障措施。在半成品、封面及成书运输时，外包方负责监督，以防发生泄露、丢失，从而引起盗版。(3)产品防护控制公司对产品的内部加工、贮存的所有过程要采取适当措施，防止产品的变质、损坏或丢失。运输、包装、保管以及交付等，要按相应的规定要求进行，以保证产品在质量和数量上的符合性。A.对纸张、半成品、成品的裁切，要有生产部下发的生产施工单，下发的生产施工单要确保明确、清晰。裁切，由熟练刀工操作，以确保质量，防止裁错尺寸，造成不合格品的出现。B.晒版，由合格员工严格按照《晒版机操作规程》操作，以确保印版的合格品质。开机印刷时，要检查机器运行状况，要确保印刷过程中机器运行状况良好。要先进行首张墨色样认可，并由车间主任确认签字。印刷过程，要由合格机长和助手操作。在印刷过程中，依照有车间主任签字的墨色样随时进行抽检、追色，以确保印品的套印准确、墨色均匀一致。C.由合格员工担任储存和保管工作。按要求进行储存、保管和防护，以防止纸张的潮湿变形，原辅材料的挥发、氧化和变质，以确保原辅材料、半成品、成品的符合性。D.产品的运输、包装、交付，要按相关规定进行，防止产品的潮湿、霉变和丢失，防止包装和交付产生的货单不符，以保证产品在质量和数量上的符合性。E.各工序之间所有材料、半成品、成品的交付，都要进行检查并记录，防止缺失和不合格品的放行。7.相关文件A.版面优化设计控制制度 B.长版印件烤版制度环境标志产品保障措施管理手册总第36页

上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.3标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次5/5C.装、卸印版、校正套准规矩时间控制制度 D.纸张加放量的控制程序E.橡皮布消耗定额控制程序 F.橡皮布的保养程序G.印刷油墨控制程序 H.烫箔工艺控制程序I.印后表面处理材料的控制程序 J.模切控制程序K.上光油或覆膜工艺控制程序 L.半成品、成品标识规定M.半成品、成品检验规定 N.成品包装规定O.半成品、成品贮存和保护规定 P.库房管理制度8.相关记录《生产通知单》《领料单》《生产记录》环境标志产品保障措施管理手册 总第37页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.4标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/32.4检验和试验控制.目的确保环境标志产品实现的全过程得到质量的控制，以满足环境标志标准的规定.适用范围环境标志产品实现的全过程.职责采购部主控受控部件和原材料质量检验和试验，生产部和技质部主控成品，半成品质检和试验量。.管理控制主要指对环境标志标准的质量控制。其他标准质量控制，执行公司《管理手册》和《管理程序》相关规定。环境标志产品质量控制标准：GB/T7705；CY/T5；《HJ2503-2011》5.1,5.2,5.3；GB/T24999；GB/T18359；HJ/T370。（1）受控部件和原材料质量的检验控制。对供方和重要受控部件和原材料（如：纸张、油墨、PS版等）的资质指标控制，执行本文件《受控部件和材料采购控制程序》。即要确定合格供方，确认其产品合格证，验证产品的标准符合性，入库要有《入库单》，出库要有《出库单》，并在《库房管理台帐》中登记。（2）生产的适当阶段产品质量的检验控制。①生产过程中产品质量的检验控制：A.生产部下达生产施工单，要明确注明合乎标准要求的原辅材料和工艺要求。B.车间生产要严格按生产施工单要求领料，并对所领的料，验查其标准的符合性。C.制版房要按要求使用制版材料和工艺；制版完成，要验查其版面质量的符合性，符合才向印刷机台交接。D.印刷机台接受付印时，要再次验查其质量符合性。印刷时要出第一张样张，须交车间主任签样，符合要求，才签字放行。机长和助手要随机自检，发现不合格品要环境标志产品保障措施管理手册总第38页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.4标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次2/3及时挑出。对印出的印张，质检员按产品质量要求检验。不合格的进行标识处理。封面表面处理的质量检验控制：对封面表面处理，首先要验查其使用材料的符合性；加工处理时，要先对首张进行检验签样，相应调试和调整设备工艺和材料，直至完全符合。加工时，要随机抽检，以保证其加工质量持续性。E.装订环保质量控制。要根据《装订加工单》进行装订；要首先使用本厂申请、认证认可的粘胶剂。必须使用其他的，也要验证其产品符合环保要求和生产单其他指标要求。F.技质部对生产过程环保质量的检验控制：a）验查《生产通知单》。是否明确注明原辅材料和工艺要求，其原辅材料和工艺要求是否合乎环保标准要求。对通知单上明确的不是本厂申请、认证认可的原辅材料，要查看其相关证明材料，验证其环保标准符合性。b）抽查生产现场原辅材料和关键工艺。对照《生产通知单》要求，验查生产现场采用的原辅材料和关键工艺的符合性。不符合的，即定为不合格，督促其立即改用符合性材料和工艺。抽查结果形成《产品原辅材料和工艺核查记录》。c）抽查半成品。抽查制版、印刷、覆膜和装订等半成品，验查其与HJ2503-2011标准、生产单要求、GB/T7705和CY/T5、《抽样标准》符合性，其中不合环境标志产品要求的一律作不合格品处理，执行《不合格品控制程序》，合格品转下道工序，并填写相应的《车间半成品抽查记录》；②环境标志成品环保质量检验控制。技质部负责对环境标志成品环保质量厂内检验控制。环境标志成品环保质量：除执行GB/T7705、CY/T5、《HJ2503-2011》5.1,5.2,5.3、GB/T24999、GB/T18359、HJ/T370标准外，还要执行技术工艺单要求、《抽样标准》和《成品检验标准》。a）对所采用的原辅材料和工艺核查：按施工单上注明的环保材料和工艺要求，对产品所采用的原辅材料和工艺，再进行一次核查，以核准环境标志成品所使用的原辅材料和工艺与环保要求相符合；不相符，其产品不能作为环境标志产品。b）.成品检验。技质部，质检组对全部成品进行环保质量检验。检验途径有：眼测，测定产品版面清洁标准符合性，字迹画面清晰标准符合性，通过看色彩、光泽和亮环境标志产品保障措施管理手册 总第39页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册4.2.4产品环境行为要求版本修改代号4.2.4产品环境行为要求版本修改代号3/3页次3/3度等，测定其油墨、纸张、膜及其工艺的标准符合性；手测，通过手摸，测定其使用的纸质、油质等的标准符合性；设备工具(如尺，电子称，放大镜等)检测，测定其尺寸重量等指标的符合性和一致性。测定不合格的，不能作为环境标志产品。合格品入成品库；检验出的不合格品均照《不合格品控制程序》执行，并填写《成品检验记录表》。C)成品抽查：检验合格并包装出库前的产品，由技质部按《印刷品质量检验与抽样规则》进行抽样检查，合格后方可办理出库，若在本环节抽查不合格，必须对本批次产品重新检验，再次验证合格后，方可办理出库，并填写《成品检验抽查记录》。.相关文件(1)《GB/T7705》,《CY/T5》；(2)《HJ2503-2011.5.1,5.2,5.3》；(3)《GB/T24999》；(4)《抽样标准》和《成品检验标准》。.相关记录(1)《生产单》(2)《产品原辅材料和工艺核查记录》(3)《车间半成品抽查记录》(4)《成品检验抽查记录》环境标志产品保障措施管理手册 总第40页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.5标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/14.2.5不合格品控制.目的：保障环境标志产品出厂的符合性.责任：技质部主控.适应范围：环境标志产品的检验、不合格品处理。.不合格品的管理控制（1）不合格品的识别与控制A不合格品包括：不合格原材料、不合格半成品和不合格成品。B原材料不合格，由库管员作好记录并标识；半成品发现不合格由质检员做好记录并通知操作人员，作好标识后隔离；成品不合格由质检员负责标识、隔离并记录。（2）不合格品的评审和处置A,原材料不合格先由库房主管标识、隔离并记录再由采购部作退货处理；B，半成品和成品不合格的处置涉及返修、返工，改作他用或报废。车间负责成品的返工，改作他用或报废数量较大时，由生产副总经理批准；C，返修、返工的产品必须重新检测、再次验证，以证实符合环境标志产品的要求，并形成对不合格产品的处置记录和保存。（3）原因分析及措施A，对不合格品，技质部组织有关部门及人员进行不合格的原因分析，采取措施，消除发现的不合格，并制定《纠正与预防措施》，使其满足环境标志产品要求。B，在交付或开始使用后发现产品不合格时，应分析原因，并采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。C，保持不合格的性质以及随后采取的措施的记录，包括不符合环境标志产品要求的作废记录。.相关文件管理程序中《不合格品控制程序》《书刊印刷与装订标准》.相关记录《工序质量检验记录》 《成品检验合格记录》《作废记录》 《纠正措施实施单》环境标志产品保障措施管理手册总第41页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.6标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/24.2.6认证产品一致性.目的通过对批量生产的印刷产品和相关印刷设备与通过认证试验合格产品的一致性进行控制，以使环境标志认证的印刷产品持续符合规定的要求。.适用范围本程序适用于环境标志绿色印刷认证的产品和印刷过程，包括产品的的原辅材料、工艺质量、生产设备、操作规程、出厂检验控制与包装标签等与型式试验样品的一致性的控制。.职责(1)技质部负责确定认证产品的工艺、标志以及包装标志等，并确保符合认证规定要求。(2)生产副总负责组织本程序的实施。(3)采购部负责按采购要求实施采购。(4)生产部按确定产品工艺组织批量生产。(5)技质部按相关要求实施来料、成品检验，确保出厂产品符合要求。.环境标志产品变更的类型及控制(1)采购部按采购要求选择供方，并按《采购控制程序》对供方评定合格后，纳入《合格供方名录》中。(2)采购部向合格供方采购物资，交生产部和技质部共同确定型式试验样品。(3)技质部对送检样品进行确认后，交检测机构进行型式试验并跟踪结果。(4)型式试验合格的样品原材料、以及工艺、操作规程、标识等一经确认，妥善保管封样，批量生产的产品必须与其保持一致；A技质部填写《认证产品原材料清单》作为受控文件发送各部门，按《文件记录控制程序》进行控制；B对于取得环境标志认证的产品原材料，采购部向确定的合格供方采购符合清单要求的原辅材料，并对合格供方进行日常控制。C技质部按照产品要求编制工艺流程图和工艺作业指导书，并于其中明确规定一致性控制点和控制方法。车间按照所编制要求组织生产和控制产品的一致性；D技质部制定相应的产品检验规程，其要求以不低于有关国家标准或行业标准，并实施检验。环境标志产品保障措施管理手册总第42页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.6标题产品环境行为要求版本A修改代号0页次2/2E技质部负责规定认证产品的标志和包装上