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公司人力成本分析表项目201220132014201520162017备注一、在岗人数(期初+期末)/2120015002000350045005200二、经济效益指标178000256000383000499000590334632037920010000300004307153301421323、成本/费用总额(万)162000243000352000439090526463587837三、人力成本总额(万)226002032823526366924636651320①年薪制②岗位制3、其他形式固定补贴(车贴、通讯补贴)4、社保费用(公司缴纳部分)5、其他福利费(节假日、误餐、交通车分摊等)项目201220132014201520162017备注四、经济效益指标1、人力成本效率(营业收入÷人力成本)7.8812.5916.2813.6012.7312.322.人力成本利润效率(净利润÷人力成本)0.410.491.281.171.150.82①年薪制②岗位制4、人均人力成本(人力成本÷职工数)5、人力成本含量(人力成本总额÷成本(费用)总额)13.95%8.37%6.68%8.36%8.81%8.73%6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本)工资率(工资总额÷营业收入)8.人力成本率(人力成本总额÷营业收入)12.70%7.94%6.14%7.35%7.85%8.12%9、全员劳动生产率(营业收入÷职工数)148.33170.67191.50142.57131.19121.55长率指标人数增长率营业额增长率人力成本增长率-10.05%15.73%55.96%26.37%10.68%人

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