垂直B2C“易果生鲜,全球精选”生鲜电商商业计划书

垂直B2C“易生鲜，全球精选”生鲜电商商业计划书

目

录一、项概述..........................................................4（一）项背景.......................................................4项目简介...........................................................................6二、项背景..........................................................7......................................................................7直的SWOT分9三、项市场分析与位...............................................1217四、项建设规划.....................................................2020....................................22五、人资源配置.....................................................292932

六、营策略.........................................................3434353536七、投估算与资金源...............................................383838八、财评价.........................................................40............................41九、风分析及对策...................................................4646464647

一、项目概述（一）项目背景（二）目简介1283200种4种3B”的生鲜经营模式4、7多种产品提供都市人群日常健

5经营理念6,（三）项建设规划1“垂直”的8大种鲜4，以及合作内210030为18平3

在2015批规划2017年新建100家门店建200家到300年新家门店，共计达到4到5一采售价（四）项投资与经济益分析1项总资资来万元，200万元；银行贷款万元金80万元为1002

约100万元到40%，投资回收5年。二、项目背景（一）项建设的必要网络（二）生商品的种类特点1

1产品这类商品只要作和2187℃32,生鲜商:（123

45678（三）生电商发展垂连锁的SWOT分析11）生鲜的供应货源的2品牌优势营造绿色营养、环3）精品店优势。打造4）交通优势。便利的5）规模优势。通过建212

33机12国家政策支持加大对生鲜基地的补贴34威123从做业务到做市场：企业不仅要把生鲜转移到直营店的仓库，还从粗

从单枪匹马的生鲜小贩转化为生鲜行家销售模式：原来是单个人

三、项目市场析与定（一）生消费分析1生商的费点（1交持性（2复性复杂且透（3较的序用（4市特

（5竞激B2C（6对质有求“连锁12

（二）市竞争者分析的29%被4%被现有直营店占4%被流动菜贩占领。190%95%；66%的人认为在农贸市场买菜由于卫生条件差、

,289%，83%的人表示不会特意跑去商场买菜；当遇上高峰期时，排34

且由于生鲜销售经过很多5对接用实

产销”深受广大消费者的青睐上海“都低平8500（三）项定位1产

（1）生鲜商品：水果类、蔬菜类、肉禽类、蛋及豆制类、水产海鲜（2）（3（42服1、QQ23①产品服②送货服

③投诉服④建议服力求。3,人,逐渐

四、项目建设划（一）经模式司++过组织周围县区+植基一使（二）直店建设1

其他规

自建蔬菜基地模化生鲜基地

散户生鲜种植纵向渠道

养殖政府相关部门

横向整合

某生鲜直营连

横向整合

其他社会利益锁店纵向

相关方大客户

渠道住宅区

流动购买人群图4-1

某生鲜经营模式流程图2100户甚至2000以上的大至平方合500户至为合500户

3在2015批规划2017年新建100家门店建200家到300年新家门店，共计达到（三）生基地规划司+到（四）生物流体系规图4-2

图4-2

生鲜物流过程图1VPN2表4-3表4-2

配送中心建设项目情况表项目

计量单位

2015年

2016年

2017年

备注仓库

面积单位租金

平方米元/平米•月

1500

300012

6000加工包面积装车间单位租金运输体货车数量

平方米元/平米•月辆

5001000121015

200025

使用期系

单位价格

元/量

120000

限10年资200万1050万元、

备100约50万元用20万车30所示：它们之间衔门店发出订单订单处理向基地发送生产计划产品进货药物残留检测对产品进行初级加工分拣装车配送`图4-3

生鲜配送作业流程图

图4-4A店

B店

C店

D店

E店配送中心订单汇总蔬菜基地

肉食基地图4-4

水产基地订单处理示意图图4-5生产计划

产品集中验货填写入库单信息入库

图4-5

准备加工进货流程图配送线路确定发货计划分拣清单分派分拣人员分拣商品商品集中图4-6

分拣流程图

（五）直店管理11购,部20%原产地采2时查立生鲜检心每3456）统一标准。公司对

21233

五、人力资源置（一）组结构管理部

财务部

商品部

营运部

市场部人资组

后勤组

会计组

核算组

产品收购组

产品加工组

质量控制组

物流配送组

基地发展组

门店管理组图5-11、理职

某生鲜直营连锁超市组织结构图123456

7892财部责1234563运部责1生鲜2345对采购的商品品质并制作商品检测报表，4商部责123456

5市部位责123456789管理部经理

财务部经理

商品部经理

营运部经理

市场部经理人资主管

后勤主管

会计主管

核算主管

产品收购主管

产品加工主管

质量控制主管

物流配送主管

基地发展主管

门店管理主管

图5-2（二）人配置

某生鲜直营连锁超市人员配置图1表5-1所示：表5-1

职能人员配备表部门总经理

职位1

配置人数（人）1理

1管理部

人力资源部后勤部

人力资源主管招聘培训专员主管水电工助理

11111理

1财务部

会计部核算部

主管会计主管核算员出纳

12121经理

1运营部

置物流配送部质量控制部

主管司机装卸主管督导

11212理

1商品部

产品收购部产品加工部

产品收购专员产品加工人员

23

经理

1市场部

基地发展部门店管理部

市场开发主管市场开发专员主管助理

1111合计人数注：以上按50个锁店人员配置表5-2所示：员工类型

表5-2人均月工资（元)

基层人员人数配备表201420152016～202

20242025连锁店员工

1500

2×2002×500

2×1000

2×8002×500产品基地技术人员配送中心管理人员配送中心装卸工配送中心车间工人货车驾驶员合计

30003000150015002500——

54205010489

131050125251223

2520100250502445

201680200401956

131050125251123

六、营销策略营（一）产策略1为30-70主兼营其他品种。50-70种店控在2345占占50%占30%比

（二）价策略惯价给绿色生鲜（三）销渠道

（四）促手段11221234567店面POP特色宣传以及宣传89312

41）活动：开幕、周年亲、野2X元者，将为其提供相关其3（五）形工程策划（BIS）策划

七、投资估算资金来（一）投估算依据,结的5%计（二）投估算1流资估200万2项总资为500万元（三）资来源1银贷款120万元，2015年2017年4015.34%，比2项资金其资及源为20040%80年至年

100万元。建设期利息和借款本金

八、财务评价（一）财评价依据设部建1）根据《中华人民共产为25%。2（第按10%计算；31012年4（二）营收入、营业金和附加估算20152017、2019年分别可以确保、100家家家连锁店投入运营，表6-1表

产生大及业入算时间2015201720192026

店面数202005001000

单店月业收入（万）4.54.54.54.5

年营业入（万元）10.8108270540合计

（三）总本费用及经成本估算1单产生成估位成本费用表6-2单位

表6-2指标名称

单位成本基础数据估算表计量单位

金额连锁店种植养殖基地配送中心货车运输

单店月人工成本单店月水电成本单店月耗材成本单店月宽带费单店月总部管理费肥料年成本土地年租金苗种年成本技术工人月工资包装加工车间月租金仓库月租金管理人员月工资装卸工月工资车间工人月工资货车月保养维护费用驾驶员月工资月油费车库月租金

元元元元元元/亩元/亩元/亩元/人元/平方米元/平方米元/人元/人元/人元/辆元/人元/辆元/辆

300010010070300608001003000121230001500150015002500480010002项总本用算

（1外原费算本按照20%的估31500/，、、2019年为10、100家、200家。示:表6-3

外购原材料费估算表

人民币单位元序号

时间2014

2015

2016～2023

2024

20251外购原材料费

7560

18900

37800

30240

18900单店月采购金额（元）31500

31500

31500

31500

31500连锁店数量（家）2辅助材料费用2.1连锁店耗材费单店金额连锁店数量（家）2.2连锁店宽带费单店金额连锁店数量（家）2.3种植养殖基地装修单位价格面积2.4种植养殖基地苗种单位价格面积3其他货车保险维护保养单台费用货车台数

20096.824.001220016.80842006.006.00100050.010.05000121212.010

50024260.001250042.008450015.006.002500125.0010.012500303012.025

1000484120.0012100084.0084100030.006.005000250.0010.025000606012.050

800387.296.001280067.208480024.006.004000200.0010.020000484812.040

50024260.001250042.008450015.006.002500125.0010.012500303012.025

（2燃动费算电等表6-4表

燃料动力费用估算表

人民币单位:元序号

时间2014

2015

2016～2023

2024

20251

燃料费

57.6

144

288

230.4

144单台费用价

0.48×120.48×120.48×120.48×120.48×122

数量动力费单价数量

1024.0012200

2560.0012500

50120.00121000

4096.0012800

2560.0012500（3工与利算6-5的表6-5

工资及福利费估算表

人民币单位：元序号

时间2014

2015

2016～2023

2024

20251工人1.1工人人数人均年工资1.2驾驶员人数人均年工资

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